2019年度采购项目自查报告

2019年度采购项目自查报告结合公司《项目管理办法》、《商务管理办法》、《集中采购管理办法》，我部门对2019年度采购项目开展了自查，认真排查存在的问题，及时整改。现将主要问题和整改措施报告如下：一、自查工作开展情况：重点围绕《物联网及系统集成业务审计整改计划表》，对采购管理及合同管理进行了自查工作的开展。1.丰富询价供应商库，进一步加强规范询价流程：严格执行采购制度要求，加强供应商管理，及时维护更新询价供应商库，做到在及时响应项目需求的同时，保证项目采购质量，并加强规范询价流程，防范道德风险。2.审查采购物资申请、采购合同审批流程的规范性：自查全年度采购物资申请单、采购合同审批表的关键信息及授权规范性以及是否存在出现逆程序开展业务。3.物资出入库相关单据的审核：自查是否及时办理物资出入库。4.合同内容关键要素的审核:对合同条款签定的严谨性、全面性，项目具体产品要素、结算方式、生效方式及质保期等要求内容全面自查，便于项目后期的实际开展实施，切实维护公司利益。二、存在的问题通过自查、梳理，主要发现存在以下问题：1、需求部门提交的部分采购申请单据存在采购需求不明确，造成和供应商的沟通不顺畅;2、个别采购合同条款因是厂家或总代固定合同模板,条款修改幅度有限,仍存有签订的严谨性及全面性缺失问题。二、整改措施针对自查发现的问题，我部门积极整改，具体整改情况如下：1、向需求部门提出要求，在采购前期即通知商务部跟进、了解项目进展情况，提前做好采购前的需求明确及需求部门规范填写申请单据保障采购申请要素的完整性，为项目的顺利进行提供保障。2、在维护公司权益的前提下，就所拟定的采购合同与原厂或总代协商达成一致，确保合同条款的严谨性、全面性;或通过补充承诺函等证明文件严格把控合同履约风险。3、定期对相关文件的完整性进行自查，及时纠正问题，以确保管理审批程序合规性。4、及时丰富询价供应商库并做好相关信息的维护更新工作。商务部2020年3月27日