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提交人:年月日提交201012章国文20劲胜2010-2012年战略人才配置计划2目录1背景及摘要2战略人才配置的意义3劲胜愿景及战略目标体系4劲胜人才现状分析5劲胜人才需求分析6战略人才配置SWOT分析7战略人才配置目标8战略人才配置方案与实施9战略人才投资预算3背景2008年由美国次贷危机引发世界金融危机，全球经济衰退；2009年中国逐渐摆脱金融危机影响，进入2010年，中国经济一路走高，整个珠三角经济回升更是迅猛，制造业对人力资源的需求旺盛，各企业人才争夺战日益激烈。2010年5月劲胜公司成功上市，基本实现第一阶段目标：“完成企业上市，成为国内同行业前三强”。公司正面临前所未有的发展机遇，公司标准化建设、新业务的拓展、人才储备、新厂规划和建设等已积极开展，如何推进企业进入先进、高端制造业行列？已成为此阶段工作的重中之重！目前，国外已经进入了“人才管理”的阶段，并且人才管理已经成为企业的核心竞争优势。未来的十年，中国将进入后战略人力资源管理阶段，即人才管理阶段。如何实施人才战略对劲胜发展意义深远，这也是人力资源中心正在思考的重要问题。一、背景及摘要1.背景4劲胜战略人才储备的收益、投资成本、风险因素目的（收益）1、提前招聘和培养人才；2、快速完成东城新厂、上沙车间新厂对人才的需求及配置；3、快速完成产业结构升级、调整对人才的需求及配置；4、提升劲胜技术、管理水平；5、提升标准化管理水平；6、促使公司快速进入高端制造业行列，并向成为全球同行业的领先企业奠定基础。7、为公司后期的兼并、收购作基础。投资成本1、需增加的招聘费用预算：19，6400元；2、工资成本预算：202，3300元/月；3、储备成本预算：694，2380元。总投资成本为：713，8780元。风险因素1、国内外经济环境的变化；2、不断变化的市场对客户、订单数量的影响；3、新业务的拓展程度；4、现在及未来二年的技术、管理水平是否适合新业务结构的变化；5、招聘的战略人才是否胜任相关岗位；6、人才培养是否能够有效使人才适应公司的发展；7、战略人才是否适应公司的企业文化。2.摘要一、背景及摘要52010-2012劲胜战略人才储备及配置的目的和意义在于提前招聘和培养人才，快速完成上角总部、上沙车间及沙头车间扩厂对人才的需求及配置，快速完成业务结构的变化对人才的需求及配置，同时提升劲胜技术、管理水平，促使公司快速进入高端制造业行列，并向成为全球同行业的领先企业奠定基础。二、劲胜战略人才储备的意义新厂储备新业务结构提升管理、技术高端制造企业劲胜战略人才储备全球同行业领先企业6三、劲胜愿景及战略目标体系劲胜的阶段性目标（“234战略目标”）（1）第一阶段（短期2009--2010年）：完成企业上市，成为国内同行业前三强（2）第二阶段（中期2011年--2013年）：进入高端制造业行列（3）第三阶段（长期2014年--2017年）：成为全球同行业的领先企业愿景：为世界一流品牌提供卓越的外观结构件技术解决方案，成为世界同行的领先者企业文化：卓越、创新、结果、和谐的EIEH价值观使命：建立一流企业，为客户创造竞争优势愿景使命战略目标体系企业文化劲胜阶段性现阶段公司已完成上市，基本实现第一阶段目标，并即将进入第二阶段，成为高端制造业行列。（下图战略规划体系构成）1.劲胜愿景7劲胜第二阶段（中期2011年—2013年）战略目标是进入高端制造业行列。2010年劲胜进行先进、高端制造业行列布局，并快速推进企业进入、高端制造业行列。按照BSC将企业此阶段经营目标进行分解，如下图所示：财务1、2010年营业额目标：9.60亿元人民币(底限值);10.08亿元人民币(基准值);11.00亿元人民币(目标值)2、2010年企业综合毛利率≥23%；2011年产品毛利率≥25%；2012年产品毛利率≥28%；2013年产品毛利率≥35%；创新和学习1、2010年公司自动化程度≥40%;科技销售成果≥40%；2、2011年公司自动化程度≥60%;科技销售成果≥50%;引导业内领先的制造技术；3、2012年公司自动化程度≥70%;科技销售成果≥60%；4、2013年公司自动化程度≥80%;科技销售成果≥70%。