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ICS73.020D09DB41河南省地方标准DB41/T1698—2018金属非金属矿山双重预防机制安全标准化实施指南（报批稿）2018-09-29发布2018-12-29实施河南省质量技术监督局发布DB41/T1698—2018I目次前言............................................................................II 1范围..............................................................................1 2规范性引用文件....................................................................1 3术语和定义........................................................................1 4总则..............................................................................2 5基本要求..........................................................................2 6制度与文档管理....................................................................3 7教育培训..........................................................................4 8现场管理..........................................................................4 9风险分级管控及隐患排查治理........................................................5 10应急管理与事故管理...............................................................6 11持续改进.........................................................................6 DB41/T1698—2018II前言本标准按照GB/T1.1—2009给出的规定起草。本标准由河南省安全生产监督管理局提出。本标准由河南省安全标准化技术委员会归口。本标准起草单位：河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司、河南天泰工程技术有限公司、河南省岩石矿物测试中心。本标准主要起草人：李德亭、孙金水、陈红旗、李公堂、胡宾、许友善、李玮、范春雷、邱合祥、杨献民、王奎州、苗江敏、王静、张长普、余文挺、李朋。DB41/T1698—20181金属非金属矿山双重预防机制安全标准化实施指南1范围本标准规定了金属非金属矿山安全标准化的术语和定义、总则，以及基本要求、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险分级管控与隐患排查治理、应急管理与事故管理、持续改进7个核心体系要素的要求。本标准适用于金属非金属矿山企业以风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制为主要内容的安全标准化建设与监督管理。本标准不适用于从事石油天然气开采企业。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T33000企业安全生产标准化基本规范AQ2050.1金属非金属矿山安全标准化规范导则3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1金属非金属矿山开采金属矿物、放射性矿物以及化工原料、建筑材料、冶金辅助原料、耐火材料及其他非金属矿物(煤炭除外)的矿山。3.2企业安全标准化企业通过落实企业安全生产主体责任，通过全员全过程参与，建立并保持安全生产管理体系，全面管控生产经营活动各环节的安全生产工作，实现安全管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化，并持续改进。3.3双重预防机制通过安全风险分级管控和隐患排查治理，构建管风险、治隐患双重预防机制。以安全风险分级管控为基础，从源头上避免和消除隐患，降低事故发生的可能性；通过隐患排查，针对反复多次出现的同类型隐患，分析其规律特点，查找风险辨识的遗漏与缺失，查找风险管控措施的薄弱环节，进而完善安全风险管控。3.4危险源DB41/T1698—20182一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害，在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。3.5安全风险评估运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及对其是否可接受予以确定的过程。3.6工作场所从业人员进行职业活动，并由企业直接或间接控制的所有工作点。3.7作业环境从业人员进行生产经营活动的场所以及相关联的场所，对从业人员的安全、健康和工作能力，以及对设备（设施）的安全运行产生影响的所有自然和人为因素。3.8安全绩效企业根据安全生产方针和目标，在控制和消除职业安全健康风险方面取得的可测量结果。4总则4.1企业开展安全标准化建设应充分考虑自身安全生产的现状与特点，确保全员参与，体现风险管控事故预防与生产管理有机结合，具有可操作性和持续改进性等特性。4.2企业应将不同类型(如露天开采、地下开采、尾矿库、选矿厂)和不同系统(有多个独立生产系统时)的安全标准化，统一建成一个体系，以便于安全标准化系统的运行控制。