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项目名称：日期：考核类权重分子项个数保证项数达标保证项数其它达标子项数达标子项/总子项%实得分小计1234[（3+4）/1]%计划与组织7113策划、收发文、图纸会审与施工组织设计管理9157物资、设备及料具管理9136生产及工期管理10134分包管理10136合同、报量等商务管理9146成本、资金与财务管理10138质量管理11176安全管理131811临设、食堂与现场办公等综合事务管理12233合计10015060换算得分%加分项最后得分第组考核组长：中建四局年度项目管理达标考评项目评分总表1、考核共计十类；所有考核子项评价为“是”与“否”，一般情况下，“是”表示符合标准。2、确有不适用的子项，在考核内容表中“备注”栏处注明“不适用”。当项目有不适用子项时，不适用子项不列入评价基数，最后得分按相应百分制换算。3、每大类有若干保证项，检查表“序号加★的子项为保证项。有3~4个保证项的各大类，只要有一个保证项不达标则该大类记为0分；其它大类只要有二个及以上保证项不达标，则该大类计为0分；4、每大类达标子项（含保证项）/总子项的比例小于70%时，该大类计为0分；5、各子项依据管理需要，权重数有所不同。统计完实得分后最后统一换算。如，只查了130个子项，实得分65分，换算得分=65*150/130=75考核小组成员签字：中建四局有限公司深圳分公司序号考核项考核标准权重分主要负责人相关负责人项目自查评分公司检查评分备注1★公司是否与项目签订项目管理目标责任书企业与项目部签订《项目管理目标责任书》，责任书必须有成本、工期、质量、安全、节点或阶段考核及奖罚条款等主要内容。0.9覃总项目经理2项目经理的职责与权限是否划分明确、清晰项目经理的职责与权限有明确的规定或授权，且不得违背上级企业的相关规定。（可在项目管理目标责任书或项目岗位职责书中明确）0.7覃总项目经理深圳公司项目管理达标责任书一、计划与组织第2页，共39页中建四局有限公司深圳分公司3项目组织机构是否完善1、项目部人员配备符合《项目管理手册》的规定：10万平米以下或合同额2亿以下：5-20人；10--30万平米或合同额2-5亿：15-30人；30--50万平米或合同额5-10亿：30-60人；50万平米以上或合同额10亿以上：不低于60人；2、有项目人员岗位分配表及岗位职责书。项目经理、商务、技术、质量、安全、材料等关键岗位的管理人员必须到位，分工明确。3、岗位设置可一专多能，一岗多责。4、基础设施项目人员数量配备可适当增加。0.8覃总项目经理4“六大员”配备是否完整六大员指：项目经理、商务经理、技术负责人、材料主管、动力主管、安全主管。小型项目（5万平米以下或1亿以下）可以兼任。0.7覃总项目经理第3页，共39页中建四局有限公司深圳分公司5“六大员”工资标准是否执行局规定“六大员”岗薪按局规定发放：1、项目经理月薪：30万平米以上或合同额10亿以上：18000元；20--30万平米或合同额5--10亿：15000元；10--20万平米或合同额1--5亿：12000元；10万平米以下或合同额1亿以下：10000元；2、商务经理、技术负责人月薪按项目经理的50--70%发放；3、材料、动力、安全主管按项目经理的40~60%发放。0.56“六大员”有无带徒弟签订师带徒协议，并在日常工作中给予指导。0.3项目经理7工地栋号长/区段长分工是否明确有文件或会议纪要（会议记录）明确分工。0.3项目经理8是否定期进行综合自查项目应定期进行综合自查；公司应定期对项目进行综合检查；并有相应检查和整改记录。1项目经理覃总、安全部孙涛、技术部谭总、商务部罗总、合约部叶总、财务部周总第4页，共39页中建四局有限公司深圳分公司9是否按规定时间定期召开例会并有例会记录有每周例会制度，并有例会记录，0.7项目经理10★项目印章是否由专人保管项目经理应明确对项目印章保管人的授权，且印章有专人保管。可在岗位职责书中体现此授权。