技术公司生产过程控制程序

技术公司生产过程控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0///更多免费资料下载请进：好好学习社区批准：审核：编制：技术公司生产过程控制程序1.0目的：对生产和服务过程进行控制，保证生产和操作按照规定的生产方法和程序在受控状态下进行，以保证产品质量和售后服务满足标准与顾客要求。2.0适用范围本程序适用于公司产品生产和服务全过程3.0定义略。4.0权责4.1工程部为生产运作过程的管理部门，负责产品工艺规程的编制、修改，确定关键控制过程、特殊过程，并予以控制，负责生产设备的维护保养，负责确保基础设施满足要求及工作环境标准的制订。负责对生产过程中的员工技能培训，对安全技术及健康防护实施控制。4.2PMC负责生产计划的制订并组织实施。4.3生产部负责车间内设施和产品进行标识，负责产品搬运,贮存及防护的管理。负责按《生产计划》组织生产，并负责生产全过程的现场管理、质量保证。4.4品管部负责产品验证和可追溯性控制，并对标识的正确性、完整性监督检查。4.5货仓部负责产品的交付。4.6业务部负责售后服务工作。5.0程序内容5.1生产计划5.1.1生产计划的确定PMC部根据业务部提供的《生产通知单》，结合库存数量和车间的生产能力，及物料到料情况制定生产计划，安排车间生产。请参照《生产计划管理办法》。5.1.2生产计划调整工程部根据业务部的应急订单或公司领导的临时指令等，及时调整、补充生产计划，并下发给生产车间，并按规定的审批程序审批。5.1.3生产计划的实施5.1.3.1生产车间根据PMC部下达的《生产计划》，按《成套发料单》领取所需物料，按要求组织生产，确保生产计划的完成。5.1.3.2生产批号的确定：PMC部根据投料日期确定生产批号，请参照《生产计划管理办法》5.2生产工艺控制5.2.1生产工艺文件的分类及主要内容5.2.1.1本公司工艺文件为《作业指导书》、《检验规范》、《仪器、设备操作规范》等。5.2.1.2主要内容：◎《作业指导书》规定了生产的操作方法及操作流程、判定标准、注意事项、生产所需的设备工装器具及主要原材料等。◎《检验规范》依据《作业指导书》编制，详细规定了产品的质量要求及标准。◎《《仪器、设备操作规范》》规定了生产所需关键仪器设备的具体操作方法及注意事项。5.2.2工艺文件的编制5.2.2.1《作业指导书》应按照产品国家标准、行业标准、企业标准及相关法律法规和本公司的资源情况进行编制；工程部对本公司产品生产过程的各个岗位制订工艺文件，作为产品生产的指导性文件，以保证产品质量。5.2.2.2编制要求◎工艺文件应能正确指导生产；◎工艺文件应能让操作者清楚理解掌握；◎充分合理利用现有资源条件；◎利用现有工艺要求；◎充分考虑国家法律法规有关安全性、环保性要求，工艺文件由工程部技术人员负责编制，部门主管核准，按《技术文件管制办法》发放。5.2.3工艺文件的更改当遇到有下列情况：◎产品结构、工艺条件发生较大变化。◎国家或相关标准及相关法律法规更新换版。◎技术进步、合理化建议的提出。工程部应对上述要求进行验证，验证可行则对工艺文件进行更改。5.2.4生产工艺管理5.2.4.1各生产工序工作现场必须具备本工序《作业指导书》，各操作员应严格按照《作业指导书》进行操作，并填写相应生产记录表。5.2.4.2车间应配备专（兼）职人员负责车间工艺管理和工艺纪律的监督检查。5.2.4.3在生产出现偏离控制的情况下，车间负责人应及时采取措施制订解决办法。5.2.4.4工程部、品管部应监督各岗位是否严格按工艺规程操作。