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1防损管理Lossprevention2目录CONTEENTS防损部管理超市防损部岗位职责03超市防损部工作流程07防损管理规范09防损管理制度与表格15防损耗管理超市损耗控制管理25大卖场防损耗管理31商品报损流程33生鲜损耗控制管理35收银防损工作要求与规范37超市蔬果损耗控制39超市肉类销售中的损耗控制40防范卖场偷盗的各种措施42超市消防管理44门店防损课损耗稽查记录表55实战某商品报损程序58超市紧急事故预防处理作业规范603防损部管理4超市防损部岗位职责一、收银进出口岗1、引导顾客从超市入口进入超市；2、制止顾客带宠物、饮料、食品及超市内出售的同类商品进入超市，对于携带大包（袋）及公司购物袋的顾客，建议其存包；3、制止供应商逆向送货，制止顾客将未付款的商品带出超市；4、按公司规定监督、核对设备、设施等出商场；5、当EAS门发生报警时，应按照下列方式进行处理：（1）、进超市报警：一般是顾客自带物品或衣服上带有磁性，防损员应礼貌的向顾客说明情况，并征求顾客意见是否需要为其将磁性消除。如同意，则上报当班防损主管处理；如不同意并执意要进入超市，防损员应放行并将顾客相关特征告知其它EAS岗位后上报当班防损主管；（2）出超市报警：a、顾客未购买商品的，应及时妥善处理并上报当班防损主管；b、顾客已购买商品的，应主动接过顾客手里的包（袋）进行“人”、“物”分离测试：未发生报警的，应立即向顾客致歉，并查找真正报警原因；购物袋内引起报警的，应通知防损监察到场处理；如果顾客身上发生报警的，应及时妥善处理并上报当班防损主管；6、监督收银员对超市内开单销售商品的检查，当班期间发现收银员无故离开商场时须及时上报；7、对顾客购买的大件商品核实相应单据与实物是否相符，无误后在电脑小票上签注“货已发”及姓名、日期，如有异常须上报当班主管；8、制止平板车、人字梯上下扶手电梯，如有携带设备出商场外临时使用的员工，需暂留其工牌；二、收货部内外岗1、早班与收货部员工交接完毕后共同开启收货部大门；2、核实需要进入收货部的送货人员身份，登记后发给出入证，在其离开时将出入证收回；如发生丢失或损坏，应及时上报当班防损主管处理并做好记录；3、检查所有出收货部的物品，对无手续或手续不全的予以制止并上报；4、跟进收货员收货情况，不定时对敏感或易耗商品进行抽查，预防供应欺诈；5、按流程办理商品退/换货、调拨、报损、配送/返配、售后服务等有效单据，核实商品的编码、条码、品名、规格、型号、数量等无误后，在单据上签注“货已发”及姓名、日期，按要求登记或留单后予以放行；6、负责指挥该区域车辆有序停放，保障收货区通道畅通；7、制止员工、顾客合格供应商非工作需要从收货部出入（收获组人员和生鲜供应商除外）。8、填写交接班本并与对班交接，营业结束后锁闭收货部大门，将钥匙交回办公室后参加清场工作。三、大门岗1、维护商场周边治安秩序，看护外围的设备、设施及车辆安全；2、引导顾客、送货车辆停放，维护商场周边路面车辆停放秩序；3、对场外非正常收取顾客现金及促销商品出现异常等情况及时上报；4、制止商场门口乱摆卖、发传单等行为；5、制止卖场员工上下班从大门出入，制止供应商从大门送货进入商场。6、如有需要，协助便衣防损员截停行为过失人。四、监控岗1、清点、整理监控室内的办公用具，维护监控室及设备的卫生；2、检查监控设备运行情况，监视屏幕动态，及时汇报异常情况；3、不定时对工衣柜区域安全进行检查，维护办公区域的秩序；54、对重要事件、案件、行为过失资料进行整理和录像刻录保存；5、监视门控、红外报警系统运作情况；6、制止非授权人员进入监控室；7、对当班期间发生的问题做好记录，与下一班人员进行交接。五、员工通道岗1、检查下班员工随身携带的物品。2、禁止当班员工无故离开商场，因工作需要离开的要做好登记。3、对从员工拿出卖场的物品要认真检查。4、制止员工带包（袋）和与工作无关的物品从员工通道进入卖场。