采购管理运作程序

采购管理运作程序一、物料金额在500元以上的按下列程序办理：1、申购单位到经理助理处填写材料《申购单》，并按《申购单》备注说明认真填写。2、经理助理审核。3、由经理助理报经理审批。4、由办公室报公司领导审批。5、申购单位凭审批报告采购相应物品，凭审批报告和入库《验收单》及发票到经理助理处按《费用报销审核标准作业规程》办理费用报销手续。二、物料金额在500元以下的按下列程序办理：1、申购单位到经理助理处填写材料《申购单》，并按《申购单》备注说明认真填写。2、经理助理审核。3、由经理助理报经理审批。4、申购单位凭审批的《申购单》采购相应物品，凭审批的《申购单》和入库验收单及发票到经理助理处按《费用报销审核标准作业规程》办理费用报销手续。三、购买物品借款按下列程序办理：1、维修部在物业财务可办理借款手续。其他单位可采取先购物后报账，或者联系供货商直接送货上门，也可到公司财务办理借款手续。