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C风险评价打分正常异常紧急直接间接人员伤害职业病D=L*E*C班组车间公司1物理性危险过程中防护罩（门）缺损设备部件飞出伤人物体打击√√√3*1*7=21三级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认每天交接班进行点检，及时修复√每天操作者班长3行为性过程中生产过程中设备未停止，员工手进入设备内部拿原料。机械伤害√√√3*3*7=63二级员工违章操作对员工进行操作规程培训、检查√√每月班长班长5行为性过程中成品、工具掉落砸脚物体打击√√√3*3*3=27三级员工操作技能不熟练，粗心大意对员工进行操作规程培训、检查√√每月班长班长7物理性危险过程中设备电源线裸露、绝缘损坏导致触电、火灾触电、火灾√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认员工做好设备的点检及交接班记录，发现问题及时报修；电工定期对设备电气设施进行检修√√每天操作者/维修电工班长、维修主管8物理性危险过程中设备接地不好，照明灯线裸露，照明未采用安全电压均易发生触电事故。触电√√√3*2*7=42二级未对电气进行点检维修每月检查接地线及照明线路，使用安全电压。√√每月维修电工维修主管9物理性危险过程中灌装机压力低或液压油不足造成，成品倒地砸伤。物体打击√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认每天交接班进行点检，及时修复√每天操作者班长10物理性危险过程中电源线、脚踏板损坏，没有及时维修，容易出现拌倒得安全隐患。物体打击√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认每天交接班进行点检，及时修复√每天操作者班长12物理性危险过程中反应釜下端阀门失效，管件因压力蹦飞物体打击√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认每天交接班和换型时进行点检，及时修复√每天操作者班长13物理性危险过程中喷码机履带工作状态下，戴手套拿货，点货，配料飞出砸伤员工物体打击√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认每天交接班和换型时进行点检，及时修复√每天操作者班长15行为性过程中叉车上成品时，操作者站在靠近二层平台侧，被车叉顶到，出现安全隐患。机械伤害√√√3*3*3=27三级工操作未要求站在远离叉车3米。对员工进行操作规程培训、检查√√每天操作者班长16物理性危险过程中液压部件漏油;容易出现压力过低，成品飞出线安全隐患。物体打击√√√3*2*7=42二级员工未按要求要求每天点检液压部件（油泵、油缸和管路)是否漏油，出现漏油要立即通知维修人员处理。每天交接班和换型时进行点检，及时修复√每天操作者班长17物理性危险过程中脚踏板防护盖丢失加工，液体原料容易进入，出现打火或误动作，出现安全隐患。物体打击√√√3*1*7=21三级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认每天交接班进行点检，及时修复√每天操作者班长原因分析危险源控制措施检查周期（完成日期）实施人检查人危险因素分类活动危险源序号场所类型液体车间危险源识别、风险管控清单SD/C-P-01-091-3PD状态时态危害影响检查形式事故类别风险等级划分18物理性危险过程中电器柜门关不紧，容易使粉尘进入电器柜内部，使电器元件打火的安全隐患。触电、火灾√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认员工做好设备的点检及交接班记录，发现问题及时报修；电工定期对设备电气设施进行检修√每天操作者班长19物理性危险过程中防护罩（门）缺损设备部件和飞出伤人物体打击√√√3*1*7=21三级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认每天交接班进行点检，及时修复√每天操作者班长20行为性过程中生产过程中机床未停止，员工手进入机床内部拿工件（包括到排屑机内拿工具）机械伤害√√√3*3*7=63二级员工违章操作对员工进行操作规程培训