搜索
目录0.文件制修订记录………………………………………………21.目的……………………………………………………………32.范围……………………………………………………………33.权责……………………………………………………………34.定义……………………………………………………………35.作业内容………………………………………………………36.相关文件………………………………………………………107.相关表单………………………………………………………118.流程图9.附件说明制订会审核准计划部销售部开发部工程部采购部总经理管理代表计划部生产部品质部行政部文件制修订记录NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次12012-03-01全新制订（1.0）1.0全部2021-04-132021-04-132013全面改版升级1.1全部1.目的：订定本公司仓储地域收发﹑搬运作业准则，以确保储存帐物相符，并有效予以控制，以防止于内部处理和产品交付期间发生异常情况。2.范围：本公司运搬、储存、包装、保存、交货均适用。3.权责：3.1原物料仓储管理－仓管。3.2成品仓储管理－生管。3.3仓储品异常提报－各仓管人员。3.4仓储品异常判定－品管课。3.5产品储存、装运－仓管。4.定义：无。5.作业内容：5.1原物料、收发管理：5.1.1物料之接收作业：5.1.1.1对外购入原物料和外包加工品，仓管人员应要求厂商提供本公司采购单编号，并查询采购物料品名、规格及数量，据以核对厂商所送物品正确性。无误后，仓管人员应即签收厂商供进货单据，（厂商如有检验报告文件或发票则随同）送交品管人员以便进行验收。5.1.1.2收料人员依据进货单,填写“进料明细表”掌握厂商进料情况,并于月底打印出“月欠料表”交采购呈阅以便进行催料.5.1.1.3对客户所提供物品，须标示客户名称，并隔离放置储存。5.1.1.4于点收过程中，如有发现料品品名、规格、型式有不符现象时，应即予拒收.5.1.1.5若数量不符合时，交由送货厂商更改送货单和“验收单”误差数量并签名。5.1.1.6对入厂尚未检验物品一律置放于待验区，经品管人员依本公司「进料检验程序」检验，判定后物品由品管人员标示后，仓管人员应尽速搬移至指定区置放以维持待验品区物品流畅性。5.1.1.7对成品入库接收依「成品检验程序」执行。由制造单位开立成品入库单由各单位主管签核,交由品管确认签核,仓管人员依所签核的入库单点收入库,并于帐卡或账本登帐.5.1.2领料作业：5.1.2.1对生产在线正常性领料，制造课应依生管单位开立“制令单”于仓库备料完成后支领。仓管人员于发料时，需针对追溯性零件依「产品鉴别与追溯程序」之规定，留下必要之领料作业记录。5.1.2.2对非生产性物料支领，或生产在线额外支领料，则一律由领料单位开立“领(退)料单”知会生管单位认可后，经领料单位主管签核，方可向仓管支领物料。5.1.2.3物料领出后，领料人员及发料人员均须于“共同发料表”与“差异发料表”上签认后，仓管人员应依据各发料表支领项目及数量于账本及库存卡上登帐，方可结束领料之作业。5.1.3退料作业：5.1.3.1对生产在线溢领材料或不再继续生产余料，应由制造课办理退料作业。5.1.3.2所有欲退料良品和不良品,均应由退料单位填写“领(退)料单”并将退料品随同单据送交品管确认。经品管人员确认签核后方可退回仓库存放。5.1.3.3品管人员在进料时,如有进料不合格品,由品管发出“第三方材料不良回馈书”知会供货商和收料,收料人员依据材料打印出“进料退货单”并将欲退材料置放于退货区,交供货商作出处理或退回.5.1.3.4对于原订单取消或修改后超交的物料均由收料人员列出“进料退货单”将所超交的物料退回厂商,仓管依据“进料退货单”进行消帐.5.1.3.5对成品退料作业依本公司「退货处理程序」规定办理。5.1.4备料作业：5.1.4.1仓管人员应依“制令单”之需求日为据，于前完成确认动作并完成所有物料之发放准备，备料中发现有物料短缺时，仓管人员填写“缺料报告表”通知生管单位进行催料动作，以利备料进行。5.1.4.2备料完成后，应依工单别将物料与工单一同置放于备料区，以利物料之鉴别及防止误用。制造单位应与仓管人员一同依5.1.2.3节之规定办理。5.2储存管理：5.2.1原物料、半成品、成品储存场所，各承办仓管人员应有效规划各物料置放，并予以标示，以利物品寻找。5.2.2除特殊性用途暂存物料外，所有库存品应建“库存卡”且库存卡置放于物料现埸，以便了解物料进出与现存状况。