DB52T 781-2012 烟叶 打叶复烤 质量控制评价

ICS65.160X85DB52贵州省地方标准DB52/T781—2012烟叶打叶复烤质量控制评价Leaftobacco－Threshingandredring－Evaluationofqualitycontrol2012-10-29发布2012-11-29实施贵州省质量技术监督局发布DB52/T781—2012I目次前言................................................................................II1范围..............................................................................12规范性引用文件....................................................................13术语和定义........................................................................14评价要求..........................................................................14.1制定质量目标。................................................................14.2建立质量控制机构组织，明确职能，有效开展质量活动。............................14.3建立烟叶打叶复烤全过程质量控制方法和技术要求。................................15评价原则、方法和方式..............................................................25.1原则..........................................................................25.2方法..........................................................................25.3方式..........................................................................25.4复评周期......................................................................26评价依据、项目和内容（12项，共计1000分）.........................................26.1依据..........................................................................26.2项目和内容见附录A。...........................................................37评价..............................................................................37.1评分按附录A执行。............................................................37.2质量控制评价..................................................................3附录A（规范性附录）质量控制评价....................................................4DB52/T781—2012II前言本标准按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。本标准由中国烟草总公司贵州省公司提出并归口。本标准起草单位：贵州烟叶复烤有限责任公司。本标准主要起草人：黎启祥、胡涌、张健、李名城、龙兴权、左闻宇、严从亨、钟荣、蔡斌、任明超、倪海、刘山、陈勇、陈传美、郭涛、鲁平、陶和德、黄亮、姚源黔。DB52/T781—20121烟叶打叶复烤质量控制评价1范围本标准规定了贵州省打叶复烤企业质量控制评价的内容、要求和方法。本标准适用于贵州省打叶复烤企业质量控制的评价。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T23220烟叶储存保管方法YC/T192烟叶收购及工商交接质量控制规程YC/T336打叶烟叶烤烟质量均匀性评价DB52/T673原烟纯化加工质量控制规程DB52/T675贵州省打叶复烤质量检验规程DB52/T678出口烟叶打叶复烤质量检验规程3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1质量控制qualitycontrol为满足打叶复烤质量要求所采取的一系列作业或技术活动。4评价要求4.1制定质量目标。4.2建立质量控制机构组织，明确职能，有效开展质量活动。4.3建立烟叶打叶复烤全过程质量控制方法和技术要求。DB52/T781—201225评价原则、方法和方式5.1原则被评企业提供数据资料应真实、及时、全面，评价过程坚持科学、客观、公平、公正。5.2方法根据评价内容结合企业（或行业）制定的质量控制方法、技术要求和质量指标，采取首次会议（参评企业汇报），过程查验（查验质量记录、巡视现场生产、质询人员）等进行逐项评分、评级，举行末次会议（评价组报告），出具评价报告。5.3方式5.3.1自我评价复烤企业自行组织，按照评价内容逐项评价，实施自我改进。