4.3企业应采用“策划、实施、检查、改进”的“PDCA”动态循环模式，按照本标准的规定，结合企业自身特点，自主建立并保持安全标准化管理体系；通过自我检查、自我纠正和自我完善，构建安全生产长效机制，持续提升安全生产绩效。4.4安全标准化等级评定采用企业自评和评审单位评审相结合的方式。安全标准化等级根据评审得分确定，各考核项设置须符合企业实际并具有可操作性，标准化得分采用百分制，不涉及项不得分不扣分。4.5生产矿山承包商应纳入企业安全标准化体系统一管理。5基本要求5.1安全生产目标目标的确定应基于安全生产方针、现状评估的结果和其他内外部要求，适合企业安全生产的特点和不同职能、层次的具体情况。目标应体现企业的风险特点，具体，可测量，并确保能够实现。明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等环节要求，按照所属基层单位和部门在生产经营活动中所承担的职能，将目标分解为指标，确保落实。企业应定期对安全生产目标、指标实施情况进行评估和考核，并及时调整。5.2机构及人员企业应设置安全管理机构或配备专职安全管理人员，建立健全从管理机构到基层班组的管理网络。配备的安全管理人员应满足安全生产需求、考核合格并取得证书。DB41/T1698—201835.3安全生产职责5.3.1建立健全本单位的安全生产职责。5.3.2主要负责人职责应包括以下内容：建立、健全安全生产责任清单，组织制定安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产投入的有效实施，督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，组织制定生产安全事故应急预案并定期组织演练，及时、如实报告生产安全事故，组织制定安全生产方针与目标，主持召开安全生产委员会或安全生产领导机构会议，讨论安全生产问题，定期听取员工对安全生产工作的意见和建议，每年至少组织开展1次标准化系统的管理评审，公开展示对履行安全生产职责的承诺。5.4全员参与企业应制定员工岗位安全生产责任清单。明确员工安全生产权利与义务。班组应定期或不定期开展学习培训、危险预知、事故回顾、安全文化、定置管理、现场应急处置方案演练等活动。企业应制定安全生产奖励制度，及时认可员工的安全表现，不断强化员工的安全意识和行为。5.5安全生产投入企业应建立安全生产投入保障制度，按照有关规定提取和使用安全生产费用，并建立使用台账。企业应按照有关规定为从业人员缴纳相关保险费用。企业宜投保安全生产责任保险。5.6安全生产信息化建设企业应建立本单位安全生产信息化管理平台。按照风险辨识结果，对关键岗位制作风险告知卡，在岗位醒目处张贴、悬挂。5.7自评企业应定期评审安全标准化系统，确保其运行控制有效，资源保障充分。6制度与文档管理6.1规章制度企业应建立健全安全生产管理制度，并征求工会及从业人员意见和建议，规范安全生产管理工作。企业安全生产管理制度包括但不限于下列内容：文件、记录和档案管理、安全风险管控、隐患排査治理、教育培训、设备设施管理、施工和检维修安全管理、安全生产奖惩管理、相关方安全管理、个体防护用品管理、应急管理、事故管理、绩效评定管理等制度。6.2操作规程结合本企业生产工艺、作业任务特点以及岗位作业安全风险要求，编制岗位安全生产操作规程，发放到相关岗位员工，并严格执行。6.3文档管理企业安全制度、规程等文件应以清单或检查表格式发布实施，同时应建立文件、记录和档案管理制度，明确安全生产和职业卫生规章制度、操作规程的编制、评审、发布、使用、修订、作废以及文件和记录管理的职责、程序和要求。建立健全主要安全生产和职业卫生过程与结果的记录，并建立和保存有关记录的电子档案，支持査询和检索，便于自身管理使用和行业主管部门调取检査。DB41/T1698—201847教育培训7.1企业应按照有关规定进行培训。提高有关人员的安全意识和安全知识。7.2企业应记录全体从业人员的安全教育和培训情况，建立安全教育培训档案，并对培训效果进行评估和改进。8现场管理8.1设备设施管理8.1.1建设项目的安全设施和职业病防护设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投人生产和使用。8.1.2企业应按照有关规定进行建设项目安全生产、职业病危害评价，严格履行建设项目安全设施和职业病防护设施设计审査、施工、试运行、竣工验收等管理程序。执行设备设施采购、到货验收制度，购置、使用设计符合要求、质量合格的设备设施。设备设施安装后企业应进行验收，并对相关过程及结果进行记录。8.1.3企业应对设备设施进行规范化管理，建立设备设施管理台账。8.1.4企业应有专人负责管理各种安全设施以及检测与监测设备，定期检查维护并做好记录。8.1.5企业应针对高温、高压和生产、使用、储存易燃、易爆、有毒、有害物质等高风险设备，以及矿山井下特种设备，建立运行、巡检、保养的专项安全管理制度，确保其始终处于安全可靠的运行状态。8.1.6安全设施和职业病防护设施不应随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。8.1.7企业应建立设备设施检维修管理制度，制定综合检维修计划，加强日常检维修和定期检维修管理，落实“五定”原则，即定检维修方案、定检维修人员、定安全措施、定检维修质量、定检维修进度，并做好记录。8.1.8检维修方案应包含作业安全风险分析、控制措施、应急处置措施及安全验收标准。检维修过程中应执行安全控制措施，隔离能量和危险物质，并进行监督检査，检维修后应进行安全确认。8.1.9特种设备应按照有关规定，委托具有专业资质的检测、检验机构进行定期检测、检验。涉及人身安全、危险性较大的矿山井下特种设备，应取得矿用产品安全标志或相关安全使用证。8.1.10企业应建立设备设施报废管理制度。设备设施的报废应办理审批手续，在报废设备设施拆除前应制定方案，并在现场设置明显的报废设备设施标志。报废、拆除应按方案和许可内容组织落实。8.2作业安全管理8.2.1企业应建立作业现场安全管理制度，制度应包括以下内容：作业前准备，作业环境标准，作业程序，作业记录，安全警示标志，特殊作业许可。8.2.2企业应制订岗位、作业现场环境标准，标准应达到以下要求：现场应实行定置管理，保持作业环境整洁，生产现场空气质