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山西阳光发电有限责任公司调研报告北大纵横管理咨询公司2002年4月北大纵横－山西地电项目基层调研报告2002/04/28第2页目录部门情况简介面临主要问题公司简介人力资源系统企业管理部物资供应部燃料部生产技术部发电部财务部辰光公司及三产北大纵横－山西地电项目基层调研报告2002/04/28第3页公司简介山西阳光发电有限责任公司是一座特大型火力发电企业,于1993年12月25日开工建设，1999年11月27日四台机组全部投产发电。工程总投资为54.96亿元。电厂总装机容量为4台30万千瓦凝汽式燃煤发电机组。山西省地方电力公司和山西省电力公司协商，双方于1999年7月按照注册资本金总额9：1的比例在原阳泉二电厂的基础上组建了山西阳光发电有限责任公司。公司注册资本金总额为11亿元人民币.阳光发电公司通过深入推进内部改革，创新管理机制，2000年公司经营管理摆脱了由于电价不到位而带来的严重亏损，走上了良性发展的轨道。目前，公司正以创一流企业为契机，进一步深化管理改革，迎接电网放开后市场竞争。北大纵横－山西地电项目基层调研报告2002/04/28第4页企业文化高标准,严要求讲实效,树正气办一件,成一件办事原则:治企方针:以安全文明为基础以提高经济效益为目的以创一流企业为目标指导思想目标明确责任落实闭环管理管理标准科学管理源于基础管理工作思路北大纵横－山西地电项目基层调研报告2002/04/28第5页2002年工作目标公司2002年五项奋斗目标董事会（地电）下达技术经济指标发电量完成68.4亿千瓦时；供电煤耗完成348克/千瓦时；厂用电率完成5.76%；非停次数不超过8次；等效可用系数90.1%；综合标煤单价完成165元/吨；发电单位成本完成.151.45元/千千瓦时董事会（地电）下达安全指标不发生重大及以上设备损坏事故；不发生人身死亡、不发生重伤事故；不发生重大及以上火灾事故；不发生人为误操作事故；不发生由于本企业责任造成的重大交通事故；努力减少一般事故、一类障碍和道路交通事故，全年设备事故不超2次，一类障碍不超10次，实现三个百日无事故，争取实现全年安全无事故。2号机组大修后创全优工程，大修后机组无非计划停运连续运行100天以上；四台机组参加全国火电大机组竞赛，争取有1-2台机组在全国30万千瓦机组竞赛评比中进入前十名。通过华北电力集团组织的全国一流火电企业验收实施全方位教育培训，全面提高企业干部职工的整体素质做好二期扩建工程前期准备工作辰光公司集中供热工程取得实质性进展公司战略目标创建全国一流火电企业机组生产目标企业经营目标北大纵横－山西地电项目基层调研报告2002/04/28第6页山西阳光发电有限责任公司组织结构图山西阳光发电有限责任公司董事会经营班子总经理(1)党委书记处,副总经理(2)纪委书记兼工会主席(1)筹建处(14)行政经营(64)生产系统(606)多经单位(275)协会及其他(52)党群管理(15)直属控股公司(576)办公室(15)企业管理部(8)人事劳资部(7)财务部(14)审计部(4)管理培训部(2)事务部(8)保卫消防部(6)生产技术部(16)安全检察部(7)发电部()机炉车间(87)电气车间(56)热控车间(61)化学车间(69)输煤车间(75)政治工作部(6)工会(6)纪委检察室(3)195物资分公司(30)宏光燃料公司(29)汇检修中心()辰光热电公司()129388离退休办公室(5)企业管理协会(15)劳动力市场(22)光源实业公司()275山西阳光发电有限公司(1557)北大纵横－山西地电项目基层调研报告2002/04/28第7页2001年主要经济指标序号指标名称计量单位董事会原计划调整计划公司全年完成与年计划比1发电量万千瓦时650000622000624088多发20882厂用电率%65.66降低0.343上网率%93.593.593.56升高0.064售电量万千瓦时607750581570583899多售23295供电煤耗克/千瓦时348348348持平发电量增幅不大市场影响因素：2001年省经济发展速度较缓慢，电量增长幅度不大发电设备可靠性：非计划停运，影响电量11091万千瓦时辅机设备可靠性较差发生降出力事件25次，影响电量335万千瓦时备用停机18次，合计备用小时1418.6小时。