0.6项目经理办公室庞琴11★项目印章是否按规定的用印程序施印有用印制度，有施印记录。0.5项目经理叶总、办公室庞琴序号考核项考核标准权重分主要负责人相关负责人项目自检评分公司检查评分备注12★是否有项目策划书有企业与项目共同制定的项目管理策划书，并对项目管理策划书组织集中讨论学习。0.8覃总项目经理、技术部谭总、商务部罗总、合约部叶总、财务部周总、安全部孙涛考核11项，其中：保证项3项二、策划、收发文、图纸会审与施工组织设计管理第5页，共39页中建四局有限公司深圳分公司13项目策划书是否涵盖传统类（质量/安全/进度/物资/劳务等）项目管理策划书有质量、安全、进度、分包、材料、动力等策划内容。0.3覃总项目经理、技术部谭总、合约部叶总、安全部孙涛、机电部蔡鹏飞14项目策划书是否涵盖商务类（成本/结算/合约/法务/资金）项目管理策划书有成本、结算、合约、法务、资金、财务等策划内容。0.5覃总项目经理、商务部罗总、合约部叶总、财务部周总15项目策划书是否涵盖甲指分包的协调管理项目管理策划书有甲指分包的协调策划。0.3覃总项目经理16收发文本是否分类设置，特别是经济资料收发文按商务/工程及变更/其它往来函件分别登记，涉及经济类资料的收发文要由商务人员登记保存0.5罗总（经济类）、叶总（合约类）、覃总（其他）项目经理17收发文本内容设置是否完备有收发文本，内容包括日期、主要内容、收发文单位名称、收发文签收、经办人等主要内容。0.5罗总（经济类）、叶总（合约类）、覃总（其他）项目经理、办公室庞琴、谭总第6页，共39页中建四局有限公司深圳分公司18★收发文双方签字人员是否有相应授权文件在项目进场时，应要求监理/业主对其收发文人员进行书面授权；项目经理对我方收发文人员进行书面授权。对方人员变动时应要求变更授权。0.8项目经理罗总（经济类）、叶总（合约类）、覃总（其他）19★合同相对方（业主/监理/设计/分供等）的来文登记是否及时完整合同相对方（业主、监理、设计、分供等）的来文，分类明确登记，来文涉及几个部门的，及时分发各自存档。分发后处理状况的档案各自存档0.5项目经理罗总（经济类）、叶总（合约类）、覃总（其他）20★经济资料发文本的主要内容栏填写是否详细商务类发文单独登记，主要内容登记符合下列要求：1、报量：登记金额、时间段2、二次经营：登记工程部位及事由，涉及金额、工期延长时间3、工期顺延：登记事由，顺延天数4、催告函：登记催告事由，涉及金额、天数0.8项目经理罗总、叶总21图纸是否及时会审并有书面纪要，会审资料是否完整，会审是否联签1、项目经理、技术负责人参加正式图纸会审，我方提交的问题应得到解决；图纸会审纪要项目部要存档，各方签字齐全；2、项目部根据会议纪要，形成正式的图纸会审记录，按照施工图发放表发至每个图纸持有人；3、图纸持有人对图纸进行标注（抽查）。1项目经理谭总第7页，共39页中建四局有限公司深圳分公司22★是否在图纸收到一个月内编制施工组织设计在收到施工图一个月内，完成（阶段性或整体）施工组织设计的编制；边设计边施工的项目，按已有设计资料和类似工程编制初步的施工方案；收到正式图纸后，编制施工组织设计，并对原施工方案做相应调整。根据进度计划编制相应的劳动力计划。0.8谭总项目经理、技术部23★危险性较大的分部分项工程是否编制专项施工方案危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方案，包括：基坑支护、降水工程；土方开挖工程；模板工程及支撑体系；起重吊装及安装拆卸工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；其它工程（建筑幕墙安装工程，钢结构、网架和索膜结构安装工程，人工挖扩孔桩工程，地下暗挖、顶管及水下作业工程，预应力工程等）0.7项目经理谭总、技术部、项目技术总工24★专项施工方案是否进行了审批并交底专项方案需局审批的应有局总工签字及局印章；需公司审批的应有公司总工签字及公司印章；只需项目审批的则由项目经理授权项目总工签字并有项目印章。