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1嘉禾县雷神种植专业合作社10000亩速生丰产用材林基地建设项目可行性研究报告嘉禾县雷神种植专业合作社二○一一年六月九日2目录第一章摘要第二章项目背景及规划内容第三章项目建设条件与规划布局第四章项目保障措施第五章投资概算与资金筹措第六章财务预测与效益分析第七章风险与对策第八章附录一、附图二、附件三、附表3第一章摘要一、项目名称：嘉禾县雷神种植专业合作社10000亩速生丰产用材林基地建设项目二、项目单位：嘉禾县雷神种植专业合作社三、财务计划：（一）项目投资计划项目计划分三期实施，第一期投资1241.44万元，建设以桉树为主的速生丰产用材林基地10000亩，并进行合理套种，实现桉树种植经营规模化；第二期兴办畜禽养殖场，种植优质红提和以桃树为主的水果经济林，为建设观光农业项目奠定基础；第三期用自有资金，建设桉树板材加工厂，利用自有原材料生产桉木板材，使项目形成从种植、加工到销售一条龙式的产业化生产基地。使项目区形成观光农业、规模农业、效益农业为一体的现代农村。（二）目标期收入计划基地建设项目按计划实施（第一期，下同），从第六年起进入第一轮伐期，每亩可年产桉树商品材8立方米，计划当年原木销售收入1248万元；项目建成后每年上交各种税、金、费212.16万元；并按私营4企业税法税率管理规定，年上缴所得税65.62万元，项目上缴税费贡献率〔（综合税费金+所得税）/投资额〕为25.66%。（三）盈利目标计划项目有效好的盈利能力，项目（税后）财务内部收益率15.76%，比同行业（林业生产）标准收益率6%高9.76个百分点。（四）投资回收期计划按规划实施首期投资，桉树林基地（所得税前）的静态投资回收期为6.28年。四、项目简介：嘉禾县雷神种植专业合作社，抓住我国大力发展林业用材林的有利时机，总投资1241.44万元，采用“公司+合作社+基地”的运行管理机制，在嘉禾普满、行廊、肖家、龙潭等乡村对通过林地流转取得林权证的林地种植以桉树为主要林木的速生丰产用材林10000亩。经过科学种植与精心抚育管理，六年后可形成每亩年产商品材8立方米的速生丰产用材林基地。长期规划是桉树种植基地形成后在林区建设桉木板材厂，利用自有基地的木材原料创办桉树板材加工厂一座，生产市场紧缺的家具、建筑、包装、工业用板材产品。通过基地建设与产品开发，完成产供销综合规划，二十年后达到年创销售收入过亿元的目标。五、编制本报告的主要依据（一）《湖南省国民经济和社会发展“十二五”规划》（二）《嘉禾县国民经济和社会发展“十二五”规划》5（三）《南岭山区自然资源开发利用》（中科院联合科考组编）（四）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（五）《嘉禾县农业区划报告集》（六）《造林技术规程(GB/T15776-1995)》六、可行性研究报告结论“嘉禾县雷神种植专业合作社10000亩速生丰产用材林基地建设项目”作为以林业生产为前提，以建设速生丰产用材林为中心，以利用荒山致富林农为目的综合开发项目，对项目区的国民经济和社会发展特别是改善项目区的生态环境、旅游环境、投入产出环境，具有重大作用；同时项目也有较好的经济效益，能达到公司得利、国家增税、合作社受益、项目区林农致富的目的。因此宜抓住机遇，认真规划，创造条件，分步实施，早出效益。第二章项目背景及规划内容一、项目提出的理由2010年嘉禾全县生产总值63.5亿元，人均GDP达18190元，外贸出口总额2200.7万美元，财政收入已突破4亿元大关。全县经济社会发展成功跨越生活小康阶段，步入了全面建设富裕型小康社会的新时代。近年来，全县新型工业化进程步伐加快，传统农业向现代农业跨越发展，经济结构不断优化，一二三产业的比重由2005年的23.16：38.61：38.23调整至2010年的16.87：649.23：33.9。全县经济社会已全面进入工业化中期阶段。