5.2.3各物料储存区须注意物料存放基本条件，如：五金类物品不可有潮湿雨淋情形、电子原件不可阳光直射,潮湿……等，以求储存物品质量特性得以保持。5.2.4物料架必要时须划分区域编号或序号以利找寻与放置。若有区号时账本与库存卡亦须列入。5.2.5物料之盘点：5.2.5.1月盘点：物料仓、成品仓：仓管人员对库存品之帐物应每月底会同会计单位施行抽样盘点，盘点结果除于库存卡上登录外，并列出“库存报表”交由单位主管呈阅，月盘点之抽样至少五样料件以上。5.2.5.2全厂性盘点：每一年壹次，由财务部门主导盘点会议，拟订盘点计划（含人员、负责区域、盘点项目表…等），呈协理核准后执行。全厂性总盘点应涵盖库存品，在制品及外包中属于本公司帐内所有生产性物料。5.2.6储存期限管理：5.2.6.1各原物料、半成品、成品应制定储存期限，若超出储存期限时仓管人员应提报品管人员重新检验判定合格后，才可继续使用。5.2.6.2仓管人员对库存物料应配合盘点进行，或日常性物料寻找确认时，对超出期限物料，每月提报或使用前送交品管人员再予鉴定物品质量是否变异及堪用。5.2.6.3对重新鉴定物料，品管人员应依鉴定结果重新标示或进行必要处置动作（参照「不合格品管制程序」）。5.2.6.4各类物品储存期限如下表：储存期限原物料类别成品半年电容类PCB板类一年电阻类半导体类五金类变压器电感类纸箱类开关类电源供应器AVR二年电源线类配线类绝缘料类塑料类风扇类面板5.3退回品管理：5.3.1对制程上或成品拆解后不良零件，凡属供货商之责任原因者，均得以退换并列出不良品退料单于月底之前与供货商作交换；本类退换品由零件仓管人员负责管理。并参照5.1.3.2执行5.3.2经制程人员筛选或品管人员判定退换品，品管需签核制造课之“领(退)料单”方可送回物料仓。5.3.3仓管人员应依退换品类别、型式、规格于接收点交后，予以分类存放，并依品管所签核的“领(退)料单”登帐管理。5.3.4对供货商进料时，物料仓管人员应与厂商共同清点退换品并打印“不良品退料单”交厂商签认后，将退换品交回，同时于帐上登记销案,每月由品管人员对供货商之不良材料列出“不良品材料清单”。5.4报废品管理：5.4.1报废物品，依「不合格品管制程序」处理。5.4.2报废品应与正常物料储存区，作有效及明显之区隔以防止人员误取与误用。5.5搬运管制：5.5.1各搬运人员，应视待搬运对象之状况选择适当搬运工具。5.5.2待搬运物品应依搬运工具之区别，以不同容器（盛装,成品和物料均于栈板堆放,半成品和待修品均用篮子盛装…等），以防搬运掉落。5.5.3搬运工具使用应注意下列原则：5.5.3.1手推车、油压拖板车：A.搬运物品时，必须放置稳当，以避免物品掉落。B.高度不可妨碍推车人视线，宽度不可宽于行经路段。C.重的物品置于下，以稳定搬运重心。D.应在安全速度下推车，避免翻倒为原则。E.大件物品运输时，须有人扶持两侧以策安全。5.5.4搬运中有异常发生时（如掉落），应检查外箱是否有破损，并请品管人员再做检测，确认合格后方可入库，如有损坏必须依「不合格品管制程序」规定处理。5.6包装与交货：5.6.1包装保护及入库前运搬管制。5.6.1.1合格品应由制造单位作业人员，根据“生产制造工单”分外销和内销包装,并依每包装箱规定的数量盛装,如果是外箱并依“制令单”所指定于外箱作标示,如内销箱则以“制令单”需求为准.5.6.1.2如果客户有指定包装方式时，必须依其方式包装。5.6.1.3运搬时堆积不可超过规定，并需以适当运输工具运搬。5.6.1.4物件堆高规定:成品物料均2米,CASE纸箱为3.5米.5.7出货装箱作业及保护措施：5.7.1产品出货时，由生管单位发“成品出库申请单”和“送货明细单，须载明运送方式。交成品管理人员依送货单指定的客户、品名、规格、数量、送货地点后，执行备货作业，并由品管执行出货稽核；稽核依生管单位发出之送货单，确认产品之包装唛头、内容及外观合格后方可出货。5.7.1出货搬运时，应以规定搬运设备搬运，依包装箱上搬运规定执行搬运工作。5.7.2产品搬运时，避免重摔及重压。6.相关文件：6.1质量记录管制程序。6.2不合格品管制程序。6.3进料检验程序。6.4成品检验程序。7.使用表格：7.1验收单7.2制令单7.3领(退)料单7.4库存卡7.5进料退货单7.6不良品退料单7.7实物出入账7.8送货明细单7.9库存报表7.10进料明细表7.11月欠料表7.12物品放行条7.13缺料报告表7.14第三方材料不良回馈书7.15共同发料表7.16成品出库申请单7.17不良品材料清单8.附件/流程图：无