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拓新集团新贵置业有限公司招标采购管理规定1/46拓新集团新贵置业公司关于招标采购相关问题的规定为了规范公司招标采购行为，确保公开、公正、公平、阳光操作，维护当事方的合法权益，特别制定如下规定，公司各部门各员工必须遵守。一、招标采购小组组成的人员名单：1、工程类（含规划、设计、勘察等）招标小组——组长：古朝泉（总经理），付组长：潘泽华（总经理助理），成员：赵杨梅、郑显均、欧茂玲。2、材料物资（设备）类采购领导小组——组长：古朝泉（总经理），付组长：潘泽华（总经理助理），成员：赵杨梅、郭福良、程启海。其他相关人员根据实际需要提供支持协助。二、工程招标、材料物资类（设备）采购实行分类管理：1、工程类（含规划、设计、勘察等）分类分为以下六类工程：⑴总承包工程，即：总承包土建、景观类：“水墨林溪”土建，景观工程按集团规定，新贵置业公司一律按2000年重庆市定额价发包给重庆拓新房地产开发集团建筑工程有限公司。建筑公司设立长寿项目部，具体承担工程施工管理工作。⑵分包工程，即：土建、景观总承包方对劳务、防水、保温、下（雨、污）水、门窗、外墙漆等分包工程，以建筑公司的名义采用竞标方式发包给各分包企业。要求必备专业设计、施工资质的，分包企业必须具有其相关专门施工资质，并考察其以前的业绩、技术经济实力及诚实守信度。⑶竞标工程（总承包以外的），即：小区安防、配套设施、装饰装修、环保治理等工程项目，由新贵置业公司以竞标方式发包给有资质、有专业施工能力、有经济实力、重合同、守信用的企业承建。⑷垄断工程，即：属于垄断行业施工的，如：上水、电、气、消防、通讯等分项工程，在科学合理设计、正规公正预算的基础上，由新贵置业公司采取公关协调、力所能及的低价原则签订施工合同，按图保质保量完成施工。⑸植物栽种工程，即：景观苗木种植工程，能够招标竞标的，采用竞标方拓新集团新贵置业有限公司招标采购管理规定2/46式，包树种、包规格、包存活，由新贵公司（或项目部）发包给有技术能力、有实力、有资质、有诚信的单位。⑹设备机具租赁，即：施工机具、设备租赁。由项目部根据需要和当地市场价格联系协商，一事一议承租。租赁时间超过一个月的应签定合同，明确双方权利、义务、交接验收、安全责任及维修赔偿事宜，便于遵守。2、材料物资（设备）类采购类分为以下六类形：⑴地材采购，即在长寿区本土采购的商品砼、水泥、砖、河沙、石子、条石、饰面砖、涂料等。因当地材料多为垄断经营，采取考察、协商形式，参照当地贯例选择有实力、讲诚信的商家采购。⑵区外采购即：重庆市内外采购的钢材、木材、石材、瓦、饰面砖、不锈钢制品、防水材料、保温材料、外墙漆等，采用货比三家选取有实力、有诚信、有资质、质优价低者采购。⑶设备产成品采购，即：对生产、安装类的产品采购，包括电梯、空调、消防器材、电气设备、施工机具、车辆等采购、采用完全竞争原则，以招标采购方式，低价中标。⑷办公用品采购，包括办公家具、电子电器、办公用品等采购，采用货比三家，选择质优、低价、售后服务好的商家采购。⑸苗木采购，在公司有栽种管理技术能力、技术、人员、经验的基础上，可以采用寻价、协商谈判，选择价格合理，苗木质量好、售后服务有保障，包栽种、包存活的形式购买。⑹零星（应急）采购，即价格单次单价在1000元以下的采购，由采购员按实际需要安排采购。上述材料（设备）采购类中第⑴、⑵、⑸、⑹项由建筑公司采购，第⑶、⑷项由新贵置业公司采购。