热值采样装置性能差，缺乏代表性；每月的热值基本固定，热值准确性低原煤计量装置没有设料斗称，对原煤的准确计量造成一定影响飞灰可燃物数据不准确；飞灰可燃物高，排烟温度高，减温水流量大，煤耗偏高实际煤耗升高8克/千瓦时设备故障、锅炉灭火违约电量（内部考核）影响电量6020.182万千瓦时。冬季循环泵采用单台优化运行方式，耗电率大幅度降低汽泵可靠性提高，给水泵耗电率明显下降制粉系统及时补加钢球，制粉系统耗电率下降电能测量设备本身存在误差设备损耗计算不符合实际情况设备损耗参数不准确辅助用电波动较大，没有规律非生产用电基本是个固数全年厂用电率完成较低有直接的关系上网率比年度计划提高0.06%北大纵横－山西地电项目基层调研报告2002/04/28第8页2001年成本费用效益指标完成情况分析利润完成情况计划实际电价问题，仅2、3号机组4500小时上网新电价，机组运行4500小时以上时则执行临时电价的政策，影响公司2001年度减少收入3664.08万元。电费回收情况计划实际应收帐款回收率为99.58%2001年末财务帐面反映，省公司欠阳光公司电费28526.17万元。序号指标名称计量单位董事会原计划公司全年完成与年计划比1燃料费万元3007628349.89-1100.192水费万元41434090.9-52.13材料费万元23001899.83-400.174工资等万元27973134.5332.175折旧费万元3703040842.7-6.86修理费万元54005973.82573.827其他费用万元55002740.32-16.6810上网煤耗克/千千瓦时348351-311标煤单价元/吨141.45138.44降低3.01发电单位成本燃料成本节约1100.19万元固定成本超支130.24万元北大纵横－山西地电项目基层调研报告2002/04/28第9页安全管理模式安全工作指导思想“设备是基础，制度是保障，加强安全教育，加大考核力度”“抓住苗头、小题大做”安全管理工作1）春季安全大检查2）地电公司企业间安全工作互查3）安全性评价工作安全管理制度1）安全监督工作的“三不断线”2）事故处理的“四不放过”原则3）大小修安全监察“片儿警”办法4）安全管理“说清楚”制安全生产方针“安全第一、预防为主”北大纵横－山西地电项目基层调研报告2002/04/28第10页安全管理工作进步很大2000年安全指标全年不发生重大设备损坏和人身伤亡事故非计划停运次数12次，安全生产天数3×100天2001年完成安全指标情况全年未发生重大设备损坏和人身伤亡事故非计划停运次数5次，安全生产天数3×100天2000（18）2001（5）2000（33）2001（23）二类障碍一类障碍北大纵横－山西地电项目基层调研报告2002/04/28第11页信息系统沟通信息，共享资源，辅助办公，促进现代化管理信息中心信息中心负责人MIS系统维护负责信息维护管理员系统维护员政治工作部纪委检查室工会人劳部生产部档案室财务部发电部事务部审计部消防保卫办公室企管部化学车间电气车间输煤车间安检部机炉车间热控车间化学分公司燃料分公司汇通维修分公司退休办党群部门行政管理部门生产车间关联及其他实时管理生产管理经营管理党群工作创一流办公自动化网络服务光源实业行政事务北大纵横－山西地电项目基层调研报告2002/04/28第12页目录部门情况简介面临主要问题公司简介人力资源系统企业管理部物资供应部燃料部生产技术部发电部财务部辰光公司及三产北大纵横－山西地电项目基层调研报告2002/04/28第13页发电部部门职责负责发电运行及监控。