六个程序文件

xxxx建筑装饰工程公司程序文件《文件控制程序》（编号：CCZS/QP（4.2.3）-001-2002）版本：A版受控状态：发放编号：编制：审核：批准：2002年1月1日发布2002年1月1日实施xxxx建筑装饰工程公司程序文件编号CCZS/QP（4.2.3）-001-2002版本A/0标题：文件控制程序页次1/81、目的文件是信息传递与沟通的工具，是生产工程施工和管理活动符合性的证据。对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保相关部门和场和得到有效版本的文件和资料，防止作废文件的非预期使用。2、适用范围本程序适用于本公司质量管理体系运行有关的管理文件、技术文件及外来文件。3、职责3.1总经理负责公司《质量手册》的批准发布实施。3.2管理者代表负责《程序文件》的批准发布实施。3.3企管部是《文件控制程序》的归口管理部门，负责编制、修订本程序，并负责质量手册、程序文件的控制与管理。3.4工程部、设计部负责各自范围内工程技术文件和外来文件的控制与管理。3.5公司各职能部门、各单位负责与本部门质量有关的文件的正确使用和管理。4、工作程序xxxx建筑装饰工程公司程序文件编号CCZS/QP（4.2.3）-001-2002版本A/0标题：文件控制程序页次2/84.1文件控制工作流程图xxxx建筑装饰工程公司编号CCZS/QP（4.2.3）-001-2002相关部门文件起草文件评审批准文件发放登记公司领导部门领导其他人员重要场所文件归档更改修订回收、换版文件再评审批准NNNY程序文件版本A/0标题：文件控制程序页次3/84.2文件的受控规定：4.2.1凡是与质量管理体系运行及其质量效果有直接关系，且确保质量管理体系各有关部门、岗位使用其有效版本的文件是受控文件。4.2.2受控文件的范围包括：A：管理性文件：主要指质量管理体系文件（即：形成文件的质量方针和目标、质量手册、程序文件等）和作业指导书及其他指导具体作业管理的规章制度、工作细则等管理文件；B：技术性文件：主要指设计图样、工艺文件、技术标准和规范、标准图集、检验与试验规程等；C：外来文件：主要指国家及行业上级主管部门颁发的与工程质量相关的法规、标准、规范和顾客提供的图样等。4.3文件的编号和标识：4.3.1文件的编号标识由代号和名称等字符所组成。4.3.2质量手册编号标识规则发布年号引用标准代号质量手册公司代号CCZSQM90012002xxxx建筑装饰工程公司程序文件编号CCZS/QP（4.2.3）-001-2002版本A/0标题：文件控制程序页次4/84.3.3程序文件编号标识规则:4.3.4第三级文件（即作业文件、规程等和管理文件）编号标识规则：xxxx建筑装饰工程公司程序文件编号CCZS/QP（4.2.3）-001-2002版本A/0程序序号ISO9001条款号程序文件代号公司代号CCZSQP☆☆2002☆☆发布年号专业文件顺序号ISO9001条款号第三层文件代号公司代号CCZSQT☆☆2002☆☆发布年号标题：文件控制程序页次5/84.2.5技术性文件的标识代号：按本公司技术文件或资料编号规则的统一规定执行。4.3.6外来文件沿用原代号或编号4.3.7受控文件均应进行标识，质量管理体系文件加盖红色“受控”印章；技术性文件加盖红色“技术文件专用章”。4.3.8受控文件标识印章分为“受控”、“作废”、“留用”三种，由企管部保管，技术性文件在加盖“技术文件专用章”的同时，应分别加盖以上三种印章。4.3.9受控文件如“作废”时，应加盖“作废”印章；若因参考或其他原因而需保留时，应再加上“留用”章。4.4文件的编制、审核和批准4.4.1质量管理体系文件在发布前应由授权人审批，确保其充分性、适宜性（内容正确、清晰、完整与其他文件协调一致，且易于理解）。4.4.2《质量手册》、《程序文件》由企管部组织编写，管理者代表组织有关部门领导审核。《质量手册》由总经理批准发布，《程序文件》由管理者代表批准发布。4.4.3其他质量管理体系文件由有关部门编制，部门负责人审核，管理者代表批准发布。