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精品文档.出差管理制度一、出差的定义：1、出差是指员工到常驻工作地以外的地区或城市执行公务，并且连同往返时间在一天以上。2、以下情况不视为出差：⑴、到办公所在地城市内执行公务的；⑵、办公所在地城市以外公干且当天往返的；⑶、长期外派工作人员在长驻地工作的。二、出差的审批：1、员工外出公干小于1个工作日，外出前须填写《外出单》；因公出差时间超过1个工作日以上，出差前须填写《出差申请单》；如遇紧急出差，出差人应电话向总经理请示，返回后再补办手续；未经批准出差者，不予报销任何费用并按旷工处理。2、多人出差，由带队负责人统一填写《出差申请单》。3、部门负责人、总经理逐级批准员工出差申请；财务部按标准控制出差费用；行政人事部负责预订各类交通工具票务（火车、高铁、大巴、轮船、飞机票等），有权根据机票折扣选择乘机时间。4、因特殊原因变更出差计划，须总经理批准；因出差人员未提前做好出差计划造成经济损失的，由本人承担。5、出差人员每日需以邮件或电话方式向直接领导汇报出差工作进度，以保证出差工作的顺利进行。三、差旅费开支范围：1、因公出差者从出发到归来，途中发生的交通费、住宿费、餐费及出差有精品文档.关的其他费用（包括随身行李托运费、商务打印/复印、传真、扫描等费用）。2、出差员工未经批准绕道发生的费用不在开支范围。3、未经批准的其他随行人员、亲友发生的费用不在开支范围。4、出差城市或地区个人旅游景点门票、游览费等不在开支范围。四、差旅费标准及费用说明：1、国内出差交通工具、住宿费标准如下：2、国内交通工具的费用说明：⑴、因出差路途较远或出差任务紧急，出差乘坐超过标准的交通工具，应事先由总经理批准；⑵、本地往返机场交通安排：乘坐晚上9：00至次日早上9：00点间起降的航班或火车，行政人事部视情况安排车辆接送或由出差者乘坐出租车；乘坐其他时间的交通工具，出差人应自行选择乘坐机场巴士、地铁、公交车，凭正式车票，实报实销；⑶、对于自愿乘坐超过标准的交通工具，超过应享受部分的费用自行负担；⑷、国内出差到达地的市内交通费：出差期间，公司派车办事的，不得报销市内交通费；出差人员除了急事或不熟悉目的地，需要乘坐出租车外，市内交通职级交通工具住宿费限额标准（元/天）高铁动车火车轮船飞机其他地（市）级（含）县（市）级以下总经理一等座一等座软卧二等舱经济舱凭据报销500300副总经理二等座二等座硬卧二等舱经济舱凭据报销400300固定员工二等座二等座硬卧三等舱凭据报销300200精品文档.工具应以公交车为主，凭正式车票，实报实销；⑸、工作人员趁出差之便绕道办理私事，须事先经总经理批准，因私事绕道的车船费，扣除直线车船费后多开支的部分，自行负担；期间不予支付各项补贴，考勤按事假处理。3、国内出差住宿费说明：⑴、住宿费报销实行“限额控制、节约奖励、超支自理”的原则。出差者凭住宿发票限额内报销，超支自理；如有节约，节约部分的50%奖励给个人；⑵、出差地住宿由出差人自行参照住宿标准安排酒店，特殊情况超支原由，须事先由总经理批准；⑶、出差人至同一目的地时，住宿应遵循节约从简原则，除总经理外同性别的出差人员须合成标准双人间住宿；合住一间房的，按合住人中职务最高标准报销住宿费；⑷、出差参加会议：当会务组统一收取会务费时（含餐费、住宿费）按会务费标准报销，当不收取会务费时按会议统一安排住宿标准报销。⑸、出差路途中在交通工具上过夜的、公司提供住宿的、业务往来单位提供免费住宿的、在亲戚朋友家中住宿的，均不予报销住宿费；⑹、需提供出差地的住宿发票，并盖有开具单位的发票专用章，否则不予报销。4、国内出差餐费标准及其他补贴：⑴、出差期间伙食补助费，按出差自然(日历)天数实行定额包干，60元/人/天，需提供餐费发票或收据，不再报销餐费，总经理餐费实报实销，与总经理同行人员共同就餐者，不再报销餐费；⑵、出差期间参加宴请或会议用餐的，不再发放伙食补助（按20元/人/餐的标准扣除）；精品文档.⑶、出差补贴标准50元/人/天；⑷、出差出发时间在12点以后的，出差回程时间在12点以前的，出发或回程当天以半天计算餐补及补贴。5、国外差旅费实行一事一议，由总经理特批。五、出差期间的业务招待：1、业务招待费按先申请后报销的原则，业务招待发生前如实填写《业务招待费申请单》：招待事由、对象、人数、费用项目、预计金额等内容，由总经理批准。临时招待须电话向总经理请示，返回后再补办手续。2、多次或重复招待需在申请表中一一说明每次招待时间、人数、金额等内容。3、实际发生的业务招待费超过原申请单预计金额的，超出部分不予报销，如因特殊原因超标须经总经理批准。六、出差其他事项管理：1、返回考勤管理：⑴、出差人员返回公司报到时间：工作日早上抵达公司经营所在地，则下午须到公司正常上班；工作日下午抵达公司经营所在地，则须第二个工作日到公司正常上班；⑵、除自然因素、恶劣天气或因病突发需留医治疗等不可抗力因素，导致出差计划返回日期延误者，需第一时间告知总经理，返回后即时办理考勤手续，禁止任何借口和原因超期返回，否则不予报销相应出差费用，并视情况依据公司考勤制度进行处理。2、参加异地会议规定公司员工参加在外地召开的各类会议或培训，报销时还须附对方发来的会议邀请函，以附件形式列明会议或培训的时间、地点、培训内容等；需付费的培训精品文档.须总经理批准。3、多地域出差规定出差期间有经历不同报销档次地域的，或为两个以上地域出差时，应在《差旅费报销单》上清晰明了地注明出差经历，分别计算时间。按不同报销标准报帐，不注明、注明不清或无法合理判断的，均以较低报销档次计算。七、差旅费的借支：1、借款及报销原则：前款不清，后款不借，专款专用。2、出差需预支差旅费的，凭批准的《出差申请单》填写《借款单》，经总经理批准后到财务部办理差旅费预支。3、财务部根据差旅费标准核算出差经费。八、报销流程：1、出差返回公司后须于5个工作日内（节假日顺延）进行报销，报销时详细填写《差旅费报销单》，后附相关票据和《出差申请单》，逾期末报销者，按借款制度规定将在薪资中扣除借款，报销流程参照《费用管理制度》执行。2、差旅费报销以《出差申请单》对应，一事一报，不得混同累加报销。3、对原始发票遗失者，一律不予报销。4、出差人员为两人或两人以上差旅支出、由出差小组中指定专人管理所有人差旅费的支出、报销工作，其他人员须签字证明。5、凡与原《出差申请单》规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需由总经理批准。