5、禁止员工从卖场携带商品进入员工通道。6、禁止员工上下班代打卡，一旦发现，应立即记录其工牌号并向人力资源部反反映。7、禁止顾客、送货人员和其他无关人员进入员工通道。8、负责来访人员的登记，通过电话通知被访人员，维护办公区域的工作秩序。9、夜班执勤时检查办公区的门窗和照明灯是否关闭。10、对夜间办公区因工作需要而值班的人员，要核实登记名单，未登记的人员不得入内。六、仓库岗1、对出入仓库的人员要严格登记，禁止一切无关人员进出仓库。2、对出入仓库的商品要一一登记清单编号及物品数量，让工作人员在记录本上签字。3、要随时观察仓库四周的环境，发现可疑情况及时报告主管。七、夜班岗协助晚班人员进行营业结束后的清场工作；负责对清场后需要在卖场内工作的人员进行登记，并在工作现场设置岗位。清场结束后，由助理负责开启卖场的红外线报警系统。值班期间，如果红外线报警器发生报警，助理带领防损员对报警区域进行检查，并视不同情况分别处理：A如发现盗窃情况，立即向上级和公安机关报告并控制保护现场。B经检查确定属于误报的，应向来电询问的公安机关说明原因。值班人员必须每隔半小时到卖场巡视1次。八、消防控制中心岗1、遵守消防控制室的各项规章制度；2、熟悉和掌握消防系统的工作原理和操作规程，了解各种按键的功能，能够熟练操作消防设备；3、当班期间不得擅离职守，认真记录设备运行情况，对报警、故障等有关情况及时核查或报修；4、每日检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主设备电源切换功能、消防联动控制器的运行状况，并认真填写《消防控制室值班记录》；5、及时发现和处理设备故障，并填写《建筑消防设施故障处理记录》；6、熟练掌握《消防控制室火灾事故紧急处理程序》，火灾情况下能够按照程序开展灭火救援工作。九、收银监察岗1、参加前台部收银员例会，分享与前台有关的典型案例；2、检查监控设备的运行情况，根据需要调整监控范围，出现故障及时上报；3、审核前一日服务台“商品退（换）货申请单”操作情况，对发现的问题应核实原因并上报；4、回放监控录像，对前一日收银员更正、取消、退货情况进行汇总分析；5、监督、抽查收银员备用金包存、领取及营业款和备用金保存、上缴情况；66、营业期间现场巡视监督收银操作，有选择的对收银员进行现场盘点并填写《收银抽查表》，防止收银操作失误及作弊行为；7、通过监控设备监督收银情况，对特殊案例及时进行备份、刻录保存；8、监督、检查现金办人员操作，按流程规定与财务对金进行定期盘点；9、监督、检查服务台人员是否按规定管理发票、赠品、顾客遗留物品等；10、核查服务台按送货键未打单情况；11、跟进公司促销活动涉及的现金券、商品换购、抽奖、现金折让等操作；12、核查贵宾卡、员工卡、购物卡的消费使用情况；13、跟进收银员长短款上缴，分析收银差错，对重点跟进的收银员进行回顾分析，填写《前台部检查表》和《重点收银员跟踪表》；14、汇总收银员失误、作弊案例，对监察结果进行统计分析，定期制作并分享《收银监察简报》；十、收货监察岗1、参加收货部员工例会，分享与收货有关的典型案例；2、现场监督、抽查商品验收、退换货等操作，发现问题做好登记并及时反馈；3、对收货部单据进行二次审核，防止单据操作失误；4、分析收货差错，列出重点跟进对象，按要求填写《重点收货员跟踪表》；5、汇总收货失误，单据录入和索赔差错，与收货部管理人员对接处理及改进措施；6、跟进公司促销活动，参与DC配送商品抽检；7、核查重点供应商，及时分享相关信息并填写《重点供应商跟踪表》；8、制作并向防损经理反馈《收货监察周报》和《收货监察月报》。