xxxx建筑装饰工程公司编号CCZS/QP（4.2.3）-001-2002程序文件版本A/0标题：文件控制程序页次6/84.2.5技术性文件由工程部、设计部编制或收集，达到完整、正确、齐全、统一、清晰的要求，报综合部备案，报管理者代表批准后实施。4.4.5每次管理评审后一个月内，企管部负责组织相关部门对质量管理体系文件进行评审，评审后涉及文件的更改，须经再次批准。4.5文件的发放与使用：4.5.1质量管理体系管理性文件由企管部统一编制发放号，并填写《文件发放登记表》经管理者代表批准后，予以发放。4.5.2技术性文件由工程部、设计部根据需要发放给有关部门，并履行登记手续。4.5.3受控文件分别由企管部和设计部、工程部整理后，填写《受控文件清单》，予以控制和管理，并确保在使用处可获得适用文件的有效版本。4.5.4受控文件按发放号对号登记持有，不准私自外借和复制，字迹模糊与残缺的文件，由使用人向颁发部门申请办理更换手续。4.5.5各部门负责保存相关的带有受控标识的文件，文件应有序分类加以保存以便于识别、存取和查阅。4.5.6任何人不得在受控文件上随意划改，确保文件的清晰、整洁和完好。xxxx建筑装饰工程公司程序文件编号CCZS/QP（4.2.3）-001-2002版本A/0标题：文件控制程序页次7/84.6文件更改、作废和归档：4.6.1文件的更改审核、批准由原审批部门或人员进行。文件多次更改或需大幅度更改时应予以换版。4.6.2文件更改批准后，需注明更改、生效时间，并按《文件发放登记表》的名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件，并确保受控文件都进行了修改。4.6.3废止或因执行结束而失效的文件，由企管部和设计部、工程部收回，加盖“作废”印章；需保留的作废文件加盖“留用”印章。4.6.4废止或失效文件销毁时，由发放部门填写《文件销毁申请表》，报管理者批准后予以销毁。销毁时应有两人在场，并分别在申请表上签字留存。4.6.5文件发布后，文件正本由综合部归档，填写《文件归档登记表》，较重要的或利用频繁的文件，可根据需要确定归档份数，并予以登记。4.7外来文件的控制4.7.1直接引用的各种外来文件，由文件归口管理部门综合部填写《收文登记表》，其发放管理参照本程序4.5执行。4.7.2对外来受控文件（如图纸、规范、标准等），由设计部、工程部实行统一管理、更改作废的控制，并识别收集外来文件有效状态的信息，加盖相应印章，防止使用修改、作废的外来文件。xxxx建筑装饰工程公司程序文件编号CCZS/QP（4.2.3）-001-2002版本A/0标题：文件控制程序页次8/85、记录和表格1.CCZS/QR（4.2.3）-001《文件发放登记表》2.CCZS/QR（4.2.3）-002《现行文件清单》3.CCZS/QR（4.2.3）-003《文件更改评审表》4.CCZS/QR（4.2.3）-004《收文登记表》5.CCZS/QR（4.2.3）-005《文件销毁登记表》6.CCZS/QR（4.2.3）-006《文件修改控制页》xxxx建筑装饰工程公司程序文件《质量记录控制程序》（编号：CCZS/QP（4.2.4）-002-2002）版本：A版受控状态：发放编号：编制：审核批准：2002年1月1日发布2002年1月1日实施xxxx建筑装饰工程公司程序文件编号CCZS/QP（4.2.4）-002-2002版本A/0标题：质量记录控制程序页次1/31、目的对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置作出规定，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的客观证据。2、适用范围本程序适用于本公司产品（工程）、符合要求和质量管理体系有效运行等质量管理体系标准要求的有关记录的控制。3、职责3.1企管部是《质量记录控制程序》的归口管理部门，工程部负责施工过程质量记录的统一管理。3.2其他相关部门负责与本部门相关记录的正确使用和管理。