项目控制流程与表格工具

1项目控制流程与表格工具1.开工准备工作管理流程_______________________________________________________22.现场项目管理工作流程_______________________________________________________33.项目成本管理流程___________________________________________________________44.工程进度控制的基本流程_____________________________________________________55.施工总进度计划的编制工作流程_______________________________________________66.年（月）度进度计划的编制工作流程___________________________________________77.工程款支付基本程序_________________________________________________________88.地基与基础工程质量控制工作流程_____________________________________________99.地面与楼面工程质量控制流程________________________________________________1010.分部分项工程质量验收工作流程_____________________________________________1111.分项、分部工程验收基本程序_______________________________________________1212.工程材料、构配件和设备质量控制基本程序___________________________________1313.单位工程质量控制工作流程_________________________________________________1414.建筑采暖卫生与煤气工程质量的工作流程_____________________________________1515.建筑电气安装工程质量的工作流程___________________________________________1816.建筑设备安装工程质量控制流程_____________________________________________2117.建筑施工测量质量控制的工作流程___________________________________________2318.门窗工程质量控制工作流程_________________________________________________2519.通风空调工程质量的工作流程_______________________________________________2620.屋面工程质量控制流程_____________________________________________________2921.原材料、成品、半成品质量控制流程_________________________________________3022.主体工程质量控制流程_____________________________________________________3123.装饰工程质量控制流程_____________________________________________________3224.工程进度、成本控制日报表_________________________________________________3325.项目水暖、通风、电气专业质量管理工作考核表_______________________________3426.项目土建专业质量管理工作考核表___________________________________________3521.开工准备工作管理流程相关部门公司工程部相关领导拆迁，场地平整及申请施工用水、用电制订《工程项目管理实施总体计划》质量、安全监督申请，施工许可证申办成本控制部进行施工招标《施工组织设计》报集团总工办备案分管领导审查总工办复审总工办组织施工图会审对施工单位的施工准备工作进行检查，审批《施工组织设计》等对监理单位进行准备工作的检查，审查《监理规划》、《监理实施细则》，主持召开第一次工地会议等审批开工报告（下达开工令）成本控制部进行监理招标开始结束集团总工审定32.现场项目管理工作流程每个项目3-5家开发部工程采购部工程管理部工程管理部、开发部经理负责。工程管理部职责与操作程序：收集有关厂家，选择适用的品种、型号设备，每个项目选3-5家厂商对比符合我方要求的送商务组。房地产开发总经理、成本控制部经理、董事会派出人员。职责与操作程序：召开商务谈判会议，谈判结束后要求厂家限时密封标书，标书由董事会开启。总经理、副总经理指定人员。开发部综合办职责与操作程序：董事会成员开标，根据性价比较优的方案决定取舍，决定供货厂商后返回商务组详谈付款方式、合同正式制定后送总裁签署。谈判后送董事会定标后返回草拟合案节43.项目成本管理流程相关部门成本控制部相关领导形成正式成本计划文件成本控制部备案组织实施结束分管领导审批开始施工总承包招标已结束总工办、工程管理部提供相关资料编制项目成本计划项目成本计划内部会审分管领导审核总经理审核成本控制部复核调整项目成本计划54.工程进度控制的基本流程承包单位编制施工总进度计划填写«施工进度计划报审表»总监理工程师审批承包单位编制年、季、月进度计划填写«施工进度计划报审表»总监理工程师审批按计划组织实施监理工程师对进度计划实施情况进行检查、分析基本实现计划目标严重偏离计划目标承包单位编制下一期施工进度计划总监理工程师签发《监理通知》，指示承包单位采取调整措施否注：如总进度计划为施工组织设计的一部分，可不单独审批。