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本机构资本运作战略实施方案公司资本运作战略实施方案目录第一部分：对现有商业（赢利IBM）模式及未来商业（赢利IBM）模式的研究。一：企业现状及现行商业（嬴利IBM）模式1、企业现状2、现行商业（嬴利IBM）模式二：对未来创新商业（赢利IBM）模式的研究1、盘点十几年来无形、有形资本积累1）、无形资本---品牌2）、有形资本---核心价值3）、客户对的认知度4）、品牌价值评估2、创新商业（赢利IBM）模式3、企业文化理念A、中、拓二字字义B、宣言C、文化理念4、技术创新第二部分：创新商业（赢利IBM）模式2010---2015年发展战略规划纲要及2015年企业愿景1、企业文化建设2、总部基地建设3、技术研发、品牌建设4、资本运作方式5、企业规模6、企业年产值、利税、资产收益、人均工资第三部分：组织结构、管理制度、SPC（统计过程控制）、绩效为纲--全员目标管理1、组织结构：创新建议架构2、管理制度：A、管理流程B、岗位职责C、SPC（统计过程控制）3、绩效为纲：全员目标管理责任模板第四部分：资本运作战略实施建议方案1、扩张型资本运作A、资本运作之目的B、扩张型资本运作方式C、资本运作战略实施建议方案一：担保公司模式二：PE或投资公司模式三：风投模式四：包装上市2、企业技术中心资本运作A、政策给予B、科研专项资金运作第五部分:结语第一部分：对现有企业赢利IBM模式及未来企业赢利IBM模式的研究马克思指出：“资本有一种本能的欲望，要超越一切民族和国界去获得最大的利润”。这种要超越民族和国界去获得最大利润的行为就是竞争，并且是全球性的竞争。经济发展的规律是曲线发展螺旋式上升。而市场经济则是主导资源重新配置的一种经济发展的运行模式。在这种经济运行方式的过程中产生竟争是必然的。竞争是市场经济的灵魂。竞争是残酷的，竞争给市场经济带来了活力。河南管道工程有限公司作为管道特种技术服务专业公司怎样在竟争激烈的市场中取得经济、社会双高效益呢？一、企业现状及现行商业赢利IBM模式1、企业现状：河南管道工程有限公司是从事管道特种技术服务的专业公司。公司是中石化集团公司成员。是ISTT国际非开挖技术协会CSTT中国非开挖技术协会会员单位，中国石油工程建设协会防腐保温技术专业委员会委员单位。中国国内唯一一家以非开挖技术为主导的管道工程技术研发、管道工程机械研发、管道设计、安装、清洗、修复、管道内外无损检测、PCM音频检漏、GPS定位、防腐保温、阴极保护、长输管线清管、试压、干燥、置换、定向钻穿越、油气管道BOT等项目，采用国际最先进EPC管理的专业公司。公司已全部通过ISO9000：2001质量管理体系认证，ISO14001:2004环境管理体系认证、GB/28001职业健康安全管理体系认证。公司自1997年成立以来，现已拥有自主知识产权的----化学清洗、物理清洗等多种类管道及设备清洗技术，穿插法、翻转法、涂敷法、滑入法等非开挖管道修复技术和CHC外加固修复技术、填补管道工程行业空白的核心专利技术23项（其中：发明专利一项，实用新型21项，穿插U--HDPE管内衬修复旧管技术获国家建设部科技成果奖一项，该技术己被列入《中华人民共和国国家级科技成果转化指南》），还有几十项新技术正在研发、申报中。采用CCTV成像原理、PCM测绘系统对油、气管道内外防腐层进行检测评估，运用本公司非常成熟、领先同业的专利技术己完成国内外城市和地区石油、天然气、供水、排水等各类管道设计、管网改造、安装、清洗、修复、管道内外无损检测、PCM音频检漏、GPS定位、防腐保温、阴极保护、长输管线清管、试压、干燥置换、定向穿越等数百个优质项目。客户盛赞是一支：追求卓越、服务至上、创新领先、技术精湛、作风硬朗、团结自律、敢打敢拼、勇于胜利、值得信赖、长期合作的舒心团队。