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日版权所有,不得翻印NJYJ投融资战略与管理咨询项目项目主要工作阶段本项目执行分为三个阶段：资料收集外部环境与市场分析内外部访谈企业内部分析第一阶段机会分析发展策略拟定第二阶段一周两周融资策略拟定商业计划书第三阶段两周说明：在本项目的过程中，咨询公司与客户精诚合作，充分利用了咨询公司在企业管理方面的方法论与多行业、多企业的管理经验，以及客户在YJ行业内的技术、生产和销售经验第3页2008年9月26日版权所有,不得翻印NJYJ投融资战略与管理咨询项目目录投融资战略(PPT)企业战略品牌与营销运营管理融资策略商业计划书（WORD)第4页2008年9月26日版权所有,不得翻印NJYJ投融资战略与管理咨询项目业务范围（业务领域与地域）战略举措（品牌、营销、运营管理）举措实施规划企业正规化建设与提升举措实施能力战略目标投融资战略制定的逻辑体系及工作要求设定正确的战略目的选择相对价值高的业务制定适合的战略举措设计合适的发展规划提出保障能力提升方面资本保证与资本使用（投融资）编制恰当的投融资方案按战略与投融资策略制定的逻辑体系对NJYJ进行现状诊断与方案设计，保证内容的完整性第5页2008年9月26日版权所有,不得翻印NJYJ投融资战略与管理咨询项目目录投融资战略(PPT)企业战略品牌与营销运营管理融资策略商业计划书（WORD)第6页2008年9月26日版权所有,不得翻印NJYJ投融资战略与管理咨询项目从宏观环境看，本地政府大力宣传并支持YJ文化的传承，生产工艺和技术不断改进，使得YJ产品的普及和产业化成为可能；购买力不断增强，对高端YJ产品的消费能力不断增强，P政治E经济S社会文化T科技•本地政府作为地方名片大力宣传“YJ”：积极申报“中国非物质文化遗产”•政府重视YJ织造工艺的传承，对YJ织造工艺科研项目的进行立项•对YJ产品市场进行了一定程度的监管•通过文物复制，传统的织造工艺被掌握•YJ面料生产实现机械化、自动化，可以批量生产•高档纺织品加工工艺和加工技术不断成熟•作为“非物质文化遗产”传统YJ织造工艺在本地被广泛认知•中国文化的国际影响力加大，港澳台居民以及华侨对中国传统文化具有同理心•YJ文化在国内江苏以外得到了广泛传播•“YJ文化”作为皇权文化是高贵的象征•居民收入不断增加，消费能力增强•宏观经济发展速度趋缓，但是经济总量将继续膨胀•国内居民消费结构不断升级，对奢侈品的需求量不断增加第7页2008年9月26日版权所有,不得翻印NJYJ投融资战略与管理咨询项目从现有竞争者、潜在竞争者、买方、供应商替代品五个方面分析YJ行业目前的环境状态技术的进步、创新需求的变化供应商顾客潜在竞争者潜在竞争力量买方的议价能力第8页2008年9月26日版权所有,不得翻印NJYJ投融资战略与管理咨询项目从行业环境来看YJ行业处于起步阶段，各方力量还比较弱小，竞争烈度较小，NJYJ的发展充满市场机会现有竞争者•现有成规模的竞争对手较少，实力强大的只有3-5家，除NJYJ研究所和金梭以外，产品质量较差但是重视销售，“吉祥”品牌以外的YJ产品品牌知名度都不高，但是竞争者品牌意识较强，对手产品同质化严重，尚未大规模介入和开发新的产品市场部分有前瞻性眼光的厂家开始尝试新的销售模式入网上销售，但还没有形成规模劣质或者机织的YJ产品价格低廉，对NJYJ产品有较强的竞争力潜在竞争者■现有的较大的经销商如爱涛掌握销售渠道，可能涉足YJ生产，成为现实的竞争对手■NJYJ的产品代工企业可能转变战略向前后延长产业链，实现产供销一体化■YJ行业以外的其他织锦企业凭借资金实力和技术实力可能介入YJ市场，顾客■普通顾客购买YJ的动机源自对传统文化的认同，■高端产品消费者对产品质量和制作工艺要求较高，价格敏感度较低，■低端产品消费者由于替代品的存在议价能力较强，供应商■主要的原料供应商基本处于微利行业，短期内没有议价能力，