三、分类工程、采购流程拓新集团新贵置业有限公司招标采购管理规定3/461、总承包工程发包流程：相关部门招标小组相关领导开始总工办编制预算分管领导审查集团审计部复查编制正式预算拓新集团建筑公司审查预算新贵公司、建筑公司协商合同签订施工合同集团审计部审核合同结束拓新集团新贵置业有限公司招标采购管理规定4/462、分包工程邀标发包流程相关部门招标小组相关领导开始准备工程内容、标准、相关资料、图表等预算员编制预算组长、付组长审查小组邀请三家以上单位考察、初谈、预审集团审计部审查，确定标底选择洽谈、确定签约商家及合同总经理审核合同集团审计部复核合同中标单位交纳履约保证金签订合同结束拓新集团新贵置业有限公司招标采购管理规定5/463、竞标工程相关部门招标（小组）相关领导开始编制邀标函及招标文件组长、付组长审查对三家以上单位进行资格预审，合格者发出邀请函及招标文件组织应标单位现场踏勘并解答疑问应标单位报送报价及方案等相关资料组长、付组长审查进行初谈形成谈判记录初定结果报送集团审计部审查，确定标底正式谈判形成合同初稿组长、付组长审查合同交纳履约保证金，签定正式合同集团审计部复核合同结束准备工程内容、预算、标准、图表等拓新集团新贵置业有限公司招标采购管理规定6/464、垄断工程议标流程相关部门招标小组相关领导开始联系对应部门，现场勘查，设计图纸组长、付组长审核确定对应部门编制预算、初谈集团审计部审核正式洽谈形成合同总经理审核合同集团审查合同签订正式合同结束开始联系对应部门，现场查勘，设计图纸组长、付组长审核、确定设计图纸对应部门编制预算、初谈拓新集团新贵置业有限公司招标采购管理规定7/465、植物栽种工程发包流程相关部门招标小组相关领导开始考察、寻价、选择三家以上单位组长、付组长审核确定单价编制招标方案，发出邀标函受邀标方现场踏勘，编制方案、报价初次谈判，形成记录、方案总经理审核方案集团审计部审核确定标底正式谈判，形成合同集团审计部审查合同交纳履约保证金，签订正式合同结束总经理审核合同拓新集团新贵置业有限公司招标采购管理规定8/466、设备机具租赁议标流程相关部门班组相关领导开始现场提出需求方案项目经理审核现场联系，提出单价现场落实设备机具，并作好记录签字租赁结束，完善基本资料付费项目经理审批结束财务处理拓新集团新贵置业有限公司招标采购管理规定9/467、（长寿）地材采购议标流程相关部门采购小组相关领导开始编制采购计划邀请2-3家供货商洽谈、考察、寻价签订合同集团审计部审核合同具体谈判价格、合同、供货方式等，形成合同总经理审批计划组长、付组长审核，确定洽谈次序总经理审查合同结束拓新集团新贵置业有限公司招标采购管理规定10/468、区外材料议标采购流程（钢材采购除外）相关部门采购小组相关领导开始编制采购计划总经理审批计划寻价、货比三家，选择质优价低的三家以上商家检验、验收、入库完善签字手续、付费依次谈判并形成记录组长、付组长审核价格，确定商家洽谈次序结束集团审计部审计组长、付组长审核确定标底价格及谈判商家正式谈判价格并形成合同初稿组长、付组长审核合同集团审计部审查合同签约、发货、运输拓新集团新贵置业有限公司招标采购管理规定11/469、设备及制成品采购竞标流程相关部门采购小组相关领导开始编制采购计划编制招标方案、标准及邀标书实地考察、初谈形成记录、方案正式谈判，形成合同签约、供货、检验、验收、付费发出邀标书总经理审核计划组长、付组长审核总经理审核初步方案总经理审核合同受邀方踏勘现场，解疑，编制投标方案、报价集团审计部门审核确定标底集团审计部审核合同结束集团审计部门审查计划拓新集团新贵置业有限公司招标采购管理规定12/4610、办公用品采购流程相关部门采购小组相关领导开始编制计划寻价、货比三家，选择方案付款财务部审核实施采购，检验、验货入库、签证结束总经理审核计划总经理批准选购方案总经理签批集团办公室审批计划拓新集团新贵置业有限公司招标采购管理规定13/4611、苗木采购议标流程相关部门采购小组相关领导开始编制采购计划、方案寻价、货比三家，评审供货商谈判，形成正式合同选择、初谈、形成初步方案供货、验收付款交纳履约保证金，签订合同总经理审批计划组长、付组长审核总经理审核总经理审核合同结束集团审计部审核确定标底集团审计部审核合同拓新集团新贵置业有限公司招标采购管理规定14/4612、零星（应急）物资采购相关部门采购小组相关领导开始现场提出需求计划采购实施财务部审核票据交货、验货签字财务部报销票据结束项目经理审批项目经理审批票据总经理审签拓新集团新贵置业有限公司招标采购管理规定15/46四、有关资格、资质、资料要求：1、总承包工程：拓新集团建筑公司为二级资质施工企业，可承包26层、80米高度以下的楼房建设，超过26层以上的建筑则寻挂靠办法解决。