2010年城镇居民人均可支配收入实现13574元，农民人均纯收入达到5236元，城乡居民储蓄存款75.4亿元，社会消费品零售总额超过12亿元，社会保障体系不断健全，新农合参保参合率达90%，劳动失业保险扩面增量，社会救助体系日益完善。高档住宅、小汽车、电脑等大宗商品已成为普通百姓消费热点，一种崭新的内需主导型经济发展模式已见端倪。改革开放以来，全县经济发展取得了巨大的成就，但同时应该看到，同全国一样，现实中仍然存在着许多制约进一步发展的矛盾和问题，其中城乡之间发展不平衡的问题尤为突出，农村总体发展水平、工业化进程、市场化程度以及农民收入水平均大大落后于城市，要全面建设小康社会，必须统筹城乡经济社会发展，更多地关注农村，关心农民，支持农业，把解决好农业、农村和农民问题作为全党工作的重中之重，放在更加突出的位置，努力开创农业和农村工作的新局面。正是基于此，农村产业结构调整、农业基础设施和生态环境建设等工作就更显得重要，本项目正是在这样的宏观背景下，着眼于改善农村生产生活条件，调整农业产业结构，推动农业产业化的进程，增加农民收入而提出的。二、项目建设的必要性我国农村在实现温饱后，进入了全面建设小康社会的阶段，这一阶段能按预期目标实现，在很大程度上与农业产业化进程有关。可以肯定地说，一家一户的小农经营难以实现富裕型小康社7会，单纯依赖分散的小规模的种植业也难以实现富裕型小康社会，只有按市场经济的要求，将农民组织起来，发展商品生产，才能融入现代经济发展的大潮中。本项目以“公司+合作社+基地”的模式，依靠种植专业合作社的组织指导，依靠政策对实现了土地流转的宜林地，带领农户从事集中连片桉树种植，形成稳定的万亩桉树基地。基地由依托公司垫资，购买苗木、肥料和相关生产资料，入社农户投资投劳进行桉树种植与管理，合作社建设科技支撑体系，聘请桉树种植专家对种植过程进行监督，对抚育管理和病虫害防治进行技术指导。基地所有权归合作社，利益按股金多少分享，使合作社农户利益得到保障，合作社的经济得到壮大。本项目的实施，公司、合作社、农户均能达到双赢的目的。投资公司有了稳定的桉树基地，在原木供应的数量、质量和生产成本控制得到保证后，为后期建设桉树板材厂提供了条件；林农户的桉树种植有专人进行指导，有利于提高桉树产出和品质，且桉树成材采伐后，由合作社进行购销，避免了农户单枪匹马闯市场面临的销售风险，农户收入得到了保障；专业合作社在项目建设后期不仅有了万亩桉树林基地，而且每年都有可观的经济收入；项目实施以后，预计还可带动全县其他自然村农民发展桉树种植，如果每户种植桉树10亩，6年后每亩林地将比现在产出平均增收3000元。可见建设桉树基地能加快项目区农民致富的步伐。三、项目单位简介8建设单位名称：嘉禾县雷神种植专业合作社法定地址：湖南省郴州市嘉禾县茶坞村项目负责人：雷太喜企业性质：集体经济组织嘉禾县雷神种植专业合作社成立于2010年12月，工商注册号：431024NA000047X,注册资金300万元，资产总值（含股金与林地折资）2200万元。合作社位于湖南省郴州市嘉禾县普满乡茶坞村，现有社员52人，已签约流转林地6000亩，其中已办林权证的承租荒山合约3218亩（份），并已对其中2000亩林地进行了整治，修好环山道路6公里。嘉禾县雷神种植专业合作社以广东精灵智力开发科技有限公司为依托，用科技手段加先进管理方法组织农民，走“公司+合作社+基地”营运的道路，按国家振兴林业的政策发力，使基地的建设稳步向前发展。办社宗旨：聚社员之力，取林地之财，务市场所需，求农村致富，为林业发展探索道路，为建设社会主义新农村献智，为地方环境改善出力。第三章项目建设条件与规划布局一、建设条件（一）自然条件1、地理位置与气候条件9嘉禾县位于湖南省南部，郴州市西南部，罗霄山脉以西、南岭山脉北麓、湘江上游，舂水之末。地处东径112°14′3—114°35'26，北纬25°26′12---25°47′29之间。是以岗地为主，东南高西北低，南北开口的地域，是五岭山脉向衡邵盆地过渡的地带，平均海拔530米左右。