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1附表1：招标文件评审表项目名称：经办人：主要内容：（拟招标工程内容或设备、招标小组成员、招标方式、资质条件、评标办法、费用支付、招标小组成员以及拟邀请投标单位等）附件：1.招标文件2.考察报告采购管理部成本管理部设计/景观部工程管理部财务部/投资资金部总经办法务项目总经理（项目总经理助理）总经理集团领导注：1、如采用简易报价方式的，可不进行招标文件审批。2、示范区景观、样板房精装相关招投标工作，工程部不参与审核。3、≥300万元的招标文件需投资资金部审核2附表2：评标报告项目名称：工程名称：经办部门：经办人/招标小组秘书：发标时间：年月日编制评标报告日期：年月日一.招标方式：二.投标单位：三.招标过程简介四.回标情况及说明五.投标单位的技术与经济实力分析六.中标谈判七.中标建议（说明：招标过程有特殊情况和简易报价的评标报告的，可根据上述内容作适当调整）会签意见招标小组采购管理部成本管理部设计/景观部工程管理部项目管理部财务部/投资资金部总经办法务总经理集团领导注：牵涉设计类评标需设计/景观部会签意见。≥300万元的招标文件需投资资金部审核3附表3：合同审批单承包（供货）单位：合同名称：编号:部门：承办人：部门经理：合同性质：□招投标□无需招投标□未经招投标的零星合同合同主要事宜：（发包的内容、计价方式、价款支付、履约保证金等主要事项）1．承包（供货）商全称：2．合同单价：3．合同金额：4．付款方式：5．其他附件：1.合同文稿采购管理部成本管理部财务管理部总经理办公室法务项目总经理（项目总经理助理）工程管理部执行董事总经理集团领导注：1.印章保管人依据合同金额规模及管理权限表用印、勿需印章使用单；2.本流程中必须随时附合同稿及有关文件，凡审核同意者同时在其中一份合同正本上签字，以此作为报批依据；并由总经办存档。3、凡工程类合同均须工程管理部审核4附表4：材料（设备）交货清单序号名称规格型号单位数量备注123456789101112交货方签字：（盖章）年月日施工单位签字：（盖章）年月日监理单位签字：（盖章）年月日项目管理部：年月日注：如验收的材料（设备）附有本交货清单，参与验收的主要人员必须在清单上签字确认并加盖公章。5附表5：材料（设备）验收单工程名称施工单位材料（设备）名称合同编号验收内容：材料品牌是否符合要求□是□否是否符合合同技术条款要求□是□否材料规格、型号、尺寸是否符合要求□是□否色泽、外观、材质是否符合要求□是□否材料包装、运输保护是否符合要求□是□否材料配件及辅材是否齐全、完备□是□否安装质量、调试记录是否符合要求□是□否施工单位年月日监理单位年月日建设单位专业（采购/土建/安装/设计）工程师年月日项目经理年月日项目总经理（项目总经理助理）年月日交货单位签字：（盖章）年月日施工单位签字：（盖章）年月日监理单位签字：（盖章）年月日注：对外立面有影响的材料验收需设计部签署意见。6附表6：工程材料认质认价审批表合同编号：编号：项目名称：时间：施工单位：经办人：序号名称规格型号品牌供应商单位数量核定单价预估总价备注123456预估总价合计说明（含技术要求指标）：采购部复核项目造价工程师专业工程师项目经理采购部分管领导项目总经理（项目总经理助理）总经理注：由项目造价工程师填写预估总价规模，然后由经办人确定内审流程。7附表7：材料选用认质认价单合同编号:编号：项目名称:施工单位:日期:序号材料名称品牌规格型号单位单价备注12345678910材料选用说明（内容写明适用范围、使用时效、违约条款、计价原则及主要技术参数、技术要求等与品质、价格有关的要求）重庆融华房地产有限公司盖章注：每种材料选用品牌/生产商原则上不少于两家。8附表8：工程项目综合单价审批表编号:工程名称:施工单位:项目造价工程师测算单价：（见附件：组价清单)暂估量：估算总金额：认价说明：（写明工作内容、适用范围、使用时效）专业工程师项目经理成本管理部项目总经理(项目总经理助理)总经理注：综合单价由项目造价工程师编制组价清单确定金额规模，然后由经办人确定内审流程。