新贵公司与建筑公司签订总承包合同，提供正规建筑发票。2、分包工程，除极少部分不需资质要求外，一律要求对方提供营业执照、资质证明、法人证明以及以前建设的业绩证明，技术、机具设备证明及诚信证明，特殊情况需要求对方提供资信证明及履约保函，小组的实地考察评估记录，谈判记录，合同草案送集团审计部审核，在交纳履约保证金后签订正式合同和质量保修单（书），要求提供正规发票或提供劳务费收领票据。3、竞标工程：要求竞标方提供资质、资信、营业执照工程业绩证明，招标小组实地考察并形成考察意见。谈判有记录、合同初稿送集团审查并批复，交纳履约保证金后签订正式合同，要求对方提供正式发票或劳务费领用票据。4、垄断工程：要求施工承包单位提供资质，营业执照证明，签订正式合同，要求提供合法发票。5、植物栽种工程：主要考察对方的经济、技术实力和以前业绩以及诚信情况，并形成记录，历次谈判要形成记录，集团审查合同初稿并批复，交纳保证金后签订正式合同和包存活约定书，提供合格发票或劳务费领用票据。6、设备机具租赁：主要做好进场记录及双方确认签字，租用完成后办好验收及离场记录确认手续，提供合规发票或劳务费领用票据。7、地材采购：要求对方提供营业执照、部份要求具有资质和质检报告，对企业实力和诚信要进行实地考察作出评估记录，签订正式合同，提供资源税发票，货款可开发票或可开收据。8、区外采购：要求提供质量合格证、质检报告，有品牌质量认证要求的必须要求对方提供其有效证明材料，同时提供营业执照，质量保证资料，拓新集团新贵置业有限公司招标采购管理规定16/46签订通行的材料购买合同，提供发票或收据。9、设备、产成品采购：要求对方提供营业执照、合格证书、使用证书，有品牌和质量认证要求的提供有效证明，要求有生产、设计、安装资质的要提供资质证明，质量保修单（书），签订正式合同，提供增值税发票和安装发票。10、办公用品采购：要求提供营业执照、产品合格证明、质量检验合格证，质量保修单（书），签订正式合同，提供正规发票。11、苗木采购：要求提供经销证明、营业执照，有检疫要求提供检疫证明，有准入证明的要求提供准入证明，有贩运证明要求要贩运证，签订正式合同和存活保证书，提供正规发票或劳务费领用票据。12、零星（应急）采购：要求开出收据或发票，有验收、入库使用证明。五、履约保证金、进度（中间）付款及结（决）算要求：所有工程项目必须执行履约保证金，按合同价10%打入我方指定帐户，签订合同。合同履行过程中要求按进度付款的，严格按合同和流程执行，合同标的履行完毕，必须组织验收，办理结算，报集团审计部审查确认后方能支付结算（决算）款项。所有合同的职责部门必须建立台帐，加强跟踪管理，所有工程、采购合同必须资料完整，立卷归档，便于查阅。六、招标采购：本规定力求将招标、采购的规定流程化、表格化，便于操作执行，因此要求招标、采购小组人员必须规范行为，考察、寻价、谈判必须有两人以上，并作好记录，不得接受对方宴请、礼品、钱物及变相的贿赂行为。七、招标、采购相关表格附：《材料设备采购流程说明》拓新集团新贵置业有限公司招标采购管理规定17/46建设工程招标申请书工程名称建设地点结构类型招标建设规模报建登记文号概（预）算（万元）计划开工日期计划竣工日期招标方式发包方式对投标人的资质等级要求设计要求工程招标范围招标前期准备情况施工现场条件水电场地平整路建设单位供应的材料或设备（如有，则附村料、设备清单）招标组织成员名单姓名工作单位职务职称从事专业年限负责招标内容招标人法定代表人：（签字）（公章）年月日集团审批意见拓新集团新贵置业有限公司招标采购管理规定18/46承包商考察意见表日期：年月日考察单位名称考察内容基本情况（成立日期、注册资金、企业性质、资质等级、营业执照等有关证书等）技术经济情况（人员组成、施工机械设备、固