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***居家养老服务中心项目编号：BCG-H2018-07响应文件（2）包项目名称：****中心公建民营改制项目供应商全称：****物业管理有限公司（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：2018年1月10日正本HONGZZ2目录第一章技术投入及经营分析......................................................................................3第一节投入方案............................................................................................3第二节经营分析............................................................................................8第二章服务方案......................................................................................................11第一节经营理念........................................................................................11第二节服务宗旨........................................................................................14第三节经营方案........................................................................................18第三章服务机构的设立..........................................................................................27第一节机构架构和人员配置....................................................................27第二节服务内容、服务标准....................................................................37第三节人员管理制度................................................................................47第四章安全管理和应急方案..................................................................................52第一节安全管理要求................................................................................52第二节应急预案........................................................................................53HONGZZ3第一章技术投入及经营分析第一节投入方案我们****物业管理有限公司的养老服务经营理念为：建立依靠政府购买服务、市场有偿服务、志愿公益服务相结合，再与长期护理保险制度相衔接，具有我们****特色的全覆盖、多层次、多支撑、多主体的社区居家养老服务体系。再经过我们****人坚持不懈的努力和完善，形成可复制、可持续、可推广的经验，逐步推广到全市。因此我们把***居家养老服务中心目标确定为：2-3年在民政部门开展的社会组织等级评估4A级以上（含），使***居家养老服务中心发展成为杭州市居家养老服务优秀示范区，成为杭州市居家养老服务的前卫和榜样。其中***居家养老服务中心建设符合杭州市居家养老服务建设标准，前期规划共三层，总面积1888㎡。一层为健康服务中心，设呼叫中心、全科医务室、健康管理中心、服务中心、中医理疗康复室、老年超市等；二层为日间照料中心，设康复健身活动室、多功能厅、棋牌室、书报室、电子阅览室以及简易茶水间、加热间等；三层为短期托养中心，设公共洗浴间、短期托养床位（约36张）和值班室等。在前期拟总投入为200-300万人民币，计划如下：第一项：由于***居家养老服务中心是3层建筑，故前期规划没有考虑电梯。但作为居家养老服务中心，我们服务的对象都是老年人，为方便老年群众上下楼，还有一些腿脚不便的群众更需要电梯，所以电梯是必不可少的公共设施，因考虑到前期规划没有规划电梯井，故我方在入场后第一项装修计划就是给***居家养HONGZZ4老服务中心加装一台外挂电梯，且电梯应符合以下标准：1、电梯门洞的净宽度不宜小于900mm，选层按钮和呼叫按钮高度宜为0．90m～1．10m，电梯入口处宜设提示盲道。2、电梯轿厢门开启的净宽度不应小于800mm，轿厢内壁周边应设有安全扶手和监控及对讲系统。3、电梯运行速度不宜大于1．5m/s，电梯门应采用缓慢关闭程序设定或加装感应装置。4、预计费用在30万人民币。第二项：由于***居家养老服务中心是新建建筑，外围以及里面墙面和地面还不完善，我方入场后将对里面部分墙面、屋顶、地面重新进行装修和粉涂，为保证老年人的行走安全及方便，对养老中心所有地面进行防滑设计装修，以防止老年人滑倒或因滑倒引起的碰伤、划伤、扭伤等，我们承诺所有材料都符合国家室内建筑相关环保标准。