9附表9：工程项目综合单价认价通知单合同编号:编号：项目名称:承办部门:施工单位:日期:序号工作内容单位综合单价说明1（内容写明适用范围、使用时效、违约条款、计价原则等）2345678910111213141516重庆融华房地产有限公司盖章10附表10:技术变更（洽商）记录编号：渝建竣-8工程名称图纸编号工程部位变更原因、变更内容及草图：提出单位（公章）：技术负责人：年月日监理单位审查意见：总监理工程师：（公章）年月日建设单位审查意见：技术负责人：（公章）年月日设计单位核定意见：专业负责人：项目负责人：（公章）年月日注：该表可以由建设单位工程提出，也可以由监理公司提出，也可以由施工单位提出来。11附表11：工程设计变更、技术核定（洽商）记录内审单类别：A类□，B类□，c类□其他□编号：工程项目名称：变更申请单位（部门）：实施单位：变更类别：□现场施工类：A施工错误B施工质量C进度需求D现场施工条件变化□设计类：A设计错漏B效果改进□营销类：A客户需求B策划修改□配套类：A水B电C燃气D电信E有线电视□其他类：A政府要求B项目定位、战略运营调整C成本优化D抢险应急等变更原因：（应具简要说明原因及相关附件情况概要）是否涉及面积测算□是□否说明：是否涉及验收□是□否说明：是否涉及销售承诺□是□否说明：是否涉及报批报建□是□否说明：是否涉及预售许可证□是□否说明：是否对总工期产生影响□是□否说明：是否对质量安全产生影响□是□否说明：是否有其他相关影响□是□否说明：是否涉及相关专业变更□是□否说明：该部位是否已施工□是□否如何处理：经办人：造价工程师专业工程师（工程、设计、外联、景观）项目经理营销/外联部设计/景观部成本管理部项目总经理（项目总经理助理）工程管理部总经理12注：1.本表为融汇（重庆）集团内部审批表，外部单位所提变更单可作为本表附件，公司各部门所提变更直接填写本表报审。2.本表编号同设计变更单或技术核定（洽商）单编号。3.技术变更（洽商）主管部门为公司项目管理部；涉及影响重要使用功能及效果部分，必须经设计研发部会签；涉及影响项目定位及客户体验的，必须经营销部会签；涉及方案修改、影响验收的，必须经外联部会签。4.变更项目由项目造价工程师勾选类别及金额规模。金额为5万元以内的，由项目总经理审批后执行；金额在（含）5万元以上的，必须根据变更类别，由相关部门会签意见，并报公司总经理审批。其他类指不涉及技术问题的工作事项，由现场工程师经办，该类内审单无需设计研发部、外联部会签。5.本变更根据程序完成会签后，返还项目管理部，再由项目管理部分发相关单位执行并报公司内部相关部门备案。13附表12：工程设计变更单（由设计单位发出的版本）编号：工程名称：合同编号工程部位：原图号更改图号共页更改内容和原因：年月日原设计人更改人校对项目负责人建筑项目总设计师结构暖通电气审核给排水审批注：1.设计变更通知单必须加盖设计院设计资质章后生效。2.设计修改图作为本通知单的附图一并发出。3.此修改对相关专业有影响的专业人员必须会签。4若设计院发出的版本不一致，以设计院版本为准。14附表13：经济签证审批表（内部流转文件）所属合同编号：编号：施工单位：事项名称及适用范围：提出部门：□建设单位□承包（供货）单位□监理单位签证原因设计变更、技术核定（洽商）实施具体情况：参加人员（签字）：施工完成阶段签证内容做法说明：（需注明工程量、部位、施工方法及详图、技术性能参数等，如附有图纸请注明）附件：1.预算书（1）份2.附图（1）份3.核定单复印件（1）份经办人：年月日造价最终审定金额：（大写：）造价工程师：项目经理：成本管理部：项目总经理(项目总经理助理)：工程管理部：总经理：15附表14：经济签证单（外部文件）所属合同编号编号：施工单位：事项名称：适用范围：提出方：签证原因签证内容我司根据××年×月×日核定单（编号：）内容，完成了×××××内容附件：1.