企业标准体系自我评价报告

企业标准体系自我评价报告评价开始日期2009年6月15日评价结束日期2009年6月16日评价的目的、范围为验证本企业建立和实施的标准体系的适应性、充分性和有效性是否满足企业生产、经营和管理需要，是否符合GB/T15496-15498系列国家标准要求，是否具备持续改进的机制。特对本公司各部门和车间运作实施的企业标准进行评价。评价依据1、GB/T15496-15498-2003《企业标准体系》系列国家要求；2、国家法律、法规及强制性标准要求；3、企业标准化委员会颁发的有关企业标准化系列评价评分标准等。不合格项内容1、6月1日企划部与销售部在每月一次盘库时发现成品库14区靠墙角处有21包PC32.5受潮未及时处理,也未采取其它预防措施;故向生产部和销售部各开据一项不合格项.2、查供应部相关资料时发现未对2008年合格供方进行评价并未对有关的文件记录进行整理。纠正和预防措施及要求1、公司已要求销售部和生产部对受潮的21包水泥立即进行处理，并要求生产部对潮湿部位进行修复。2、针对供应部未对2008年合格供方进行评价和未对有关的文件记录进行整理事宜，已要求及时给予评价，并对相关的文件记录进行整理归档，引以为戒。完成时间2009年6月16日部门负责人签字评分项目规定得分扣分实际得分得分说明标准化管理工作601050因培训不到位和标准实施不够完善，扣10分技术标准体系编制1202595因技术标准不够完善，基础设施不齐全，部分装备不完整等,扣25分管理标准体系和工作标准体系编制12015105因经营管理标准和采购管理标准、工作标准、设备与基础管理标准基本符合标准要求，故扣15分技术标准体系、管理标准体系和工作标准体系实施与改进1001090因本企业产品实施过程及营销和服务过程应待完善及标准实施和监督检查有待提高，故扣10分加分项目10050本企业产品采用国际标准进行生产，内控标准水平高于同类产品行业标准及有标准化管理机构并配备专职标准人员,自评50分否决项1、企业未建立和运行有效的标准体系，产品标准覆盖覆盖率未达到100%，进行无标生产或产品不能满足国家、行业或地方强制性标准的要求。有□无□2、企业三年内发生重大产品质量、安全生产、职业健康、环境管理等事故，而受到国家、地方通报或处分的。有□无□3、国家或地方质量监督部门抽查产品质量未达到产品标准要求，并连续两次抽查不合格的。有□无□以上凡有其中一项者，均不得申请标准化良好行为的确认。合计500扣分加分最后得分6050390评价结论较好评价小组人员名单姓名工作部门（单位）职务（职称）签字组长李宗发生产技术部管理者代表副总经理成员谢玉才企划部部长朱家旺品管部副部长胡跃华财务部部长许仁好化验室主任自我评价持续改进措施1、应加强本企业行政、预防措施控制程序，跟踪验证；2、应加强本企业记录控制程序，做好跟踪验证；3、应加强本企业不合格控制程序，做好跟踪验证，加以改进。企业最高管理者意见各部门之间应加强沟通和协作，程序主控部门与实施部门之间应加强沟通，相互支持，积极配合，程序文件实施部门应在体系文件执行过程中，加强督促和检查力度，以确保公司各项规定得到更好的贯彻落实。签字（盖章）2009年6月16日