十二、便衣岗1、以顾客身份开展工作，非工作需要不得与制服岗位防损员、营业员交谈；2、不得随意离开看护区域及暴露自己的真实身份；3、对商场内重点区域、柜台、商品等进行重点巡视，对盗窃及破坏商品等行为及时跟踪抓获或制止；4、发现团伙应立即上报当班防损管理人员，不得私自采取行动；5、必须按照“便衣四要素”开展工作：（1）亲眼看见行为人拿本商场的商品；（2）亲眼看见行为人藏匿本商场的商品并能确定位置；（3）跟踪进程中，没有中断视线；（4）行为人未付款走出商场方可截停，至少拿出一件商品方可将其带到防损办公室处理；6、对盗窃嫌疑人采取行动时应注意以下事项：（1）须证据确凿；（2）请其到办公室接受处理时应说明原因；（3）举止应文明，非紧急情况不得采取强制措施；（4）应尽量不影响商场正常营业秩序；7、不定时巡视仓库、操作间等区域，跟进异常员工，防止内盗发生；8、对商场内的异常情况及时反馈当班防损主管处理；9、负责对重点跟踪商品进行数量交接及滚动盘点，并负责易盗商品EAS防盗标签的加装；10、及时上报及处置突发事件。7超市防损部工作流程（一）：目的为了防止及弥补一切损害本公司利益之事发生。特制定本条例（二）：适用范围：公司所属卖场（三）防损部工作原则防损部应防止一切对公司利益及财产有损害之事，做到事前预防、事后补救发生紧急情况及时处理、避免事态进一步扩大、使公司损失降到最低。（四）：防损部工作内容：1、防损部应防止一切对公司利益及财产有损害之事，做到事前预防、事后补救发生紧急情况及时处理、避免事态进一步扩大、使公司损失降到最低。2、防损部工作内容包括：A、门前广场、停车厂及卖场等属于本公司范围内维持秩序B、各进、出口站岗登记、防止闲杂人员进出、捣乱，及防止将公司财务、文件未经许可私自拿出。C、检查公司内部用电、用气或作业时的安全隐患，提出整改意见D、防止公司文件、机密外泄E、防止公司财务、商品失窃、被盗、进行反扒巡逻，堵住一切内盗、外盗。F、监督部门劳动纪律，及时反映给部门主管、经理作处理G、组建紧急应变小组及义务消防队，在遇到地震、火灾等重大灾情时及时处理，疏散人群，救护伤员，看护财产，进行抢救H、进行夜间巡逻、值班、防止并及时处理突发事件I、视公司情况随时支援各部门工作卖场防盗。（五）防损部每日工作流程6：00-----8：20开店前1、卖场工作人员进场前清场工作，配合值班经理进行卖场保安系统解除工作2、员工通道管理，非本店工作人员严禁入内3、货架上端货品是否安全4、检查仓库的消防通道是否通畅，以及部门的货物堆放是否超高，货物高度是否影响监控探头的视线，如果有问题的在开店前整顿完毕。5、逐一检查收银台的报警器是否损坏，如有通知工程部势必在开店前修理好6、检查收货通道是否畅通7、检查照明是否有问题8、巡视商场，在开店前5分钟不允许有部门手推车乱停乱放9、在收货区的防损员要检查和安排来车的秩序10、开店前5分钟开启进口的消防卷帘门，做好开店准备8：30----21：30营业中1、收银台前的防损员就位，密切监督收银员的工作，不许顾客从收银台进入卖场，并配合便衣工作，同时维持收银秩序2、收货区垃圾口的防损员要对从商场内出来的纸板箱进行检查，以及对销毁商品进行监督3、收货区防损员要对收货区收货工作进行监督，加强侧门、边门的巡视（赠品单的监控）84、商场外围防损员要维持好顾客的机动车、非机动车、出租车的停放与管理5、保证出口处的秩序，入口的人流秩序、店外交通正常，手推车要及时回收6、便衣员工的日常抓窃工作7、安排机动员工在商场巡视，以便及时发现和处理情况，检查员工有无违规、卖场通道是否畅通无阻8、日常处理小偷工作，9、对员工通道的管理10、对员工食堂的管理11、对打卡处的管理12、对厂方促销的管理13、消防中心员工关于消防的正常管理与检查工作14、办公室区域来访处防损员的正常的接待工作15、顾客服务台的调试单和对调单的签字、审核工作16、清场及对下班员工的物品进行检查工作21：30----23：00关店后工作1、在收银员全部下机后放下卷帘门2、在对顾客服务台调换商品与以坏商品进场时进行清点和签字3、将反扒收入送交金库4、商场外用卷帘门（员工通道以外）全部放下5、检查收银台的报警器是否完好6、检查水、电、煤气是否关闭、生鲜的专业设备是否关闭，不必要的照明是否关闭7、是否有顾客滞留，卖场的音乐是否关闭，冷冻设备是否拉帘上盖8、购物车是否收回到位9、收银机是否关闭，金库保险柜门是否锁好，报警器打开是