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内审检查表部门：采购部要求审核要点审核方法检查记录ISO90015.3职责和权限对应公司质量管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？查阅组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件，并到有关部门、岗位进行询问、了解，予以证实。通过现场审核查看相关职能能否落实，划分是否合理。■OK□NG记录：通过编制《职责说明书》，对与质量管理有关的部门和岗位明确了其职责和权限。6.2质量目标质量目标的设定是否在相关层次上得到分解?分解是否适宜?质量目标是否与质量方针给定的框架一致?质量目标是否有可测量性?测量方法是否明确?从产品特性及服务特性中，从作为框架的质量方针所对应的内容中识别建立质量目标的适宜性。质量目标对于有形产品和无形产品来说都可测量的，考察其测量方法的合理性。查询与受审核部门有关的目标和指标是什么？审核受审核部门目标和指标的完成情况，评价其适用性。■OK□NG记录：1、部门负责人能准确回答公司及部门质量目标，并达成目标。8.4外部提供过程8.4.1总则是否规定了对供方的选择和定期评价准则？实施情况如何？对供方的控制是否体现了外部供方产品对随后实现过程及其产品的影响程度？是否记录了评价的结果和跟踪措施？索要合格供方名录，从中抽查数个合格供方的有关记录、业绩，包括是否都进行了评审，并且按外部供方合同要求的能力选择了不同的评价方法，有关部门是否参加了评价，是否对其进行了有效控制，控制■OK□NG记录：外部供方能提供对供方进行实地评估的证据，。的方法和程度是否考虑了外部供方产品对成品质量的影响程度以及对供方质量体系能力的证实情况，是否有控制记录。抽查数份外部供方合同，是否均在合格供方范围内。8.4.2控制类型和程度组织是否识别了对外部供方产品验证所需的活动？这些活动是否得到了实施？当需在供方的现场实施验证时，是否在外部供方文件中作出了符合标准要求的规定，实施情况如何？向检验部门和质量管理部门了解外部供方产品的验收证情况。查阅有关外部供方产品验证的规定及验证记录，以核实是否满足规定要求。当存在于供方现场进行验证的情况时，查阅相应的外部供方合同，是否在合同中作了安排，对这类外部供方产品，组织是否按规定进行了正常控制，是否存在相关的记录。■OK□NG记录：外部供方产品的验证方式主要有：质检、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等。8.4.3外部供方信息是否清楚、明确规定了外部供方产品的信息？规定应该具备哪些外部供方文件？外部供方文件发放前，是否对规定要求的适宜性进行了评审？评审的方式是否有效？抽查数套外部供方文件，判定其外部供方文件是否齐备，是否经审批，其中标准产品是否写明了规格和型号、非标准产品是否写明了具体要求，并考虑了顾客要求，对于关键产品或批时大的产品是否在写明具体要求的基础上提出了质量管理体系的要求。■OK□NG记录：1、外部供方信息包括订购单、外部供方合同等；2、外部供方信息内容完整，发放前得到了批准。8.5.2标识和可追溯性是否在生产和服务运作的全过程对产品进行标识（包括在运作过程中对产品的测量状态进行标识）？当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品的唯一性标识？向负责标识和可追溯性要求部门的负责人索要相关文件，了解其实施情况。是否规定了在接收、生产、交付等各阶段对产品进行标识，并且对标识的唯一性作了规定，以保证每一产品具有唯一性标识，有可追溯性要求时，能否实现。抽取数份伴随产品的标识记录（如入库单、过程卡、跟踪卡等）检查是否有标识记录。抽取数个有可追溯性要求的产品进行追溯。■OK□NG记录：仓库在产品标识和检验状态标识方面均符合要求。8.5.4产品防护在生产全过程中是否明确了需实施防护（包括标识、搬运、包装、储存和保护）的产品类别和要求？产品防护和实施是否符合要求？是否有效？向主管产品防护部门的负责人了解有关产品防护的规定，重点了解是否对标识、搬运、储存、包装和保护作了具体的规定，并到现场了解实施情况。■OK□NG记录：仓库对材料、半成品和成品的防护满足要求。审核员审核日期