5.2.5操作员正式上岗前都要经过培训，并且通过持续培训来强化和提高其工作技能。培训要点包括：5.2.5.1工艺基础知识；5.2.5.2生产工艺要求及岗位操作要求；5.2.5.3仪器设备操作方法及劳动纪律；5.2.5.4安全、卫生制度。5.3原、辅材料的控制5.3.1投入生产的原辅材料及包材等，应经品管部IQC检验合格后方可领用。生产过程半成品应经确认合格后方可转入下工序。5.3.2生产部根据PMC部负责人下达的《生产计划》、《成套发料单》，向仓库领取原、辅材料。5.3.3仓库发料人员应根据《成套发料单》，核对生产部所需领用原、辅料品名、规格、批号、数量。经核对无误后发与生产部领料员。经核对，对质量有异议时，由IQC再行确认。5.3.4生产部领料员核对所领原、辅料无误，确认符合要求，再领取。5.3.5原、辅料、包装材料进入车间后应存放在相应的位置，并标识，固体、液体物料应分开存放。5.3.6化学物品应密封并与其它物料分开存放，防止对其它物料造成污染。5.3.7原、辅料使用前需经核对品名、规格、批号、数量。5.4生产设备和测试仪器控制：5.4.1仪器、设备的使用要严格执行岗位责任制，做到正确使用设备。单人使用的设备由操作人员负责，多人操作、集体使用的设备由指定专人负责，操作人员要保持相对稳定。5.4.2重点设备、技术水平要求较高的设备要制定相应的操作规范,其操作规范要制订的详细清楚。5.4.3设备操作人员在首次操作前要进行设备的结构、性能、技术规范、维护知识和安全操作的理论教育与实际技能的培训，做到三懂（懂结构、懂原理、懂性能）、四会（会使用、会维护、会检查、会排除故障）。5.4.5严禁设备超负荷运转。设备操作工应按《生产设备保养管理办法》对设备进行维护和保养，并规范填写《仪器、设备保养记录表》。5.4.6计量器具应经过计量准确后正确使用并填写使用记录。5.6生产过程控制：5.6.1生产流程与过程确认：5.6.1.1生产流程确定：本公司生产的产品属于高科技电子产品，工程部应编制产品工艺生产流程及关键控制点进行控制：（附件一）生产工艺流程图及关键控制点5.6.2关键过程的控制要求5.6.2.1关键过程的操作者必须经过培训，资格确认后方可上岗；5.6.2.2应连续监控过程参数；5.6.2.3鉴定设备、确认生产过程能力；5.6.2.4保存确认记录。5.6.3生产过程控制：各岗位操作人员应按照产品的各岗位的作业指导书和生产流程图的规定进行生产，按要求填写记录表单。对制程产品,品管部IPQC按照《制程检查程序》进行巡回检查，并出具《IPQC巡回查检表》，各岗位操作人员被告知不合格时须立即改善。5.6.5搬运生产部根据产品特点，选择合适的搬运工具和方法，防止产品在搬运过程中损坏或污染。工程部负责对使用的搬运设备进行维修和保养，保持工具性能良好，避免产品在搬运过程中受损。5.6.6包装5.6.6.1生产人员应按产品标准及工艺要求进行产品包装，包装应在车间控制区内进行，包装材料应符合标准。5.6.6.2本公司产品的包装主要指最终产品的包装。5.6.6.3工程部负责提供有关产品包装标准，品管部负责监督、检查、验收是否按规定进行包装。5.7检验5.7.1生产包装结束后，生产部应将产品置于待检区,并填写《送验单》（一式两联）至品管部OQC，品管员根据《抽样计划》抽取相应数量，按《成品检验规范》执行检验，并记录于《成品检验报告》品管部门主管进一步审核批，确认无误后在检验报告单上签字确认，产品合格时于产品外箱盖PASS入库。