、检查√√每月班长班长21行为性过程中编程失误，撞车导致钻头飞出物体打击√√√3*2*7=42二级员工违章操作，没有采用固化程序对员工进行程序固化要求培训、检查√√每月班长班长22行为性过程中成品工具具掉落砸脚物体打击√√√3*3*3=27三级员工操作技能不熟练，粗心大意对员工进行操作规程培训、检查√√每月班长班长23物理性危险过程中设备电源线裸露、绝缘损坏导致触电、火灾触电、火灾√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认员工做好设备的点检及交接班记录，发现问题及时报修；电工定期对设备电气设施进行检修√√每天操作者/维修电工班长、维修主管24物理性危险过程中机床接地不好，照明灯线裸露，照明未采用安全电压均易发生触电事故。触电√√√3*2*7=42二级未对电气进行点检维修每月检查接地线及照明线路，使用安全电压。√√每月维修电工维修主管25物理性危险过程中电线线脚踏板损坏，没有及时维修，容易出现拌倒得安全隐患。摔伤√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认每天交接班进行点检，及时修复√每天操作者班长26物理性危险过程中电器柜门关不紧，容易使粉尘进入电器柜内部，使电器元件打火的安全隐患。触电、火灾√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认员工做好设备的点检及交接班记录，发现问题及时报修；电工定期对设备电气设施进行检修√√每天操作者班长27行为性过程中风扇没有按照要求关机调整，导致风扇损坏出现安全事故。风扇没有按照要求调整到1.8米以上，导致出现安全隐患。机械伤害√√√3*2*7=42二级员工违章操作，对员工进行程序固化要求培训、检查√√每天班长调度28行为性过程中气泵螺丝未卡紧，阀门未关闭导致设备件飞出，砸伤员工物体打击√√√3*2*7=42二级员工违章操作，没有要求调整气压胎对员工进行程序固化要求培训、检查√√每天班长调度29物理性危险过程中防护罩（门）缺损设备部件和加工件飞出伤人物体打击√√√3*1*7=21三级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认每天交接班进行点检，及时修复√每天操作者班长30行为性过程中生产过程中设备未停止，员工手进入设备内部拿废料机械伤害√√√3*3*7=63二级员工违章操作对员工进行操作规程培训、检查√√每月班长班长31行为性过程中中控数据错误，导致高压泵压力高泵出原料伤人物体打击√√√3*2*7=42二级员工违章操作，没有采用固化程序对员工进行程序固化要求培训、检查√√每月班长班长32行为性过程中工具掉落砸脚物体打击√√√3*3*3=27三级员工操作技能不熟练，粗心大意对员工进行操作规程培训、检查√√每月班长班长液体车间粉体车间大量元素产线33物理性危险过程中设备电源线裸露、绝缘损坏导致触电、火灾触电、火灾√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认员工做好设备的点检及交接班记录，发现问题及时报修；电工定期对设备电气设施进行检修√√每天操作者/维修电工班长、维修主管34物理性危险过程中机床接地不好，照明灯线裸露，照明未采用安全电压均易发生触电事故。触电√√√3*2*7=42二级未对电气进行点检维修每月检查接地线及照明线路，使用安全电压。√√每月维修电工维修主管35物理性危险过程中机床压力低或液压站液压油不足造成，工件飞出。物体打击√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认每天交接班进行点检，及时修复√每天操作者班长36物理性危险过程中电源线脚踏板损坏，没有及时维修，容易出现拌倒得安全隐患。物体打击√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认每天交接班进行点检，及时修复√每天操作者班长37行为性过程中叉车上原料时，操作者站在靠近二层平台侧，被车叉顶到，出现安全隐患。机械伤害√√√3*3*3=27三级工操作未要求站在远离叉车3米。对员工进行操作规程培训、检查√√每天班长班长38行为性过程中不检查设备按钮，容易出现断裂，下料口飞出原料的安全隐患。