3.3凡记录的使用者，要及时、准确、清晰、完整的填写相关记录。4、工作程序4.1记录的类型和控制范围：4.1.1凡是具有证明产品(工程)、过程和质量管理体系与ISO9001标准要求的符合性或证明质量管理体系是否已得到有效运行的记录，都属本程序控制的记录范围。主要分为两类：A：产品（工程）质量控制及其效果记录。主要包括：工程要求的评审及引发措施的记录，采购物资、半成品、成品的检验和试验记录、过程确认和监控记录、不合格品及其处置记录、顾客沟通与顾客反馈的记录等。xxxx建筑装饰工程公司程序文件编号CCZS/QP（4.2.4）-002-2002版本A/0标题：质量记录控制程序页次2/3B：质量管理体系运行情况及其有效性的记录。主要包括：管理评审、内部审核结果、供方评价结果、监控和检测设备的校准与检定记录；员工教育、培训、技能和经验的记录，纠正和预防措施的结果方面的记录等。4.2记录的填写：A：记录不许用铅笔填写，不许涂改。因笔误写错误进行划改，并在更改处签名；B：记录应做到及时、准确、真实、可靠，填写完整书写整洁，保持清晰，易于识别。C：记录必须是当事人或操作者亲自填写或记载。4.3记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置：4.3.1标识规定记录编号规则，予以标识。CCZSQR☆☆☆☆记录顺序号ISO9001条款号记录代号公司代号4.3.2检索A：质量记录分别由负责填写的部门的文件管理人员进行收集整理，要做到项目齐全，时间有序；B：各部门文件管理人员要将收集的质量记录进行分类整理，具体分类方法由使用部门根据情况确定；C：收集整理后的质量记录需要时报送主管部门。4.3.3编目各职能部门和基层单位的文件管理人员应编制《质量记录目录》。目录中应注意：名称及使用记录的顺序号，形成时间和保存期限。xxxx建筑装饰工程公司程序文件编号CCZS/QP（4.2.4）-002-2002版本A/0标题：质量记录控制程序页次3/34.3.4存档A：质量记录收集后，由各负责部门归档，归档方法应明确，以便于查阅；B：质量管理体系运行记录，每年年底报企管部统一归档；C：进入工程竣工资料的质量记录，由项目部整理后，报工程部审核后，统一归档。4.3.5保护和贮存记录要在适宜环境和条件予以保存，做到防潮、防火、防蛀、防盗，以避免变质、损坏或丢失。根据实际需要规定记录的保存期限，记录的保存期限分长期和短期，在质量记录清单中予以具体规定。4.3.6记录的管理和处置A：工程部在各工程施工中和工程结束后，对质量记录使用情况进行检查和审核；B：工程部定期对各职能部门质量记录的使用和管理情况进行一次全面检查，并予以记录；C：质量记录保存到期后，由使用和保存部门写出申请，报管理者代表批准，予以销毁。5、记录和表格1、CCZS/QR(4.2.4)-001《质量记录清单》；2、CCZS/QR(4.2.4)-002《质量记录处置申请表》。xxxx建筑装饰工程公司程序文件《内部审核程序》（编号：CCZS/QP（8.2.2）-003-2002）版本：A版受控状态：发放编号：编制：审核批准：2002年1月1日发布2002年1月1日实施xxxx建筑装饰工程公司编号CCZS/QP（8.2.2）-003-2002程序文件版本A/0标题：内部审核程序页次1/81、目的为了验证质量管理体系是否符合产品实现策划的安排，符合标准和质量手册及程序文件规定的要求，并得到有效实施与保持，以便及时发现存在问题，采取纠正措施，使质量管理体系持续有效运行。2、适用范围本程序适用于本公司质量管理体系所覆盖的产品、工程和所有部门的内部审核。3、职责3.1管理者代表：A：全面负责内部审核活动的组织与领导；B：批准年度内审计划和审核实施计划，任命审核组长并批准内审组人员组成；C：批准内部质量管理体系审核报告。3.2企管部：A：负责编制年度内部审核计划；B：组织内部审核的实施；C：对不合格项的纠正措施进行跟踪验证。xxxx建筑装饰工程公司程序文件编号CCZS/QP（8.2.2）-003-2002版本A/0