公司直属：技木研发中心、机具所、设备部、物资部、人力部、财务部、资本运营部七个职能部室，（国内）联合工程设计（北京）有限公司、广州分公司、新拓（新疆）分公司、（上海分公司、西南分公司、待建）、安装分公司、试压分公司、修复分公司、清洗事业部、检测事业部、穿越事业部、资本运营部、管道BOT事业部、包头办事处、吉林办事处、（国际）苏丹分公司、乍得分公司、伊朗分公司、阿尔几利亚分公司、沙特阿拉伯分公司、伊拉克分公司、尼日尔分公司、哈萨克斯坦分公司等三十个国内外专业分公司、办事处。年规模作业值已达2亿多元人民币。公司现有中外籍员工500多名。EMBA工商管理师、经济师、策划师、营销师、人事管理师、会计师、高级工程师、市政工程建造师、土木工程建造师、水电工程建造师、机电工程师等专业人员己超过全员总数的30%，技术工人超过50%，管理人员和工程技术人员80%拥有大专以上文凭。2、现行商业赢利IBM模式：公司在创建之初，为求生存发展，采用非常传统的企业运营模式：技术研发/设备+承揽工程/施工---结算，这个IBM模式作为企业运营模式。随着业务发展，市场不断扩大，企业文化、员工素质、技术创新、机具装备、工程质量等核心竞争力己得到长足发展和提高，在管道行业享有极高信誉，已成为中外管道工程行业知名品牌。今天的世界早已形成全球经济一体化格局，发展中国家迅速崛起。各国为其生计投巨资或独立或合作或出租或转让纷纷进行能源开发、利用、造福于国计民生。在这个大环境下，石油、天然气、水等地下资源管道输送、设计、管网改造、安装、清洗、保养修复等行业应运而生。《2009-2010年中国管道工程行业投资前景分析报告》指出：世界石油、天然气、水等地下资源管道输送、设计、管网改造、安装、清洗、保养修复等工程规模投入近10000亿美金。市场空间、利润、前景万分诱人。在这个大环境中，---这个中外管道行业知名品牌现行的企业赢利IBM模式显然已不适应目前的世界管道行业发展形势。二：对未来创新商业赢利IBM模式的研究经济学家指出现代化企业应：建立市场细分、客户中心论基础上的CRM客户关系管理系统，合理配置资源、资金投入最小化、市场规模最大化、经济效益最优化现代ERP管理。经过初创期、成长期、发展期己有十几年的历史，面对世界管道行业万分诱人的市场空间、利润、前景，应创新企业运营模式。唯如此，才能突飞猛进、跨越式发展！1、盘点十几年来无形、有形资本积累。1）无形资本----品牌：河南管道工程有限公司之简称。：中国国内油气管道清管、试压、修复行业创造者。：管道工程核心技术领先者。2）有形核心价值区位优势：管道行业上游产业集群：设计、安装、定向钻穿越；中游产业集群：清管、试压、干燥、置换、检测、修复；下游产业集群：燃气管道县县通、经营（BOT）三大区位占领拥有者。机具装备：管道工程现代化装备机具研发制造装备者。运作团队：技术全面、建造施工经验极其丰富、作风硬朗、勇于创新、敢于挑战、团结自律的专业团队。员工信仰：---员工心中的图腾。3）客户对认知度公认：---管道工程核心技术领先者。质量：---管道行业优质工程代名词。信誉：----管道行业知名企业。4）品牌价值评估：（附录）品牌价值评估公式：V=(P-R1)×(1-R2)×Y×I×MV：某品牌的价值P：使用该品牌的商品或服务最近三年的加权平均营业纯利润R1：银行三年期定期存款年利率：4.59%R2：所得税率:1.35%Y：品牌预期再使用年限：20年I：品牌价值行业系数：1.4M：市场地位增值系数:1即：V=[P-C×（R1+R2）×1/2]×（1-R3）×Y×I×MV:某品牌的价值P:使用该品牌的商品或服务最近三年的加权平均营业纯利润：3735万元。C、实现同等销售收入的正常资本需求量：7527万元。R1：实现同等销售收入的正常资本的正常年回报或收益：1034万元。R2:最近三年加权行业平均利润率:22.9%R3:所得税率：1.35%Y:品牌预期再使用年限I:品牌价值行业系数M:市场地位增值系数注：1、品牌预期使用年限与该品牌已经使用的时间相同，但最长不超过20年。