物体打击√√√3*2*7=42二级员工未按要求①每班次上班前，减少箭头位置拉杆是否裂纹，出现裂纹要立即更换。②每班次检查拉杆是否拧紧。对员工进行培训、检查√√每天班长班长39物理性危险过程中液压部件漏油;容易出现压力过低，成品飞出线安全隐患。物体打击√√√3*2*7=42二级员工未按要求要求每天点检液压部件（油泵、油缸和管路)是否漏油，出现漏油要立即通知维修人员处理。每天交接班和换型时进行点检，及时修复√每天操作者班长40物理性危险过程中脚踏板防护盖丢失加工，粉碎颗粒容易进入，出现大火或误动作，出现安全隐患。物体打击√√√3*1*7=21三级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认每天交接班进行点检，及时修复√每天操作者班长41物理性危险过程中电器柜门关不紧，容易使粉尘进入电器柜内部，使电器元件打火的安全隐患。触电、火灾√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认员工做好设备的点检及交接班记录，发现问题及时报修；电工定期对设备电气设施进行检修√√每天操作者班长42行为性过程中没有按照要求使用压板，导致夹手。机械伤害√√√3*3*7=63二级员工违章操作对员工进行操作规程培训、检查√√每月班长调度43物理性危险过程中防护罩（门）缺损设备飞出伤人物体打击√√√3*1*7=21三级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认每天交接班进行点检，及时修复√每天操作者班长44行为性过程中生产过程中机床未停止，员工手进入机床内部和机械手下拿废料机械伤害√√√3*3*7=63二级员工违章操作对员工进行操作规程培训、检查√√每月班长班长45行为性过程中编程失误，撞车导致工件飞出物体打击√√√3*2*7=42二级员工操作技能不熟练，粗心大意对员工进行技能培训、检查√√每月班长班长46行为性过程中工件、工具等掉落砸脚物体打击√√√3*3*3=27三级员工操作技能不熟练，粗心大意对员工进行操作规程培训、检查√√每月班长班长大量元素产线粉碎线47物理性危险过程中设备电源线裸露、绝缘损坏导致触电、火灾触电、火灾√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认员工做好设备的点检及交接班记录，发现问题及时报修；电工定期对设备电气设施进行检修√√每天操作者/维修电工班长、维修主管48物理性危险过程中机床接地不好，照明灯线裸露，照明未采用安全电压均易发生触电事故。触电√√√3*2*7=42二级未对电气进行点检维修每月检查接地线及照明线路，使用安全电压。√√每月维修电工维修主管49物理性危险过程中机床压力低或液压站液压油不足造成，工件飞出。物体打击√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认每天交接班进行点检，及时修复√每天操作者班长50行为性过程中气压胎或液压胎没有调整好，导致工件未压紧，钻孔时钻头损坏飞出。物体打击√√√3*2*7=42二级员工违章操作，没有要求调整压紧胎具对员工进行程序固化要求培训、检查√√每天班长班长51行为性过程中机械手没有安装防护栏和安全光栅。操作者容易进入操作区机械伤害√√√3*2*7=42二级设计缺陷要求设备防护栏和增加全光栅。√√√2017年5月1题技术中心维修主管52行为性过程中铣床没有安装卸刀自动断电保护装置，容易出现卸刀铣刀动的安全隐患。机械伤害√√√3*2*7=42二级设计缺陷要求增加铣床卸刀保护装置。√√√2017年5月1题维修维修主管53行为性过程中叉车上、下成品时，操作者站在靠近半成品筐，被车叉顶到，出现安全隐患。机械伤害√√√3*3*3=27三级员工操作未要求站在远离叉车3米。对员工进行操作规程培训、检查√√每天班长班长54行为性过程中工件、工具等掉落砸脚物体打击√√√3*3*3=27三级员工操作技能不熟练，粗心大意对员工进行操作规程培训、检查√√每月班长班长55物理性危险过程中设备电源线裸露、绝缘损坏导致触电、火灾触电、火灾√√√3*2*7=42二级员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认员工做好设备的点检及交接班记录，发现问题及时报修；电工定期对设备电气设施进行检修√√每天操作者/维修电工班长、维修主管56物理性危险过程中