另在所有装修结束后，将按照我们****独有的暖色调的风格对养老服务中心内外进行房屋装饰，让每一个人进入***居家养老服务中心一种温暖如家的感觉，因为居家养老最高的水准就是让每一位老年人感觉这里就是他的家，也是我们****养老的特色体现。第三项：一层装修。一层前期规划为健康服务中心，设呼叫中心、全科医务室、健康管理中心、服务中心、中医理疗康复室、老年超市等。序号类别数量备注1心理沟通角1间20平米以上，解决孤独老人心理障碍2呼叫中心1间15平米以上，护士值班场所3全科医务室1间20平米以上，全科医生值班场所HONGZZ54健康管理中心1间20平米以上，健康管理咨询办公室5服务中心1间20平米以上，服务中心管理办公室6中医理疗康复室1间20平米以上，中医针灸理疗办公室7老年超市1间50平米以上，服务中心内部超市8血压心率仪1台9血糖检测仪1台10身高体重秤1台11诊断床1套12听诊器若干13体温计若干14心电图机1台15观片灯2台16出诊箱2套17治疗推车1台18急救箱2套19供养设备一套20电冰箱1台21脉枕若干22针灸器具若干23火罐若干24消毒灭菌设施1套25药品柜4只26档案柜1027电脑及打印设备若干28电话等通讯设备若干29健康教育影响设备1套30办公桌椅若干31大厅联排椅若干32大厅液晶电视1台33vrv分体式中央空调1套HONGZZ634大厅客服台1个35电开水器1台提供开水36办公文具若干第四项：二层装修。二层为日间照料中心，设康复健身活动室、多功能厅、棋牌室、书报室、电子阅览室以及简易茶水间、加热间等。序号类别数量备注1康复健身活动室1间50平米以上2多功能厅1间30平米以上，会议和教育用房3棋牌室大厅50平米以上，棋牌娱乐用地4书报室1间20平米以上5电子阅览室1间20平米以上6茶水间（含加热间）1间30平米以上，提供加热、普通茶饮快餐7洗衣间1间8漫步机1台9骑马机1台10扭腰机1台11背部按摩机若干12压腿机1台13多媒体教育设备1套14电开水器1台15会议桌椅若干16娱乐棋牌桌椅若干17书架若干18报刊架若干19办公阅读桌椅若干20阅读电脑若干21网络通信设施一套22各种棋牌若干23大厅休闲椅子若干24大厅液晶电视1台HONGZZ725vrv分体式中央空调若干26客服台1个27厨房设施1套28微波炉1台29电话等通讯设备若干30办公文具若干第五项：三层装修。三层为短期托养中心，设公共洗浴间、短期托养床位（约36张）和值班室等。序号类别数量备注1值班室1间20平米以上2公共洗浴间2间每间20平米以上3老年公寓房4间托养床位36张以上（根据人员数量）4更衣室2间每间10平米以上（服务管理人员换衣间）5档案柜若干6电脑及打印设备若干7电话等通讯设备若干8呼叫系统1套9办公桌椅若干10大厅联排椅若干11大厅壁挂显示器1台12vrv分体式中央空调13大厅客服台1个14电开水器1台提供开水15办公文具若干16微波炉1台17更衣柜若干18疗养床3619椅子36个20生活用具若干脸盆、水瓶、被褥、枕头、餐具等21办公文具若干HONGZZ8第二节经营分析一、投资分配投资200万元如下：基础装修：30万元电梯：30万元绿化等基础设施建设10万元基本设施配备：95万万开业仪式和相关宣传费用5万元其它费用10万元流动资金20万元1、基础装修：为考虑经营的长期性，需要企业自己着手建设适合养老的标准房间，一方面能让老人住的更加舒适，另一方面也有利于企业长期经营成本的降低；因此，虽然可能投资回收期长些，但从长期看是值得投资的。因为从事非营利事业，可邀有愿意回报社会的企业或公益资金会赞助，装修费用控制在30万元。2、绿化等基础设施建设：为了改善养老环境，室内以花卉及各种室内装饰，外围设草坪，花卉以及休息的木椅等，投入控制在10万元。3、基本设施配备：a)床、柜和一人一格的衣橱，约计1000元*40=4万元。b)床上用品500*40=2万元c)室内一个书桌、圈椅500*40=2万元d)电视每房间一个1500*10=1.5万元e)活动室设施家庭影院一套，麻将桌10个，健身器材，预算约20万元。f)餐饮设施，灶具5套，餐具100套，消毒柜两个，冰箱若干台，总控制在8万元。（可在开业时争取区政府或赞助单位的捐赠）HONGZZ9g)洗衣设备，预算4万元（可设置投币式自动洗衣机十台和其他洗衣设备若干）。h)洗澡设备，预算8万元。i)办公设施，电脑若干、打印机，面包车一部（可时机成熟时再增加）。合计最小投入20万元。k)医疗器械设备等，预计投入30万元。4、开业仪式和相关宣传费用，约10万元。二、服务成本核算1、人员成本：序号项目人数月工资标准社会保险月费用合计年人工成本1中心主任17000870.1357870.13594441.622护理组长24000870.1359740.27116883.243上门护理员若干护理人员兼任，业务开拓后人数不够增加4上门专业护士若干5中心护理人员63500870.13526220.81314649.726全科医生37000870.13523610.405283324.867康复技师36000870.13520610.405247324.868社工33500870.13513110.405157324.869评估员24500870.13510740.27128883.2410督导14500870.1355370.13564441.6211办公室14000870.1354870.13558441.6212财务14000870.1354870.13558441.62小计231524157.26元HONGZZ102、日常维护成本序号项目计算依据金额（万元/年）备注1水电费估算72服装费估算43办公耗材估算54维修费用估算4合计20万元3、服务期限是6年，日常服务成本每年按5%递增序号年份日常服务成本备注1第一年172.42万2第二年181.04万3第三年190.09万4第四年199.60万5第五年209.58万6第六年220.06万合计1172.79万说明：前期投入200万元，服务期限6年服务成本是1172.79万，故每年报价为：（200