工程建设总工期要求（建设单位与总包单位合同确定）65.施工总进度计划的编制工作流程不同意无修改必要无有同意修改必要熟悉合同、图纸、说明等调查现场条件、当地技术经济资源料进行项目分解计算工程量作出基本设想（划分人力、施工方法、施工机械安排）进行技术经济比较计算劳动量施工准备工作计划计算各分部分项工程施工持续时间报监理工程师审核执行进度计划编制施工进度计划草案工期、工程费用分析有编制劳动力需要量计划主要机构设备需要量计划临时设施需要量计划主要材料构件需要量计划编制工作量完成计划76.年（月）度进度计划的编制工作流程同意符合不同意不符合不符合符合研究批准的施工总进度计划划项目分析列出各项目计划施工的工程量工作量、用工人数、工作时间延期事件是否连续编制年（月）施工计划检查考虑应采取的措施批准实施报监理工程师审查编制现场工料机报表编制计划说明书计算各项计划指标编制月、周计划1．工程是否符合要求2．工作是否连续作业3．劳动力均衡况状4．资源供应时间5．各工程之间的逻辑关系6．关键线路1．上期现场工、料、机数量2．本期现场计划的工、料、机数量审查结果1．工程量及累计数2．工作量及累计值3．各工种用工数及周期需要量总工日数4．劳动效率5．大型材料需要量6．主要材料需要量7．上期对比情况87.工程款支付基本程序监理工程师对分项、分部工程已签认承包单位填写«（）月工程进度款报审表»工程变更费用、索赔费用等监理工程师审核月工程量和月工程进度款并签认承包单位汇总已审核款项填写«工程款支付申请表»监理工程师审核三方协商总监理工程师签发«工程款支付证书»建设单位负责人审批建设单位向承包单位支付98.地基与基础工程质量控制工作流程合格有问题不合格不合格不合格复查轴线及标高监理工程师复查结果地基处理施工过程抽检监理工程师填报地基处理质量验收签证承包单位监理工程师核验抽验检查结果监理工程师过程检查填报基础工程质量验收签证承包单位监理工程师核验检查结果监理工程师签认承包单位返工承包单位返工承包单位处理承包单位返工监理工程师签认基础工程施工承包单位处理口头通知发备忘录发监理通知口头通知发备忘录发监理通知109.地面与楼面工程质量控制流程不合格不合格提出修改意见修改后监理工程师签发认可书评定楼面、地面分部工程质量基层施工监理工程师审核报楼面、地面施工方案承包单位面层施工监理工程师核验自检后，填报基层报验单承包单位监理工程师签发认可证书监理工程师检验承包单位自检后，填报面层报验单附：·各项材料合格证；·各项材料复试报告；·自检评定表附：·各项材料合格证；·各项材料复试报告；·自检评定表1110.分部分项工程质量验收工作流程不同意分部分项工程施工承包方承包方分部分项工程完工自检合格上报业主、归档进行下一道工序审核监理工程师整改承包方1211.分项、分部工程验收基本程序不合格合格承包单位达到分项工程报验条件进行自检承包单位填写《分项/分部工程施工报验表》监理工程师抽查审核监理工程师签认分项工程承包单位继续施工达到分部工程验收条件自检承包单位填写《分项/分部工程施工报验表》监理工程师抽检审查总监理工程师签认分部工程不合格合格承包单位进行纠正承包单位进行纠正1312.工程材料、构配件和设备质量控制基本程序不合格合格承包单位填写《工程材料/构配件/设备报验单》监理工程师审核承包单位使用方法：1．审核证明资料2．到厂家考察3．进场材料检验4．进行验证复试承包单位另选1413.单位工程质量控制工作流程否是是否是1．单位工程施工完毕2．承包人进行自检，填报单位工程施工质量报验单3．监理机构审核自检资料完整性4．审核结果5．监理机构现场检验8．监理机构审核、签认单位工程施工质量报验单6．合格不合格9．资料整理、汇总、评定等级7．返工1514.建筑采暖卫生与煤气工程质量的工作流程不合格同意不同意熟悉图纸将工艺图与土建图对照，核查有无矛盾或参加图纸会审监理工程师填写开工申请承包方审核开工申请监理工程师制作零部件，预埋件及隐蔽工程监理工程师审核结果按设计要求验收施工材料或器材，必要时作材性试验监理工程师或监理试验工程师审批结果现场验收制作的零部件预埋件及隐蔽工程监理工程师签字零部件制作质量验收单或隐蔽工程验收单监理工程师部件及设备准备安装审核内容包括：·承包方分包方的资质证件；·有关工种操作人员的上岗证书；·施工组织设计施工方案等；按要求填写各栏目：·施工组织设计，施工方案·工人，技术人员数量·机械品种，数量·承包方，分包方资质证件承包方修改完善整改检查器材规格型号是否与设计相符，质保文件是否齐全，外观有无质量缺陷检查零部件制作和隐蔽工程是否符合设计要求16不合格合格不合格合格合格不合格合格不合格不合格设备开箱验收业主、承包方监理工程师安装现场验收（土与安装中间交接验收）承包方监理工程师业主、承包方监理工程师安装现场验收内容为：设备基础，管道孔阀，预埋件坐标位置，标高、大小等设备开箱检查内容：设备型号规格是否与设计相符，设备外观是否完好无损，零配件是否齐全等验收结果验收结果整改业主解决合格部件及设备安装承包方现场检查或复测各有关专业监理通工程师系统单机无负荷试车承包方签认试验报记录监理工程师现场检查或复测监理工程师部件及设备安装质量验收监理工程师验收结果整改检查结果整改检查试验结果是否符合设计和施工规范要求检查试车测试结果是否符合设计、施工规范和设备技术文件规定审核测试结果整改检查部件及设备安装质量是否符合设计和施工规范要求17合格不合格签认单机试运转记录监理工程师由业主负责，对系统进行负荷试验测定与调整业主、设计单位、承包方、监理工程师测试结果整改审核竣工资料监理工程师签认测定数量与调整报告业主、承包方、监理工程师审核该单项所有质量检验评定表及评定等级监理工程师竣工交付使用审查质量检验评定是否符合GBJ302－88评定标准要求1815.建筑电气安装工程质量的工作流程合格合格不合格不合格同意不同意参加图纸会审，核查电气图纸及土建，水