ICS65.160X85DB52贵州省地方标准DB52/T781—2012烟叶打叶复烤质量控制评价Leaftobacco-Threshingandredring-Evaluationofqualitycontrol2012-10-29发布2012-11-29实施贵州省质量技术监督局发布DB52/T781—2012I目次前言................................................................................II1范围..............................................................................12规范性引用文件....................................................................13术语和定义........................................................................14评价要求..........................................................................14.1制定质量目标。................................................................14.2建立质量控制机构组织,明确职能,有效开展质量活动。............................14.3建立烟叶打叶复烤全过程质量控制方法和技术要求。................................15评价原则、方法和方式..............................................................25.1原则..........................................................................25.2方法..........................................................................25.3方式..........................................................................25.4复评周期......................................................................26评价依据、项目和内容(12项,共计1000分).........................................26.1依据..........................................................................26.2项目和内容见附录A。...........................................................37评价..............................................................................37.1评分按附录A执行。............................................................37.2质量控制评价..................................................................3附录A(规范性附录)质量控制评价....................................................4DB52/T781—2012II前言本标准按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草。本标准由中国烟草总公司贵州省公司提出并归口。本标准起草单位:贵州烟叶复烤有限责任公司。本标准主要起草人:黎启祥、胡涌、张健、李名城、龙兴权、左闻宇、严从亨、钟荣、蔡斌、任明超、倪海、刘山、陈勇、陈传美、郭涛、鲁平、陶和德、黄亮、姚源黔。DB52/T781—20121烟叶打叶复烤质量控制评价1范围本标准规定了贵州省打叶复烤企业质量控制评价的内容、要求和方法。本标准适用于贵州省打叶复烤企业质量控制的评价。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T23220烟叶储存保管方法YC/T192烟叶收购及工商交接质量控制规程YC/T336打叶烟叶烤烟质量均匀性评价DB52/T673原烟纯化加工质量控制规程DB52/T675贵州省打叶复烤质量检验规程DB52/T678出口烟叶打叶复烤质量检验规程3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1质量控制qualitycontrol为满足打叶复烤质量要求所采取的一系列作业或技术活动。4评价要求4.1制定质量目标。4.2建立质量控制机构组织,明确职能,有效开展质量活动。4.3建立烟叶打叶复烤全过程质量控制方法和技术要求。DB52/T781—201225评价原则、方法和方式5.1原则被评企业提供数据资料应真实、及时、全面,评价过程坚持科学、客观、公平、公正。5.2方法根据评价内容结合企业(或行业)制定的质量控制方法、技术要求和质量指标,采取首次会议(参评企业汇报),过程查验(查验质量记录、巡视现场生产、质询人员)等进行逐项评分、评级,举行末次会议(评价组报告),出具评价报告。5.3方式5.3.1自我评价复烤企业自行组织,按照评价内容逐项评价,实施自我改进。