5.3.2交叉评价由行业（或2家以上复烤企业）组织，推荐人选，组成评价小组，按照评价内容逐项实施评价。5.4复评周期自我评价无周期限制，宜适时开展；交叉复评周期为二年，二年后需要重新进行评价。6评价依据、项目和内容（12项，共计1000分）6.1依据6.1.1原烟验收质量控制，按YC/T192规定执行。6.1.2烟叶仓储质量控制，按GB/T23220规定执行。6.1.3烟叶纯化质量控制，按DB52/T673规定执行。6.1.4工艺管理能力，按企业规定执行。6.1.5质量技术检验能力，按DB52/T675（或）DB52/T678规定结合企业规定执行。6.1.6生产现场管理能力，按企业规定执行。6.1.7包装物资质量控制，按企业规定执行。6.1.8质量控制考核，按企业规定执行。6.1.9质量控制效果，按YC/T336规定执行。6.1.10出厂检验控制，按企业规定执行。6.1.11质量分析与改进，按企业规定执行。DB52/T781—201236.1.12质量管控创新能力，按企业规定执行。6.2项目和内容见附录A7评价7.1评分按附录A执行。7.2质量控制评价7.2.1段项质量控制评价见表1。表1段项质量控制评价段项评级评价指标质量满意度Ⅰ级（实得分/设计分）×100%≥98%满意Ⅱ级（实得分/设计分）×100%≥（95-98）%较满意Ⅲ级（实得分/设计分）×100%≥（92-95）%一般Ⅳ级（实得分/设计分）×100%≥（89-92）%不满意低于Ⅳ级（实得分/设计分）×100%＜89%较差7.2.2综合质量控制评价见表2。表2综合质量控制评价综合评级评价指标质量满意度Ⅰ级综合评分≥950分满意Ⅱ级综合评分900-949分较满意Ⅲ级综合评分850-899分基本满意Ⅳ级综合评分800-849分不满意低于Ⅳ级综合评分＜800分未满足客户要求DB52/T781—20124AA附录A（规范性附录）质量控制评价参评单位：评价方式：段项设计分值内容设计分值评价标准评价得分评价记录及扣分事项A.1.1接收质量控制（15分）按批次对接收原烟进行担（件）重、等级合格率、霉烟率监测控制得15分；缺项扣5分，检测方法、频次单项不符合扣1分，记录不规范扣1分，对不符合指标未采取有效措施1次扣2分。A.1.2非烟物质状况（6分）按批次对接收原烟非烟物质进行监测控制得6分；检测方法不符合1次扣1分，记录不规范扣1分，缺1次扣1分，对不符合指标未采取有效措施1次扣2分。A.1.3烟叶感官检验控制（16分）按批次对接收原烟水分、温度进行感官监测控制得16分；缺1项扣8分，检测方法、频次单项不符合扣1分，记录不规范扣1分，对不符合指标未采取有效措施1次扣2分。A.1.4实验室检验控制（18分）按批次对接原烟含水率、梗叶比率（原烟含梗率）、化学成分（糖、碱、氯、钾等）进行监测得18分；缺项扣6分，检测方法、频次单项不符合扣1分，记录不规范扣1分，对水分超标未采取有效措施1次扣2分。A.1原烟验收质量控制（55分）。本项合计段项评价：A.2.1烟叶仓储保管质量（15分）定期对烟叶（原烟和成品）进行监测并有记录得15分；缺项扣2分，检测方法、频次单项不符合扣1分，记录不规范扣1分，对不符合指标未采取有效措施1次扣3分。A.2烟叶仓储质量控制（70分）。A.2.2烟叶监督抽查（15分）定期对烟叶（原烟和成品）进行监测并有记录得15分；缺项扣2分，检测方法、频次单项不符合扣1分，记录不规范扣1分，对不符合指标未采取有效措施1次扣3分。DB52/T781—20125质量控制评价（续）参评单位：评价方式：段项设计分值内容设计分值评价标准评价得分评价记录及扣分事项A.2.3仓储环境（10分）仓库设置有温湿度计、并有监控记录得10分；缺项扣5分，现场温湿度计失效1次扣1分，监测频次缺1次扣1分，记录不规范扣1分，对不符合指标未采取有效措施1次扣3分。A.2.4仓储管理（20分）物资出入库记录齐全、数量符合、堆放规范有序、无污染源得20分；记录不完整1次扣2分；现场发现一次不符合扣2分。A.2.5产品交付（10分）按程序要求发运产品，发运过程符合要求得10分；交付产品未进行出厂检验1次扣5分，对不符合指标未采取有效措施1次扣2分。A.2烟叶仓储质量控制（70分）。本项合计段项评价：A.3.1纯化等级合格率（10分）纯化后，批次烟叶等级合格率在75%以上得10分；批次低于75%1次扣2分，批次低于50%1次扣3分。A.3.2等级合格率监查（10分）对等级合格率进行监督抽查检验得10分；检测方法、频次单项不符合1次扣1分，记录不规范扣1分，对不符合指标未采取有效措施1次扣2分。A.3.3非烟物质控制（10分）按批次对纯化后烟叶的非烟物质进行分类统计得10分；检测方法、频次单项不符合1次扣1分，记录不规范扣1分。A.3.4纯化损耗（15分）纯化后，批次烟叶(内销烟叶)纯化损耗控制在0.8%以内，出口烟叶控制在1.5%以内，得15分；超过要求不得分，无批次统计1次扣1分。A.3.5纯化质量符合性（15分）监管部门与选叶等级合格率符合性≤5%得15分；≤8%得10分；≤12%得4分；12%不得分。A.3烟叶纯化质量控制（60分）。本项合计段项评价：A.4工艺管理能力（120分）。A.4.1产前协调会（12分）根据“生产计划”或“调度计划”组织（客户）相关科室召开产前协调会得12分；以客户为单位缺少有相应记录1次扣2分。DB52/T781—20126质量控制评价（续）参评单位：评价方式：段项设计分值内容设计分值评价标准评价得分评价记录及扣分事项A.4.2工艺策划依据（10分）根据“生产调度计划”、“技术（合同）协议”、“客户工艺技术要求”、“技术标准”等、制定《工艺策划书》得10分；以客户为单位缺少有相应策划1次扣2分。A.4.3工艺策划内容（10分）《工艺策划书》的内容要求应满足现行标准要求规定得10分；超指标限值或频次不够1次扣2分。A.4.4组织生产（10分）按照《工艺策