客户和市场1、市场销售量国内前三强；2、开拓新市场（业务结构变化）：手机行业知名客户、医疗器械、汽车配件等；内部业务流程标准化建设：1、2010年：标准化手册建立，标准化自主更新机制建立；2、2011年：标准化手册电子化升级,企业文化侧重策划与推广；3、2012年：企业文化体系建设的全面启动、推广与建立.。BSC平衡记分卡三、劲胜愿景及战略目标体系2.高端制造业总体规划战略目标分解8劲胜实现进入高端制造业行列的具体标准主要表现在标准化建设、企业文化体系建设、生产自动化程度、科技销售成果、市场占有率、产品毛利率，各项参考标准如下所示：标准化建设企业文化体系建设自动化程度科技销售成果市场占有率产品毛利率建立自主更新机制建立并推广≥80%≥70%国内前三强≥35%为实现第二阶段战略目标，快速进入高端制造业行列，公司已开始筹建东城新厂，组织结构将会适应公司的快速发展而变化。附件为《公司2010-2012年组织结构图》。3.高端制造业企业标准三、劲胜愿景及战略目标体系4.劲胜组织发展规划9学历结构分析20.69%68.21%8.31%2.51%0.14%0.14%博士硕士本科大专高中/中专初中（1）学历结构不合理。劲胜员工学历现状如下图所示，高中/中专以下学历88.9%，大专以上学历人员较少，只占11.1%，学历结构比例不合理，不符合高新技术企业大专学历须达到30%以上的要求。四、劲胜人才现状分析1.学历结构不合理，员工整体素质不高10(2)管理人员学历较低，管理水平急需提升。如下图各序列学历分布所示，基层管理序列以初中、高中/中专学历为主，大专以上学历人员只占3%；而在中层管理序列中，高中/中专以下学历也已占了43.7%，大专以上学历人员只占56.3%。远低于高端制造业企业要求。各序列学历分布0%20%40%60%80%100%高层管理序列中层管理序列基层管理序列市场序列技术序列职能序列后勤序列生产序列博士硕士本科大专高中专初中(3)技术人员受教育程度不高，培养潜力有限。如上图所示，在技术序列中，以初中、高中/中专学历人员为主，大专以上人员占30%，本科学历人员约为4.8%。技术人员整体素质不高，不利于技术知识的传承和技术创新，不符合高端制造企业对技术人才的高标准、高要求，也不符合高新技术企业要求。四、劲胜人才现状分析11员工年资分布68.58%13.81%1.20%1.57%0.70%0.40%0.21%0.17%2.89%8.10%2.37%不满1年1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年以上（1）员工年资分布现状员工年资分布现状：如下图所示，占68.58%的人员在劲胜工龄未超过1年；三年以上工龄人员9.51%；五年以上工龄人员占4.25%；八年以上工龄人员占0.78%；十年以上工龄人员占0.17%。2.学历员工工龄较低，流失严重四、劲胜人才现状分析12（2）五职等以上员工年资分布现状五职等以上员工年资分布现状如下图所示，在五职等以上员工中，不满一年工龄人员占42.42%；三年以上工龄人员占36.80%；五年以上工龄人员占22.95%；十年以上工龄人员占1.30%。五职等以上人员年资分布0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%所占比重不满1年1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年以上通过员工年资分布及五职等以上员工年资分布情况可以发现公司平均年资较低，无论是普通员工还是关键岗位员工流失都比较严重，不利于企业的知识管理及文化、技术的传承。四、劲胜人才现状分析13从生产业务流程看，同主要竞争对手相比（如：富士康、BYD、赫比、绿点等），劲胜主要弱点在于模具水平、注塑工程、组装工程。