5.3.2交叉评价由行业(或2家以上复烤企业)组织,推荐人选,组成评价小组,按照评价内容逐项实施评价。5.4复评周期自我评价无周期限制,宜适时开展;交叉复评周期为二年,二年后需要重新进行评价。6评价依据、项目和内容(12项,共计1000分)6.1依据6.1.1原烟验收质量控制,按YC/T192规定执行。6.1.2烟叶仓储质量控制,按GB/T23220规定执行。6.1.3烟叶纯化质量控制,按DB52/T673规定执行。6.1.4工艺管理能力,按企业规定执行。6.1.5质量技术检验能力,按DB52/T675(或)DB52/T678规定结合企业规定执行。6.1.6生产现场管理能力,按企业规定执行。6.1.7包装物资质量控制,按企业规定执行。6.1.8质量控制考核,按企业规定执行。6.1.9质量控制效果,按YC/T336规定执行。6.1.10出厂检验控制,按企业规定执行。6.1.11质量分析与改进,按企业规定执行。DB52/T781—201236.1.12质量管控创新能力,按企业规定执行。6.2项目和内容见附录A7评价7.1评分按附录A执行。7.2质量控制评价7.2.1段项质量控制评价见表1。表1段项质量控制评价段项评级评价指标质量满意度Ⅰ级(实得分/设计分)×100%≥98%满意Ⅱ级(实得分/设计分)×100%≥(95-98)%较满意Ⅲ级(实得分/设计分)×100%≥(92-95)%一般Ⅳ级(实得分/设计分)×100%≥(89-92)%不满意低于Ⅳ级(实得分/设计分)×100%<89%较差7.2.2综合质量控制评价见表2。表2综合质量控制评价综合评级评价指标质量满意度Ⅰ级综合评分≥950分满意Ⅱ级综合评分900-949分较满意Ⅲ级综合评分850-899分基本满意Ⅳ级综合评分800-849分不满意低于Ⅳ级综合评分<800分未满足客户要求DB52/T781—20124AA附录A(规范性附录)质量控制评价参评单位:评价方式:段项设计分值内容设计分值评价标准评价得分评价记录及扣分事项A.1.1接收质量控制(15分)按批次对接收原烟进行担(件)重、等级合格率、霉烟率监测控制得15分;缺项扣5分,检测方法、频次单项不符合扣1分,记录不规范扣1分,对不符合指标未采取有效措施1次扣2分。A.1.2非烟物质状况(6分)按批次对接收原烟非烟物质进行监测控制得6分;检测方法不符合1次扣1分,记录不规范扣1分,缺1次扣1分,对不符合指标未采取有效措施1次扣2分。A.1.3烟叶感官检验控制(16分)按批次对接收原烟水分、温度进行感官监测控制得16分;缺1项扣8分,检测方法、频次单项不符合扣1分,记录不规范扣1分,对不符合指标未采取有效措施1次扣2分。A.1.4实验室检验控制(18分)按批次对接原烟含水率、梗叶比率(原烟含梗率)、化学成分(糖、碱、氯、钾等)进行监测得18分;缺项扣6分,检测方法、频次单项不符合扣1分,记录不规范扣1分,对水分超标未采取有效措施1次扣2分。A.1原烟验收质量控制(55分)。本项合计段项评价:A.2.1烟叶仓储保管质量(15分)定期对烟叶(原烟和成品)进行监测并有记录得15分;缺项扣2分,检测方法、频次单项不符合扣1分,记录不规范扣1分,对不符合指标未采取有效措施1次扣3分。A.2烟叶仓储质量控制(70分)。A.2.2烟叶监督抽查(15分)定期对烟叶(原烟和成品)进行监测并有记录得15分;缺项扣2分,检测方法、频次单项不符合扣1分,记录不规范扣1分,对不符合指标未采取有效措施1次扣3分。DB52/T781—20125质量控制评价(续)参评单位:评价方式:段项设计分值内容设计分值评价标准评价得分评价记录及扣分事项A.2.3仓储环境(10分)仓库设置有温湿度计、并有监控记录得10分;缺项扣5分,现场温湿度计失效1次扣1分,监测频次缺1次扣1分,记录不规范扣1分,对不符合指标未采取有效措施1次扣3分。A.2.4仓储管理(20分)物资出入库记录齐全、数量符合、堆放规范有序、无污染源得20分;记录不完整1次扣2分;现场发现一次不符合扣2分。A.2.5产品交付(10分)按程序要求发运产品,发运过程符合要求得10分;交付产品未进行出厂检验1次扣5分,对不符合指标未采取有效措施1次扣2分。A.2烟叶仓储质量控制(70分)。本项合计段项评价:A.3.1纯化等级合格率(10分)纯化后,批次烟叶等级合格率在75%以上得10分;批次低于75%1次扣2分,批次低于50%1次扣3分。A.3.2等级合格率监查(10分)对等级合格率进行监督抽查检验得10分;检测方法、频次单项不符合1次扣1分,记录不规范扣1分,对不符合指标未采取有效措施1次扣2分。A.3.3非烟物质控制(10分)按批次对纯化后烟叶的非烟物质进行分类统计得10分;检测方法、频次单项不符合1次扣1分,记录不规范扣1分。A.3.4纯化损耗(15分)纯化后,批次烟叶(内销烟叶)纯化损耗控制在0.8%以内,出口烟叶控制在1.5%以内,得15分;超过要求不得分,无批次统计1次扣1分。A.3.5纯化质量符合性(15分)监管部门与选叶等级合格率符合性≤5%得15分;≤8%得10分;≤12%得4分;12%不得分。A.3烟叶纯化质量控制(60分)。本项合计段项评价:A.4工艺管理能力(120分)。A.4.1产前协调会(12分)根据“生产计划”或“调度计划”组织(客户)相关科室召开产前协调会得12分;以客户为单位缺少有相应记录1次扣2分。DB52/T781—20126质量控制评价(续)参评单位:评价方式:段项设计分值内容设计分值评价标准评价得分评价记录及扣分事项A.4.2工艺策划依据(10分)根据“生产调度计划”、“技术(合同)协议”、“客户工艺技术要求”、“技术标准”等、制定《工艺策划书》得10分;以客户为单位缺少有相应策划1次扣2分。A.4.3工艺策划内容(10分)《工艺策划书》的内容要求应满足现行标准要求规定得10分;超指标限值或频次不够1次扣2分。A.4.4组织生产(10分)按照《工艺策