项目借款检查情况表

表4－52索引号:（审计机关名称）项目借款检查情况表审计期间项目名称：项目执行单位：金额单位：12345审计人员:审计日期：　　　复核人员：　　复核日期：日期凭证号业务内容对应科目（如对检查的业务内容表示肯定意见，则应在相应“核对内容”栏打“√”，否定打“×”，不适用注明“N/A”）。金额核对内容备注核对栏目填表说明：审计说明：1、原始凭证内容完整。2、有授权批准。3、账务处理正确。4、损益计算是否正确，并已列入还贷准备金表4－53索引号：（审计机关名称）项目借款审定表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：金额单位：项目金额报表数-明细账：其中：世界银行贷款国内借款其他借款合计-审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：审定数问题摘要：审计结论：上年末审定数未审计数调整金额（+/-）审计工作底稿索引号