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序号项目收款方金额日期票据号备注金额日期1土地出让金大方县财政局51,000,000.008.15#证11,200,000.00土地出让金大方县财政局13,000,000.008.27#证27,500,000.00土地出让金大方县财政局10,200,000.00土地出让金大方县财政局40,800,000.0040#土地契税（27134平方）大方县财政局1,530,000.008.22#证87#土地契税大方县财政局1,530,000.0087#土地印花税大方县财政局94#土地契税大方县财政局1,161,000.0087#土地耕地税大方县财政局39#土地耕地税大方县财政局1,262,640.0010.37#、90#94#土地耕地税大方县财政局284,240.0095#土地耕地税大方县财政局108,020.0086#土地耕地税大方县财政局413,700.00小计66,792,640.0093,196,960.002土地使用权调查费大方县财政局116,005,180.0010.6#、11#.36#工程造价审计费贵州方城建筑造价咨询有限公司122,972.00小计116,005,180.003青苗补偿费村民49,868.509.40#、46#4规化设计费日常费用4,715.509.78#规化设计费重庆中昊建筑设计有限公司1,000,000.00规化设计费昱龙绿色产业有限公司70,000.00规化设计费重庆大有设计院1,000,000.00规化设计费重庆大有设计院2,500,000.00小计4,715.504,570,000.005水文测绘费50,000.008.16#测绘费贵州地矿局区域地质调查院65,000.00测绘费杂费9,000.00测绘费大方县房产交易中心124,511.00测绘费(放线）大方测绘室测绘费(放线）大方测绘室测绘费(堪界）钟伟小计50,000.00198,511.00可行性研究费贵州省质量监督管理站127,700.00前期投入票据13年12年项目咨询费贵阳安腾商务咨询有限公司45,000.00施工图审查费贵州省质量监督管理站109,600.006三通一平重庆圣奇建设（集团）有限公司1,021,680.0012.71#三通一平贵州帝博电力建设公司208,000.00三通一平王杰安水管工时费23,800.00三通一平孙长燕水管安装工时费5,406.00三通一平织金兄弟管业水管材料款30,363.00三通一平汤吉华平场35,400.00三通一平杜建国土石方31,200.00三通一平林晓土石方141,847.00三通一平杜世霞土石方38,736.00三通一平罗忠友动力柜安装10,000.00三通一平王家禹工程款13,000.00三通一平赵明福工程款70,000.00三通一平张邦华水电安装14,660.00三通一平万燕工程款300,301.75三通一平王立辉3,910.00三通一平重庆圣奇建设（集团）有限公司220,070.50三通一平徐松水电安装22,000.00三通一平贵州帝博电力建设公司398,000.00三通一平胡仕勇(抢修高压线)三通一平郑世海(生化池)7广场装修款重庆金华装饰配工程套有限公司108,528.0012.94#广场装修款重庆南岸金华装饰配套工程有限公司20,340.00广场装修款重庆南岸金华装饰配套工程有限公司8,475.00广场装修款陶培姣材料款35,671.008钢结构款重庆金雕钢结构制作有限公司358,900.0012.79#小计1,489,108.001,631,180.259沙盘模型制作深圳华泰模型设计有限公司183,400.0012.78#、81#、90#沙盘模型制作重庆华野模型有限公司28,800.00沙盘模型制作重庆华野模型有限公司7,200.00沙盘模型制作深圳华丰模型设计有限公司50,000.00沙盘模型制作深圳华丰模型设计有限公司5,000.00沙盘模型制作贵阳华泰模型设计工作室35,180.00合计126,180.00监理费重庆建新建设工程监理咨询有限公司100,000.00监理费湖北大城建设工程监理公司36,450.00监理费湖北大城建设工程监理公司32,500.00监理费湖北大城建设工程监理公司25,350.00监理费湖北大城建设工程监理公司50,000.00监理费湖北建新建设工程监理公司33,965.00合计278,265.00环评费云南寄傲环境科技有限公司120,000.00环评费贵州清鉴环保科技有限公司138,000.00环评费贵州地矿局区域地质调查院65,000.00小计323,000.00地勘费深圳市勘察研究院有限公司贵州分公司75,000.00地勘费湘西自治州紫源工程勘察有限公司402,647.57地勘费湘西自治州紫源工程勘察有限公司288,045.83地勘费湘西自治州紫源工程勘察有限公司550,000.00小计1,315,693.40电费电费2-3月22,110.