随机备件接收管理办法

1随机备件及工器具、易损消耗件接收管理办法（试行）1总则1.1目的为了规范西安地铁设施设备、工程随机备件及工器具、易损消耗件移交运营分公司的接收管理工作，确保实物移交的质量可靠、账实相符，现根据市地铁司发【2011】29号文《新线实物资产移交管理办法（试行）》的有关要求，特制定本办法。1.2适用范围本办法适用于西安地铁工程建设采购合同及其在合同执行中各方所最终确认的随机备件及工器具、易损消耗件移交运营分公司的接收管理。本办法规定了西安地铁运营分公司接收随机备件及工器具、易损消耗件的具体操作程序。1.3定义实物或实物资产：本办法提及的实物或实物资产均是指本办法规定的随机备件及工器具、易损消耗件。移交部门：指新线实物资产的建设主管处室（如：机电设备项目移交部门是机电设备处，轨道工程项目移交部门是工程二处，运营分公司负责采购的项目移交部门是运营分公司相关部门等）。接管部门：实物资产的使用部门，是指运营分公司相关部门，包括技术部、生产部门、物资部等。归口管理部门：物资部为实物资产归口管理部门，负责所有实物资产管理信息的建立、管理与维护，负责建立实物资产台账。1.4移交条件参照市地铁司发【2011】29号文要求，在单位工程通过地铁验收委员会验收后，填写《实物资产移交审批表》，后附备件清单，由移交部门向接管部门移交实物资产。由于工程需要，需要提前进行实物移交的，其项目最终清单必须确定，并经移交部门、移交厂家、接管部门签字确认后，移交部门可向接管部门移交本办法规定的实物资产。2职责2.1移交部门对移交条件负责，对移交的实物资产的范围完整性、资产及信息准确性负责；接管部门对移交的实物资产的范围完整、资产及信息准确性进行复核。2.2运营分公司技术部或相关生产部门负责对产品质量和相关资料进行验收，生产部门对领用的随机备件及工器具、易损消耗件及时建账，做好实物的使用和管理工作；负责质保期内，随机备件使用后按照合同要求督促厂家按时归还工作。2.3运营分公司物资部负责对实物资产的规格、数量验收，负责对所接收的随机备件及工器具、易损消耗件进行接管、编码、建账及后续管理。3随机备件及工器具、易损消耗件验收接管流程3.1移交部门具备移交条件后，将审批表或移交清单交运营分公司物资部，物资部、移交部门、接管部门组成验收小组共同组织验收。接管部门必须安排专业技术人员参与验收。3.2实物资产的验收3.2.1验收小组到指定地点对实物资产进行开箱验收，验收时根据合同清单（如合同发生变更必须附对应合同变更手续）、移交清单和实物，对名称、规格型号、数量进行逐一核实，对实物资产质量进行验收，填写《西安地铁运营分公司一号线随机备件及工器具、易损消耗件移交表》，出具验收结论，各验收人员签字确认。3.2.2要求移交的实物资产外包装上必须粘贴物资标签，标签上须注明物资名称、规格型号、单位、数量等信息，物资标签上信息与移交表中信息一致。3.2.3对于由于外形尺寸较大，无法库内存放，需要在工件料棚等露天长时间存放实物资产，要求移交厂家提供必要防潮支架、防雨棚布等包装，以保证实物资产的质量安全。3.2.4在验收中若发现随机备件及工器具、易损消耗件有质量问题或移交清单与实物的名称、规格型号、参数不符的，不予接收，并向相关处室反馈。3.3实物资产接收入库3.3.1实物资产验收合格后，物资部根据《西安地铁运营分公司随机备件及工器具移交表》对随机备件、工器具等进行编码，并登记对应随机备件及工器具、易损消耗件台账，并编制入库单。3.4实物资产领用各部门需领用随机备件及工器具、易损消耗件时，参照《西安地铁运营分公司物资仓库管理制度(暂行)》办理领用手续，并按备件及工器具、易损消耗件管理相关要求建立账册，见附录2《西安地铁运营分公司一号线XX部XX车间随机备件、工器具、易损消耗件台账》，妥善管理。对于随机备件各部门应建立借用登记卡片，见附录3，详细记录随机备件及工器具、易损消耗件借用、归还信息。4相关说明4.1为规范管理，随机备件及工器具、易损消耗件的接管必须由运营分公司物资部人员在移交表中签字方能生效，不允许供应商或建设部门将随机备件及工器具、易损消耗件直接交给生产使用部门。4.2随机备件及工器具、易损消耗件原则上不允许在现场接收，应在物资部仓库组织办理移交、接收手续。4.3由于工程需要须在现场接收随机备件及工器具、易损消耗件的，应由生产部门向物资部提出接收的地点，物资部通知移交部门，并组织接管部门进行验收接管工作。5附录附录1西安地铁运营分公司一号线随机备件及工器具、易损消耗件移交表附录2西安地铁运营分公司一号线XX部XX车间随机备件、工器具、易损消耗件台账附录3西安地铁运营分公司一号线XX部XX车间备件借用登记卡附记本办法自下发之日起实施，本办法由西安地铁运营分公司物资部负责解释。附录1：西安地铁运营分公司一号线随机备件及工器具、易损消耗件移交表合同名称：合同编号：供应商：日期：序号备件及工器具名称型号原产地和制造商类别单位单价数量金额验收情况记录接收地点备注合同数量到货数量处理意见：验收组负责人（签字）：验收结论：验收组人员（签字）：（此表一式四份，供应商、移交部门、物资部、使用部门各一份；类别填写“备件、工器具、消耗性材料；页脚注明第X页共X页。）附录2：西安地铁运营分公司一号线XX部XX车间随机备件、工器具、易损消耗件消耗台账物资编码物品名称型号原产地和制造商供货商对应合同编号类别单位合同数量入库数量单价入库时间入库金额库管员出库时间领用单位领用性质（借用/领用）出库数量领料人结存数量结存金额物料存放地备注注：1、类别栏：填写“备件、工器具或易损消耗件”2、领用性质栏：随机备件在质保期内均属借用，出了质保期的为领用；对于借用的物料，归还时直接在本表中删除对应借用信息；工器具、易损消耗件不存在借用，均为领用。3、当出库数量小于入库数量，需要将该条入库信息拆分为两条，一条入库数量等于该次出库数量（出库信息录在本条入库信息后），另外一条等于入库数量与本次数量的结余。4、领用单位：填写领用工班或供应商名称附录3：西安地铁运营分公司一号线XX部XX车间备品备件借用登记卡物资编码物资名称借用日期借用人借用单位数量库管员归还日期归还数量归还人库管员备注