周边从东北往东至东南与本市桂阳县、临武县接壤，由西南往西到西北和永州市的蓝山县、宁远县、新田县毗邻。全县东西宽35.7公里，南北长39.3公里，土地总面积695.91平方公里。嘉禾地处南岭山脉的北侧，属亚热带季风性湿润气候，四季分明、热量充足、雨量集中。夏秋多旱、春温多变、严寒期短。夏季多偏南风，冬季多偏北风，年平均气温15—18℃，年无霜期平均为260—300天，日照时数1338—1764小时，降雨量1300—2000毫米。且降水雨热基本同步，农作物对光热雨水的利用率较高。2、土壤及利用项目区（普满、肖家、龙潭、行廊）东北面与桂阳县接壤，在地域上属县域东部平岗区，总面积219.39平方公里，其中，山岗丘面积占土地面积的68.95%，规划林地分布在行廊盆地周边的山岗上，海拔200—600米不等，土壤表层为黄壤和黄红壤，土层厚度约40—60厘米，由于长期高温多雨，土壤普遍红化变酸。项目区耕地利用比较充分，主要种植水稻、烤烟、玉米、豆科类经济作物，饲养兽禽则以耕牛、生猪、鸡鸭为主。项目区内行廊、10肖家、龙潭煤炭资源丰富，普满则是全县种植烤烟的大乡，种植面积与收购量分别占全县的50%以上。境内农民以种植烤烟、粮经作物、饲养畜禽和采掘煤炭为主要经济活动，山地利用不充分，植被有少量的油茶、水果经济林、松杉用材林，疏林、灌木和荒山较多。（二）交通能源经济条件境内属舂陵水系，河流黄狮江跨越全境，分别有行廊河、茶坞河、调塘河汇聚主客水，境内水资源丰富，现有观音山水电站、调塘水电站，区域居民生产生活用能源以电力为主。湘南大电网临近区域南部，是连接永州和郴州两市的电力通道，境内观音山电站和调塘电站除满足区内居民用电外，直接供县内小电网并网，区内用电条件优越；项目区内交通网络发达，桂嘉二级公路穿越全境，龙普公路纵贯南北，各自然村均通公路并且水泥路面硬化率高，正在修建的京珠复线跨越全境东西，基地中心离京珠复线行廊出口处不足10公里，离正在修建的厦蓉高速公路出口也仅18公里。便捷的交通为桉树基地所需原材料及产品的运输提供了优势。区内现有居民12.3万人，林农以种植粮经作物、养殖牲畜为主，空闲时间多，为基地建设即桉树种植、原木采伐和产品运输组织劳动力奠定了基础。二、规划布局（一）建设内容项目规划在嘉禾的普满、行廊、肖家、龙潭等乡镇采取林地11流转的形式承租（荒）山地种植速生丰产桉树，同时在疏林下套种粮经作物，实行“以短养长”的种植模式。主要建设内容有：1、建设400平方米办公用房和职工宿舍；2、购置生产用机械设备和培训职工用培训设备；3、修建林区道路和灌溉用水池、管网；4、组建桉树种植抚育管理和原木采伐队伍。5、建设种植抚育管理桉树的机构。（二）基地布局10000亩桉树林，主要分布在4个乡镇的11个自然村。其中：1、普满茶坞、旨贝、路下坪、下坞坪、板山5个自然村和大队果木场共种植4993.6亩，2、肖家镇新坠、岔头村种植1231.5亩3、行廊镇新屋场、水冲岭村种植1678亩4、龙潭镇洋狮马村种植2096.9亩万亩桉树基地种植面积规划分布详见3.1表123.1表嘉禾县雷神万亩桉树基地种植面积规划分布表乡镇、村已流转林地已签约林地规划签约林地合计一、普满乡2308.6168510004993.6茶坞村1136.28952031.2大队果木场83.183.1旨贝村71.3110400581.3路下坪村417.76803001397.7下坞坪村0300300板山村600.3600.3二、肖家镇231.510001231.5新坠村231.5500731.5岔头村0500500三、行廊镇67810001678新屋场村6785001178水冲岭村500500四、龙潭镇01200896.92096.9羊狮马村01200896.92096.913小计3218.128853896.910000第四章项目保障措施一、桉树性能简介桉树，属安金良科，主要分布中心在大洋洲，在中国的南方如福建、广东也有一定数量的分布，种植品种有蓝桉、直干桉、柠檬桉、大叶桉及观叶型铜钱桉5种。桉树喜光，一般枝叶稀疏。大多数要求