00电费电费3-4月34,233.84电费电费4-5月52,965.59电费电费5-6月125,576.91电费电费7-8月76,372.00电费电费8-9月61,282.00电费电费9-10月53,344.00电费电费10-11月88,754.40电费电费11-12月114,503.69小计629,142.43水费水费22,631.00水费水费38,327.00水费水费36,015.00水费水费49,767.00水费水费37,250.00水费水费19,650.00水费水费8-9月17,860.00水费水费9-10月22,100.00水费水费10-11月12,200.00水费水费11-12月11,000.00小计266,800.00办公楼外墙砖款13,860.008.30#办公楼管材3,230.008.51#办公楼电费7,480.008.53#办公楼配电箱3,600.009.28#办公楼PV管270.009.43#办公楼钢结构1,010,996.609.48#办公楼木地板46,781.009.52#办公楼水电材料942.009.64#办公楼绿化苗木32,415.009.54#办公楼大方志远门业材料款19,998.0011.59#办公楼龚道林灯具款40,500.0011.54#办公楼范长红窗帘款17,505.0011.55#办公楼大卫木业有限公司17,458.0011.61#办公楼张强96,010.0012.42#办公楼围墙工程款21,442.0012.55#办公楼饶忠围墙花坛工程款9,082.47办公楼宋杰安装费4,500.0012.20#办公楼贵州家和装饰工程有限公司1,035,335.0012.92#办公楼重庆南岸金华装饰配套工程有限公司39,021.0012.93#5餐厅灯具款2,280.0012.117#小计2,413,623.60临时用房发电机费用1,088.006.20#临时用房武三装修款25,000.00临时用房重庆佳俊建材有限公司558,497.00临时用房陶培姣活动房材料款1,100.007临时用房刘起松工程款工程有限公司783,008.00小计1,367,605.00办证费产权证工本费办证费土地证费用办证费8小计.票据号备注金额日期票据号备注4.104##############1.203#，87#地4.104#12.195#12.161#12.125#1,016,610.001.204#，87#地16,943.501.204#，88#地4.113#、4116#285,375.201.204#，87#地4.114#4.115#12.125#11.148#2.29#3.103#4.66#11.110#4.48#4.99#11.136#135,100.003.102#128,100.003.193#6,640.002.81#269,840.003.117#14年13年9.84#10.82#1.136#3.69#7.113#3.101#4.124#5.77#6.68#6.69#6.52#9.98#9.96#11.92#11.122#2200001.136#11.97#11.89#11.146#11.190#4,000.003.186#870,971.001.208#1.104#3.59#8.105#1.110#48,750.003.81#9.104#28,600.001.135#11.137#12.179#12.182#11.107#5.63#9.78#11.188#7.71#8.55#11.128#12.127#3.108#82,868.291.123#4.82#39,897.802.77#5.60#58,491.433.186#6.55#10.97#11.133#12.151#9.100#10.86#3.27#7,400.001.126#4.98#6,000.002.111#5.49#3,544.003.183#6.25#7.107#8.80#9.100#10.86#11.130#11.141#11.104#1.89#1.137#3.60#5.75#3,420.001.6#，21#2,230.002.1#1,190.003.155#8,770.003.158#15,610.00127700序号项目金额（元）1土地出让金5,634,230.002土地配套费5,572,558.003拆迁费23,860,003.634土石方及边坡支护费18,600,000.005付施工方劳保统筹等3,174,357.926市政配套费3,845,903.007设计费940,915.008审图费149,788.009环境监测费4,000.0010绿化配套费100,000.0011评估、审计、测绘94,572.0012土地使用税160,824.9813契税16,000.0014指标核算费65,000.0015地勘费70,000.0016建筑工程款10,600,000.00总计72,888,152.53房地产开发有限公司项目前期投入资金票据清单