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A紫金矿业集团紫金山金铜矿企业标准Q/JTKQ/JTK－HA－（OW）—045安全检查制度编制：黄全荣审核：张开林批准：廖中华修订：黄全荣2005－10－25发布2008－03－05实施紫金矿业集团紫金山金铜矿发布2008－03－05修订Q/JTK-HA-（OW）-045支持性文件A版第1次修改2安全检查制度安全生产检查是发现并消除事故隐患、防止事故发生、改善劳动条件的重要手段，是企业安全管理工作的一项重要内容。通过安全检查可以发现企业及生产过程的危险因素，以便有计划地采取措施，保证安全生产。安全生产检查一般包括查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查纪律、查措施、查教育等。现将我矿安全检查制度规定如下：一、矿级安全大检查1、矿级安全大检查每月进行一次，安排在每月下旬分1至天进行，由矿安全科负责通知安排，以矿行政发文下发至各厂、室、处，各工程公司，相关技术人员和各厂安全员按通知要求配合检查。2、主要检查矿区内所有生产、生活及一切附属设施的安全状况，安全机构和制度及内业情况是否符合相关标准和要求。3、检查采用上级检查与互查相结合，全面检查中分小组进行专项检查。4、检查由矿安全科负责起草，并对检查情况进行汇总下发整改通知，以矿行政发文下发至各厂、室、处及各工程公司。5、对检查中发现问题和隐患，检查当日下午进行汇总后，各单位根据安全整改通知，严格按照“三定”（定整改项目、定完成时间、定整改负责人）原则落实整改，并将整改情况在要求的时间内反馈至矿安全科，对整改不及时的列入文明生产考核不合项中。二、厂级的安全检查1、厂级安全大检查由各厂安全科或专职安全员负责组织实施，办公室主任协助，以厂、室、处的文件通知相关人员配合检查。2、主要检查本厂内所有生产、生活及一切附属设施的安全状况，各车间的安全制度及内业情况是否符合相关标准和要求。3、检查采用上级检查与互查相结合，班组协助或班组间相互检查。4、检查时间由各厂、室、处自行安排，每月不少于2次，由各厂安全员负责起草检查通知与安全整改通知，下发至各车间及相关单位或工程公司。5、对检查中发现的问题和隐患，各车间根据安全整改通知书，严格按照“三定”原则落实整改，并将整改情况反馈至厂安全员处。三、车间级的安全检查1、车间级安全检查由各车间主任负责安排，班组长与办公室人员协助配合检查。2、主要检查本车间内所有生产、生活及一切附属设施的安全状况，各班组的班组安全会及班组安全活动开展情况。3、检查采用自查与互查相结合，班组与班组间可相互互查，或联合开展安全活动。4、检查时间由各车间自行安排，每周至少进行一次，由车间主任自行安排。Q/JTK-HA-（OW）-045支持性文件A版第1次修改35、对检查中发现问题和隐患，各车间自行安排落实整改，如车间无法整改的应及时向厂部反馈，并将检查及整改情况做好相关记录。四、班组的安全检查1、班组安全检查由各班组长负责安排，班组安全监督岗协助配合检查。2、主要检查本班组的作业现场存在的不安全因素和隐患。3、检查采用自查与互查相结合，班组成员相互监督，相互互查，并根据班组连保制度相互连带。4、检查必须每班都得进行，对检查出的问题能整改的及时整改，不能整改的及时上报，并有完整、认真、详细的记录，交接班时并进行交底。五、不定期的安全检查1、矿、厂、车间组织不定期安全检查，由相应各级自行负责组织通知安排，可用电话通知相关技术人员和安全人员进行临时性的检查。2、主要检查辖区内所有生产、生活及一切附属设施的安全状况，安全机构和制度及内业情况是否符合相关标准和要求及一些临时性的安全内容。3、检查采用自查与互查相结合，随机抽取某项内容进行检查。4、检查中发现的问题及隐患由组织检查的相应安全管理人员负责下发整改通知书，并对受检单位的整改情况进行跟踪落实。5、组织检查的部门在接到隐患整改反馈单后，必须对整改情况进行验证并在验收栏中签名。检查、整改、反馈及验收材料必须归档保存。6、各工程公司参照矿部有关规定自行制定安全检查制度，每旬必须组织一次安全检查，并保存好有关的检查材料。六、记录记录编号记录名称保存部门保存期限Q/JTK-HA-（OW）-045B1（班组）安全活动记录本所在班组2年Q/JTK-HA-（OW）-045B2（车间）安全检查记录本所在车间2年Q/JTK-HA-（OW）-045B3（安全员）日常安全巡检记录本各级安全管理人员2年Q/JTK-HA-（OW）-045B4安全现场审核记录（检查表）安全科、各厂处办公室2年Q/JTK-HA-（OW）-045B5XX（单位）XX月份安全生产大安全科、各厂处办公室2年检查现场存在问题与整改方案Q/JTK-HA-（OW）-045B6月份安全生产大检查隐患整改反馈表安全科、各厂处办公室2年Q/JTK-HA-（OW）-045B7隐患整改通知单安全科、各厂处办公室2年Q/JTK-HA-（OW）-045B8隐患整改反馈单安全科、各厂处办公室2年