5.7.2按5.7.1执行中产品抽验不合格时,OQC于外箱上贴示不合格标签，并开立《8D矫正行动报告》给生产部签收，并回复改善措施，必要时工程部协助分析改善措施,返工处理再执行5.7.1。请参照《不合格品控制程序》。5.8入库：5.8.1产品抽验合格,OQC于外箱上盖PASS单后,生产部开立《入库单》(一式两联),将产品运送至货仓部签收.5.8.2仓库管理人员须根据生产部开具的《入库单》核对批号、类别、数量、名称无误后办理入库手续。仓库管理员按下列程序接受成品入库：5.8.2.1按照成品入库单对成品逐件核对品名、批号、规格、数量。5.8.2.2检查外包装是否完好，封口是否严密。5.8.2.3以上复核与检查无误后，仓库管理员在《入库单》上签字，并留下仓库保存的一联将成品入库，并按要求登记台帐。5.9贮存5.9.1仓库内物料，成品应按性质、规格、贮存要求分库分区存放于规定区域，不能随意堆放，并以标牌加以标识。仓管员通过对原材料、半成品和成品的贮存进行控制，确保产品质量在贮存过程中不受损坏。5.9.2仓库内应设有半导体材料区（恒温、恒湿）、普通材料区、成品区、材料待验区、不合格品区、化学品区、退货区等，并分别以不同标示进行区分。一般待验区用黄色标志，合格品区用绿色标志，不合格品区用红色标志进行区分。对退货物品直接放到退货存放区，并进行标识，以防混淆。5.9.3贮存环境及产品防护仓库要保持环境清洁、卫生、通风、干燥，要有防火、防盗、防雨、防水、防盗、防碰撞等措施。5.10产品的出库控制5.10.1产品的发出，由仓管员根据业务部出具的《出货通知单》进行发货；5.10.2仓管员发货时，根据《出货通知单》对所发产品的名称、数量、规格、批号等进行核实，防止误发。5.10.3根据所需品种、数量、规格、按先进先出的原则，在合格区中找出发送品种的批次,不合格品、待验品不得发出。对发出的产品及时登记台帐，提货人对仓库所发产品进行验证，发现问题及时处理。5.10.4仓管员与提货人员同时逐件清点核对货物与出货单记载情况。品种、规格、数量、批号与出货单记载相符，包装应无破损、无污染，不得错发、漏发。5.10.5仓管员发货后及时清点库存产品情况，记录出货日期、出货批号、数量、规格、收货单位、收货地点、提货人、结存情况等，做到帐、物相符。。5.10.6填写出入库台帐，记录品名、规格、批号、数量、收货单位、地址、发货人、发货日期、提货单或票号等。各种记录凭证及时收编、归档。6.0附件、表单6.1(附件一)生产工艺流程图及关键控制点6.2《生产计划》6.3《生产通知单》6.4《成套发料单》6.5《仪器、设备保养记录表》6.6《IPQC巡回查检表》6.7《送验单》6.8《入库单》6.9《8D矫正行动报告》6.10《出货通知单》6.11《成品检验报告》7.0相关文件7.1《生产计划管理办法》7.2《作业指导书》7.3《成品检验规范》7.4《仪器、设备操作规范》7.5《技术文件管制办法》7.6《生产设备保养管理办法》7.7《制程检查程序》7.8《抽样计划》7.9《不合格品控制程序》(附件一)生产工艺流程图及关键控制变压器电感生产关键控制站电源生产关键控制站绕线站插件检查站过锡炉站浸锡站零件面检查站修理站锡面修补站NG漏感，感量测试站锡面检查站修理站NG高压测试站初测站材料前加工绕线、层间绝缘剪线脚浸锡组装一次感量测试量外观检查烘烤浸油一次高压测试二次高压测试二次感量测试贴标签修理报废插件检查插件材料前加工过锡炉零件面检查锡面修补初测外观检查包装贴标签终测高压老化组装锡面检查修理修理NG老化站外观检查站NG高压站NG漏感，感量测试站NG终测站NG高压测试站NG外观检查站