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No.风险或机遇描述（R代表风险，O代表机遇）严重度发生频度风险评分风险等级措施内容支持文件严重度发生频度风险评分风险等级R1产能不足影响交付；326较高根据市场需求及时扩充产能，满足客户需求。R2品质问题影响交付；326较高1、做好品质管理，减少品质异常；2、发生异常时及时与客户沟通，协调出货R3提前交付，导致拒收；313可接受严格按照客户要求交付，杜绝不安要求交付R4未能及时交付影响顾客使用，导致增加额运费及罚款；313可接受按照客户要求做好生产计划和产品交付；发生异常时及时与客户沟通，协调出货。R5交付过程不符合国家相关法律法规，特别是海关规定；313可接受严格按国家相关法律法规进行操作，加强这方面培训和学习，提前了解相关法律法规。R6运输的不合理安排风险；224一般合理安排运输，确保客户需求R7计划外交付导致运输成本上升；224一般做好生产计划和交付安排，减少计划外交付。R8交付过程的异常信息，未及时与顾客沟通达成谅解导致顾客抱怨313可接受交付过程中异常问题，业务及跟单人员及时电话、邮件给予反馈并形成记录。R9运输过程中发生意外导致产品损坏或交付延时；313可接受R10运输工具在运输过程中出现突发状况导致不能及时交付313可接受R11客户的出货包装、标识要求收集不齐全，导致未按客户要求执行；326较高风险机遇识别和应对措施清单识别的风险或机遇当前风险状态（仅适用于风险）应对风险或机遇的措施修订后的风险状态适用的产品范围1、与运输公司签订协议，明确异常时的赔偿机制；2、对运输车辆做好维护保养，减少异常状况的发生市场部充分收集客户产品交付时出货包装，标识要求、资料等相关要求，然后汇总一起发正式邮件通知公司内部，由物流部形成《产品出货要求清单》，并按客户要求实施管理。顾客满意度控制程序顾客反馈管理办法顾客财产控制程序C0P-过程编号及名称COP4售后服务No.风险或机遇描述（R代表风险，O代表机遇）严重度发生频度风险评分风险等级措施内容支持文件严重度发生频度风险评分风险等级识别的风险或机遇当前风险状态（仅适用于风险）应对风险或机遇的措施修订后的风险状态适用的产品范围C0P-过程编号及名称R12未把客户的出货包装、标识要求及时、完整地传达至公司内部，导致未按顾客要求执行；326较高R13发货时发生未按客户规定要求及格式操作，无物料清单，产品验收报告，送货单错误、标签错误等。326较高R14运输过程中产品防护不够，导致品质问题；313可接受做好包装防护的验证，确保包装方式能够对产品提供充分的防护。O1交期短,配合好。利用交期优势，赢得客户。市场部充分收集客户产品交付时出货包装，标识要求、资料等相关要求，然后汇总一起发正式邮件通知公司内部，由物流部形成《产品出货要求清单》，并按客户要求实施管理。顾客满意度控制程序顾客反馈管理办法顾客财产控制程序制定：审核：日期：COP4售后服务