预算书（1）份2.附图（1）份3.核定复印件（1份）建设单位估价建设单位预算人员完成情况监理工程师：建设单位工程师：建设单位项目经理：承包（供货）方结算价承包（供货）方预算人员最终审定价建设单位造价工程师承包（供货）方（盖章）：签字：年月日监理单位（盖章）：签字：年月日建设单位（盖章）：签字：年月日16附表15：现场收方审批表（内部流转文件）所属合同编号：编号：施工单位：事项名称及适用范围：收方内容：附件页数：提出部门：□建设单位□承包（供货）单位□监理单位收方原因：收方内容、附注及图示参加人员（签字）：项目经理：项目总经理：成本管理部：总经办：注：1、所有通过数量办理结算的收方均需发起本会签流程。2、原始收方记录应在收方完成后须在规定时间内誉写为正式收方记录，在完成收方审批流程及盖章后方可作为结算依据。17附表16：现场地貌收方记录表施工单位：编号：工程名称图纸编号收方位置收方时间原始地貌须有现场测绘数据表、平面图及现场图片。场地移交须复核坐标及高程。1、注明使用测量仪器，根据控制点复核后视数据。2、属场地移交须接收方参与。施工单位项目负责人/技术负责人监理单位总监建设单位专业工程/成本工程师项目经理总经办附表17：18基础挖孔桩、坑（槽）收方记录表施工单位：编号：工程名称图纸编号收方位置收方时间坑（槽）平面图、剖面图及现场照片：注：必须注明设计和实际的几何尺寸及标高、土层分布及厚度等情况，可另行附页施工单位项目负责人/技术负责人监理单位总监建设单位专业工程/成本工程师项目经理总经办附表18：19景观/零星工程现场收方记录表施工单位：编号：工程名称图纸编号收方位置收方时间分项工程内容部位工程量/计算式注：零星收方必须写明签证原因及须附现场示意图、现场照片：施工单位项目负责人/技术负责人监理单位总监建设单位专业工程师项目经理总经办附表19：20工程缺陷汇总表工程名称施工单位检查范围检查日期缺陷部位：请施工单位于年月日之前将上述缺陷整改完毕，并报监理公司。监理公司组织各单位复查。参加单位及人员:施工单位监理公司物业公司建设单位21附表20:样板工程验收表项目名称：融汇半岛十二期会所、14#楼2-3层样板房及3#车库、4#车库防水工程工程名称融汇半岛十二期会所、14#楼2-3层样板房及3#车库、4#车库防水工程样板名称车库屋面防水样板施工单位重庆茂德建筑装饰工程有限公司验收日期验收情况：施工单位：总包单位：监理单位：专业监理工程师：总监：建设单位：现场工程师：项目经理：项目设计师：工程管理部专业工程师：项目总经理：注：与立面及景观效果有关的样板工程应有设计研发部、景观部分管领导及项目总经理签字确认。22附表21：工程竣工验收审批表工程名称合同编号施工单位原合同金额1、工作内容是否按合同约定全部完成□是□否，未完成工作描述：（明确哪些部位的工作还未完成）2、质量是否满足设计和规范要求□是□否，质量不合格描述：（按分包工程竣工验收标准工作指引详细描述）3、开竣工日期为至,是否符合合同约定要求（需如实填写）□是□否，工期延误天数（天）（以单位工程开/竣工报告作为参考）4、合同履约期间有无违约责任□有，违约行为描述：被处罚次数（次）、处罚金额（元）□无5、清洁卫生是否达到交付标准□是□否，卫生不合格描述：（主要由物业公司参与验收人员评价）参与验收的项目专业工程师、项目造价工程师、项目设计师、监理单位会签意见：项目经理：项目总经理（项目总经理助理）：公司参与验收部门会签意见工程管理部外联部设计研发部/景观精装部成本管理部营销策划部（涉及到外观、整体等效果的部分）物业公司总经理注：1.本审批表适用于工程承包、设计、监理、技术咨询、勘测等工程竣工验收审批。2.本审批表作为决算的依据，各项验收审签权限详见本表附页。3.项目经理作为验收小组的组长监督会签意见的流转。56附表21附页：《工程竣工验收审批表》会签表验收事项权限公司项目管理部备注工程设计成本外联营销物业工程设计成本外联采购项目总经理或项