北大纵横－山西地电项目基层调研报告2002/04/28第14页发电部门岗位职责部长值长值长助理锅炉巡操员机长除尘运行班长网控主值班员锅炉副机长值班员电气巡操员机电副机长汽机巡操员除尘运行副班长网控值班员北大纵横－山西地电项目基层调研报告2002/04/28第15页发电部计划与执行流程执行计划生产技术部根据电网调度与设备状况编制生产与设备管理计划中调通过AGC系统实施监控系统运行，并下达调节指令北大纵横－山西地电项目基层调研报告2002/04/28第16页运行指标比较厂名上海外高桥电厂(2000年)青岛电厂(2000年)大连华能电厂(2000年)阳光电厂(2001年)机组情况4*302*304*354*30供电耗煤340339318348厂用电率5.08%5.5%3.98%5.72%飞灰可燃物1%2%0.2%8.76%非计划停运次数4次2次4次5次发电量76.236--62.22000年运行指标对比北大纵横－山西地电项目基层调研报告2002/04/28第17页工作制度在工作中推行“两票三制”两票1.工作票2.操作票三制1.交接班制度2.巡回检查制度3.电器轮换和检修制度北大纵横－山西地电项目基层调研报告2002/04/28第18页考核制度与公司签订经济责任合同执行考核并兑现运行员记录参数运行记录报表经济指标员统计内部考核制度操作票统计奖惩实现公司考核部门考核北大纵横－山西地电项目基层调研报告2002/04/28第19页考核存在问题发电部责任重大，公司采取了比一般部门大的考核力度，但是在实现过程中也存在一些问题。发电部的岗位特点就是工作压力大，加大考核力度后，员工的工作积极性受到打击，主要表现为怕负责任，不愿多干活，不愿承担任何风险等。针对上述情况，发电部采取了一些措施，比如在考核内容中加大了奖励的力度，增设了任务完成奖励、及时采取措施奖励、万项无差错操作奖等。目前总体考核结果以奖励为主。存在问题解决措施北大纵横－山西地电项目基层调研报告2002/04/28第20页目录部门情况简介面临主要问题公司简介人力资源系统企业管理部物资供应部燃料部生产技术部发电部财务部辰光公司及三产北大纵横－山西地电项目基层调研报告2002/04/28第21页生产技术部部门职责全面负责公司内设备管理、检修管理、技术管理、以及科技、计量、可靠性、节能、技术监督管理工作。生产技术部担负着生产计划和生产部门的监督和考核责任，是生产管理的核心部门。主要职责核心部门北大纵横－山西地电项目基层调研报告2002/04/28第22页生产技术部门岗位结构部长锅炉专业工程师汽机专业工程师电气专业工程师热控专业工程师化学专业工程师土建专业工程师可靠性专业工程师事务核算员环保实验员计量专责金属组技术员金属试验员科技专责环保专责金属组组长北大纵横－山西地电项目基层调研报告2002/04/28第23页每个月上报地电公司的报表1.月度运行分析2.月度技术报表3.可靠性报表北大纵横－山西地电项目基层调研报告2002/04/28第24页计划职责1.生产计划2.技术检修计划3.技改计划4.科技计划（攻关，合理化计划）5.可靠性计划6.环保计划7.节能计划生产技术部担负着生产与设备相关的预算和工作的计划任务，每月/年度必须制定一系列的计划指导相应部门的工作，主要计划包括：北大纵横－山西地电项目基层调研报告2002/04/28第25页考核职责生产技术部是生产与设备相关部门的归口考核部门。考核月报月度经济指标考核可靠性考核与生产供应、生产运行、设备维护相关的各部门考核部门北大纵横－山西地电项目基层调研报告2002/04/28第26页岗位竞聘为了完成生技部的的各项职能，各专业工程师是通过公开招聘的方式，在整个经营系统内招聘。岗位要求招聘方式由于生产技术部在管理各车间时要求的计划、指导、监督、考核职能，要求生产技术部门的各专业工程师必须十分了解车间情况，并具有技术上的权威性。北大纵横－山西地电项目基层调研报告2002/04/28第27页生产性外委工程招投标管理标准北大纵横－山西地电项目基层