原材料供应比较充分■目前的生产代工企业可能进行战略转移，使得NJYJ替代品南京本地YJ工艺品的替代产品较多，比如苏州刺绣，颜色鲜艳价格便宜我国的工艺品种丰富，且多历史悠久，文化深厚第9页2008年9月26日版权所有,不得翻印NJYJ投融资战略与管理咨询项目S优势–金文先生作为中国工艺美术大师（YJ）国宝级专家，在业内具有不可替代的影响力–“南京金文YJ工作室”和“名师”品牌在在国内拥有一定的市场认知度–拥有“天鹅绒织造技艺”江苏省非物质文化遗产无形资产和高端YJ的织造工艺–在目前的YJ市场上已经占有了一定的市场份额–在高端服装市场已经进行了不少探索，积累了一定的经验–拥有独立的设计团队和生产规模劣势–企业发展战略不明晰，中长期规划缺位–家庭作坊式管理，管理体系、管理制度和流程缺失–缺少代表企业实力的产品展示场所–对现有销售渠道的管控不力，重视渠道建设忽视了渠道维护和管理–缺少企业运营必需的管理人才，特别是没有自己的销售团队，市场开拓能力较弱–没有完整的组织架构，企业职能不健全–企业发展没有形成规模无法实现规模优势–产品单一，细分市场狭窄，抵御风险的能力较弱WT威胁–YJ市场中的后起之秀发展迅速，抢占了不低于30%低端市场和部分中高端市场。–YJ研究所“吉祥”品牌本地知名度最高，产品系列占有了绝大部分政府采购份额，其他企业进入这个细分市场难度较大–代理渠道也开始介入YJ生产，向产业链后方延伸业务–产品经常被仿冒和抄袭–YJ产品市场目前比较混乱，品牌较少且知名品牌仅3-5家，竞争对手品牌竞争意识不强–目前YJ产品竞争仅限于饰品和工艺品领域，潜在的市场无人开发或者无力开发–与除YJ研究所以外竞争对手实力悬殊在可接受的范围之内O机会NJYJ要充分利用工作室的工作经验和核心竞争力，把握住快速发展的市场机遇第10页2008年9月26日版权所有,不得翻印NJYJ投融资战略与管理咨询项目1.企业刚成立，依托金文工作室前期工作，产品品牌有一定知名度、美誉度2.无企业收入与收益3.成功核心要素不可复制，但也不能永久拥有第三：十年内成为世界顶级服装品牌之一，“成为服装行业中劳斯莱斯”第二：五年内成为国内奢侈品中服装类第一品牌第一：三年内收入与收益到达国内中小板上市要求（至少1个亿的资本，至少1000万利润，三年盈利）目前状态总结目标状态业务范围举措实施规划保障能力业务拓展投融资战略目标引领YJ产业弘扬织锦文化战略目标根据以上分析，NJYJ的战略是通过业务拓展和投融资，做强做大，从而引领YJ产业，同时弘扬织锦文化投融资第11页2008年9月26日版权所有,不得翻印NJYJ投融资战略与管理咨询项目领域短期YJ长期织锦地域短期全国目标全球产业范围企业战略评估项目对战略目标达成重要程度的高低评估项目对企业经营造成风险的大小选择相对价值高的目标举措实施规划保障能力战略目标投融资业务范围依据战略目标明确了NJYJ从事的产业范围，包括产业领域与地域，作为业务范围选择模型的输入条件，以确定业务范围引领YJ产业弘扬织锦文化业务范围选择模型产业范围符合企业战略第12页2008年9月26日版权所有,不得翻印NJYJ投融资战略与管理咨询项目上游中游下游其他YJ织锦所需原材料，如：丝；金箔；孔雀羽毛；等等YJ和织锦面料和主要应用YJ织锦的制成品，如：YJ面料、YJ工艺品、YJ成衣、家居用品和包、领带等实用品天鹅绒和其他织锦面料与制成品部分应用YJ面料的产品，如：高档家俱、其他家居用品、其他实用品，如鞋、皮夹等依据业务特点不同，将NJYJ可投资和经营的业务划分为四个子领域提供YJ设计、生产、销售相关的业务，如：织机、装裱等第13页2008年9月26日版权所有,不得翻印NJYJ投融资战略与管理咨询项目影响因素权重上游中游下游其他企业规模30%78104利润贡献度30%4853影响品牌能力40%2852综合评分4.186.52.9企业规模：是指企业投资建立一个新的运营单位的规模，在本企业规模中所占的比重。