2、因为计算的超额利润为所有无形资产共同创造的，所以引入品牌价值行业系数反映品牌对超额利润或收益的贡献率；品牌价值行业系数由本院根据行业的市场竞争特性每年修订，具体见品牌价值行业系数表。3、按收益现值法，未来的收益应该通过贴现率折算成现值，考虑到长期的贴现率难以准确预测，并且随着企业的发展，超额收益可能递增，增长率也同样难于预测，故两个相抵后忽略不计。4、用收益现值法评估一个企业的价值，考虑的是其长期收益，对未来收益的预测却有赖于历史的数据，为避免收益年度波动导致对收益能力的评价产生的过大影响，将最近三年的营业利润按加权平均法计算出来的年平均利润作为企业未来的年利润基数。最近三年的权数从旧到新分别为2：3：5。品牌价值：48484万万元。2、创新运营（赢利）IBM模式经营管理的核心是经营，经营的核心是决策，决策的核心是创新。当今世界已进入信息经济时代，必须在学习中求生存，在创新中求发展！西方伟大的管理学之父卡耐基指出：“一个运营模式的改变，在微观上可救活一个企业，在宏观上能拯救一个民族”这一科学论断早己得到验证。经过十几年的打拼，已从传统的建造施工型企业转变为集研发、设计、安装、检测、修复、燃气管道BOT等围绕管道上、中、下游的产业集群，全方位、立体式的现代化管道建造施工企业。十几年的打拼、十几年的积淀，已拥有同行业无一比拟、只可学形、不可学里的无形、有形资本。面对世界管道行业局势，创新企业运营（赢利）模式！创新运营（赢利）IBM模式------资本驱动创新驱动两轮双驱运营模式资本驱动-----建立在品牌、品质、资本联合、市场扩张基础上：兼并、收购、合作、控股、扩张型资本运作。资本运营技术手段：资本整合、资本置换（技术）创新驱动----技术：管道工程技术、管道工程施工机械研发技术、营销技术创新等。创新驱动运营技术手段：品牌营销、文化营销、技术标准营销上游产业：设计、安装、定向钻穿越下游产业：燃气县县通亦称燃气管道BOT3、企业文化理念市场是看不见硝烟的战场，谁也不会把市场拱手相让，竞争相当激烈，纵观市场竞争的方式有两种：1）企业模式的竞争。2）企业文化理念的角力。企业模式之间竞争的是资源--人力、物力、财力、观念、信息、时间空间。企业文化理念间竞争的是人心。为配合公司资本运营战略的实施，将丰富、发展、创新、高度概括凝聚人心的企业文化！解析：中：基本字义1、和四方、上下或两端距离同等的地位：～心。当（dang）～。～原。～华。2、在一定范围内，里面：暗～。房～。～饱。3、性质或等级在两端之间的：～辍（中途停止进行）。～等。～流砥柱。4、示动作正在进行：在研究～。5、特指“中国”：～式。～文。6、于，合于：～看。详细字义〈名〉1.指事。甲骨文字形,中象旗杆,上下有旌旗和飘带,旗杆正中竖立。本义:中心;当中,指一定范围内部适中的位置。2.同本义[center]中,和也。——《说文》中离维纲。——《仪礼·大射仪》，与太史数射中。——《周礼·射人》。持弓矢审固,然后可以言中。故盛算之器即曰中。——《礼记·射义》，古者天子地方千里,中之而为都。——《新书·属远》中有都柱。——《后汉书·张衡传》。天门中断。——唐·李白《望天门山》。中通外直。——宋·周敦颐《爱莲说》。中轩敝者。——明·魏学洢《核舟记》3.又中山峨冠而多髯者。4.又如:人中(人嘴上唇当中处);华中;中浣(农历每月中旬);中土(中原地区。古以冀州为中土,汉以来以河南为中土;中国);中天(天空的中央)。拓，tu¨，〈动〉举,托起[lift]孔子之劲,能拓国门之关。——《列子·说符》。注:“拓,举也。开辟;扩展[develop;openup]扩地寝广,兵甲日盛。——《后汉书·张步传》辟土四面,拓地千里。——《吴子·图国》，拓世贻统。——颜延之《三月三日曲水诗序》又如:拓地(开拓疆土);拓界(开拓疆界);拓宇(开辟疆域);拓造(开辟创造);拓销(开辟销路);拓边(开拓边疆);拓辟(开辟)，把物推开[pushopen]拓,手推物。——《集韵》张开[stretch]。至是,[张]浦见士皆拓两石弓有余力,大骇。——吴广成