从原因上分析注塑工程水平不够主要在于公司模具水平不佳，而组装工程表现较差主要是生产性过低，不属于技术和人才上的问题。如下图所示：业务流程竞争对手劲胜主要原因模具◎●分型面毛刺、改模不到位、漏改模注塑工程◎●批锋不良（模具精密度不够）涂装工程◐◎EMI工程◎◐NCVM工程◐◎组装工程◎●生产性过低客户品质◐◎◎较好◐一般●较差由此可见，从生产业务流程上看，公司的短板在模具水平不适应劲胜的高速发展。另外，项目人才流失严重，加剧了项目人才的匮乏，制约了劲胜项目管理水平的提升。四、劲胜人才现状分析3.“短板”人才阻碍了劲胜的发展14（1）模具设计、制造水平不高，缺乏优秀的模具人才。如下图为2010年1月份-5月份模具部制造的模具套数及T1判定不达标套数对比表，可见,公司模具技术水平远低于主要竞争对手，要改变现状，劲胜须引进模具优秀人才。月份套数1月份2月份3月份4月份5月份制作模具套数3933354721T1判定未达标套数281131208四、劲胜人才现状分析152、项目工程师流失严重，项目人才匮乏，项目管理水平难提升。如下图所示，2009年总共招聘到35名项目工程师，而2009年新招35人中，已有18人在当年离职，流失率达到51.4%。项目工程师流失严重，优秀的项目工程师及项目经理屈指可数，项目管理水平很难提升。随着新项目的增多，项目部将需求大批的项目人才，更加剧了项目管理人才的匮乏，项目管理将面临更多的挑战。2009年新招项目工程师人数与离职人数对比图351805101520253035402009年新招项目工程师数2009已新招项目工程师离职人数项目工程师四、劲胜人才现状分析16如上图所示，劲胜进入高端制造业行列，自动化程度须等于或大于80%，自动化部现有人才难以满足目标的实现，这将加剧对自动化人才的需求。以下为自动化人力配置，如下表所示：自动化程度≥70%高端制造企业劳动密集企业职位序列需求职位需求数量备注中层管理序列课长4设备开发课、治具开发课、自动化加工课及机械手开发课课长各1名基层管理序列领班4治具维修领班1名、机加领班3名技术序列初级/中级工程师37工序工程师2名、成本控制工程师2名、提案改善工程师4名、治具工程师6名、机械工程师19名、电气工程师3名、物料规划工程师1名技术员59机械会图员4名、组装技术员6名、治具维修技术员4名、加工技术员44名、机械手技术员2名职能序列专业职能岗位3仓管1名、文员2名合计107自动化部现有55人，预计将达到162人五、劲胜战略人才需求分析1.基于高端制造业对自动化人才需求分析17五、劲胜战略人才需求分析现阶段公司已完成上市，公司即将迈入高端制造业行列，业务结构将进一步拓宽，产品走向多元化，包括医疗器械、玻璃镜片等其他业务领域，海外客户进一步增多（京瓷、夏普、西铁城等），如以下劲胜业务组合图。公司将需大量的行业技术人才、外语人才、市场开发人才。业务组合核心业务其他业务手机外壳MP3/MP4剃须刀网卡医疗器械汽车配件玻璃镜片业务结构变化带来新的人才需求，具体如下表所示：人才类型未来需求人数备注外籍市场开拓人才52名欧美籍、3名日籍医疗器械人才4管理人才2人、技术人才2人汽车行业人才4管理人才2人、技术人才2人销售工程师1销售工程师3人、日语销售工程师1人玻璃镜片人才5副总、总工程师、厂长市场研究员42.基于业务结构变化的需求分析18职位序列需求职位需求数量具体职位备注中层管理序列课长6成型课长基层管理序列领班5成型领班组长31生产组长、物料组长技术序列初级/中级工程师11试模工程师、成型工程师技术员28成型技术员、CTQ等职能序列专业职能岗位4略生产序列作业员/多能工525略合计610注塑部现有1289人，预计将达1889人（1）上角总部人力需求上角总部注塑部新成立成型六课、成型七课，加上注塑部各课需储备人员数量，注塑部将增加610人（含作业员）3.基于扩厂规划的人力需求分析五、劲胜战略人才需求分析192、分车间扩厂人力需求2010年上沙车间开始组建新厂，沙头车间也在扩建，根据2011年度人