需组织专家论证的有论证报告，专家签字齐全。项目技术负责人或施工员组织对管理人员及作业班组进行方案交底0.5项目经理谭总、项目技术总工25专项方案规定的连续监测记录是否完整专项方案规定须做连续监测的，按规定的监测内容、方法、频次进行监测，监测记录完整。0.5项目技术总工谭总、项目经理第8页，共39页中建四局有限公司深圳分公司26现场档案（竣工验收备案资料类）是否有专职人员管理有管理人员分工表；专职人员在岗；有档案目录；资料归档整齐0.5项目经理谭总序号考核项考核标准权重分主要负责人相关负责人项目自检评分公司检查评分备注27★图纸收到一个月内，是否编制物资总需用计划收到完整或阶段性的施工图之后一个月内，须编制相应物资总需用计划。1罗总叶总、项目经理28是否有物资（材料/机械）月度/节点需用计划每月底前三天，项目部向上级物资部门上报月度物资需用计划；月度物资需用计划有预算部门审核并经项目经理审批。0.5项目经理罗总、材料部孙成29★材料采购是否按局规定，由局采购中心集中采购或限价采购或授权限价采购材料采购应按局相关规定，由局采购中心进行集中采购或限价采购或授权限价采购。1.2材料部孙成叶总30是否有物资（材料/机械）采购计划表上级批准的采购计划须反馈项目部。0.7项目经理叶总、材料部孙成31是否有物资（材料/机械）进场计划表项目部应定期向上级报送材料进场计划表，上级审批后方可执行。0.5项目经理叶总、材料部孙成考核15项，其中：保证项7项三、物资、设备及料具管理第9页，共39页中建四局有限公司深圳分公司32★现场是否设地磅，是否有专人管理并有过磅记录（台账）5万平米以上或合同额1亿以上的项目现场须设置地磅。有地磅管理规定；称量室定人定岗；建立地磅称量台账。0.8项目经理叶总、材料部孙成33进场物资的验收资料是否完整物资进场验收资料齐全，包括：发货票据、材质证明、产品合格证等。0.5项目经理材料部孙成34材料进场是否按规定进行取样检测须检测的材料必须按技术规范要求的时间取样检测，并有相应记录。0.4项目经理35★材料进场是否有双人签收1、每一批进场的材料均应验收，一般情况下实行双人签收；2、进场即由分包/劳务方领出的则由我方材料员及分包方/劳务方双人签字验收。0.8项目经理材料部孙成36★材料领用是否有相关人员签出且领用人员签收我方自有人员领用材料时要有经项目经理批准的领料单；材料出库有领用人员签字。0.8项目经理材料部孙成37★分包/劳务队是否对材料领用人有授权文件分包/劳务队须明确专人负责材料的领用，领用人必须得到分包/劳务队授权（授权文件上有公司印鉴或负责人签字）。0.8项目经理叶总、材料部孙成38是否有完整的进出库台账有材料进、出库台账并记录完整。0.5项目经理材料部孙成39是否按月编制物资的收、发、存月报按月编制物资的收、发、存月报0.5项目经理材料部孙成第10页，共39页中建四局有限公司深圳分公司序号考核项考核标准权重分主要负责人相关负责人项目自检评分公司检查评分备注40施工进度计划是否通过项目经理审批有施工进度总计划、节点控制计划（开工前10天内完成）、季进度计划（季末25日前）、月进度计划（25日前）、周进度计划，并经项目经理审批。0.5项目经理覃总41总进度计划是否上墙施工总进度计划必须上墙。0.8项目经理覃总42是否根据合同工期安排项目节点/月/周/日计划必须有节点进度控制计划、月进度计划、周进度计划，工期紧张的还有日进度计划，特别紧张的应有更细化的进度计划。1.5项目经理覃总43施工进度计划是否向现场施工管理人员和班组进行交底项目经理通过生产例会的形式向管理人员传达进度控制要求和措施，有会议记录，会议签到齐全；施工管理人员向各班组进行作业安排交底，落实进度计划，交底签字齐全。0.5项目经理覃总44★夜间施工时管理人员是否在岗夜间施工必须有管理人员在岗，以施工记录或抽查为准。1项目经理覃总考核13项，其中：保证项6项四、生产及工期管理第11页，共39页中建四局有限公司深圳分公司45工程类人员的施工日记是否记录了每日工作量完成情况各工区或作业面