分值是各业务的相对比较值利润贡献度：是指该单位的平均利润率。分值是各业务的相对比较值品牌力：是指该领域内建立了品牌，对企业整体品牌提升的作用力。分值是各业务的相对比较值。企业规模、利润贡献和品牌建设是评估各子领域对企业战略目标达成作用的因素对企业战略重要性评估评分表第14页2008年9月26日版权所有,不得翻印NJYJ投融资战略与管理咨询项目对企业经营造成风险的大小评分表影响因素权重上游中游下游其它产业集中度50%6973公司不适能力程度50%7184综合评分6.557.53.5产业集中度：是指改业务领域内，3年内的行业集中度。分值是各方面的相对比较值。公司不适能力程度：是指企业在该方面的产业内竞争，不能够生存下来，或产值、利润率等低于行业平均值的概率，分值是各方面的相对比较值产业集中度和公司不适能力程度是评估各子领域造成企业经营风险大小的因素第15页2008年9月26日版权所有,不得翻印NJYJ投融资战略与管理咨询项目根据以上分析，确定NJYJ应投资与经营中游和部分下游业务上游中游下游其他23456789102345678910风险重要性中游产品战略达成重要性高企业经营风险小对策：最优选择下游投资战略达成重要性中企业经营风险大对策：次有选择，适当进入上游投资、其他应用战略达成重要性低企业经营风险大对策：放弃其他业务对战略达成重要性小、企业经营风险小对策：有能力、有资源时做产业分析第16页2008年9月26日版权所有,不得翻印NJYJ投融资战略与管理咨询项目根据中下游涉及的产品类别及其对应的购买者，NJYJ应进入的业务为面料和成品两个方面共六类，对应的购买者包括中间客户和最终消费者，共五种群体面料（手工）高档家居装饰（成品）中低档工艺品收藏品（高档工艺品）成衣（手工）除高档家居生产商外的其它应用YJ布料的企业高档家居生产商大众消费者政府、企事业单位中间客户最终消费者政界、商界、演艺界的成功人士面料（机制）成衣（机制面料）成品面料其他应用品第17页2008年9月26日版权所有,不得翻印NJYJ投融资战略与管理咨询项目为确定投资与经营的具体目标，需通过合理方法，预测各类产品和群体的市场容量与利润额•一、各类产品的市场容量与利润额预测公式某产品市场容量（即各群体消费该产品金额之和）=∑群体内单元的总数量×单元购买比率×每个购买单元的产品年度消费量×产品平均价格某产品利润额容量（即各群体消费该产品的利润之和）=∑群体内单元的总数量×单元购买比率×每个购买单元的产品年度消费量×产品平均利润•二、各群体的市场容量预测公式群体市场容量（即该群体消费各种产品金额之和）=∑群体内单元的总数量×单元购买比率×每个购买单元的产品年度消费量×产品平均价格群体利润容量（即该群体消费各种产品利润之和）=∑群体内单元的总数量×单元购买比率×每个购买单元的产品年度消费量×产品平均利润第18页2008年9月26日版权所有,不得翻印NJYJ投融资战略与管理咨询项目产品的年度市场收入和毛利润容量面料（手工）面料（机制）成衣（手工）成衣（机制面料）收藏品工艺品高档家居用品应用品价格5000元/米500元/米80000元/件4000元/件10000元/件400元/件5000元/件200元/件毛利率（价格-产品直接成本）40%30%70%60%90%50%80%50%产品年度市场收入容量（共493500万）50000万44500万56000万21000万52500万87000万17500万16500万产品年度市场利润容量（共272400万）20000万13350万39200万12600万47250万43500万14000万82500万说明：预测数据来源于国家统计局等机构，正略钧策分析。详见《附件——收入与利润预测》第19页2008年9月26日版权所有,不得翻印NJYJ投融资战略与管理咨询项目群体的年度市场收入和毛利润容量高档家居生产商其他应用面料生产商政府企事业单位成功人士大众消费者个体单位数量10001万35万35万13亿群体年度