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xxxxxx有限公司索桥上部受力体系核心制造产业基地本项目属于国家发改委2011年第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》“第一类鼓励类”之“二十四、公路及道路运输（含城市客运）中9、特大跨径桥梁修筑和养护维修技术应用”项目计划书xxxxxx有限公司二O一一年五月2目录一、xxxxxx概况二、xxxxxx的行业地位三、xxxxxx的发展战略四、xxxxxx索桥上部受力体系核心制造基地项目计划五、对项目配套条件的基本要求六、项目效益评估3一、xxxxxx概况1.1企业概况1.1.1企业概述xxxxxx有限公司（简称xxxxxx或公司）是国内制造悬索桥索鞍、索夹、拉杆、连接器和索桥钢结构等索桥上部体系核心构件的专业化企业，核心部件制造技术居全国领先水平，是该行业的龙头企业。公司先后通过了ISO9001-2008质量体系认证、ISO14001-2004环境管理体系认证、GB/T28001-2001健康安全管理体系认证、ISO10012测量管理体系认证，拥有一级钢结构制造资质，具备先进的生产加工及质量保证能力。公司是国家级高新技术企业，已取得悬索桥上部受力体系相关专利7项。公司倡导“让用户满意、让员工满意、让合作伙伴满意”的企业价值观，树立“建设精品桥梁，打造百年企业”的经营理念，以“制造一流产品、提供专业服务”的服务宗旨，服务用户，回报社会，努力为国内索桥建设做出应有的贡献。1.1.2企业注册信息公司名称：xxxxxx有限公司注册地址：德阳市庐山南路三段20号法定代表人：唐明注册资本：7500万元经营范围：金属结构设计、制造、安装；钢结构工程安装；普通机械、非标设备设计、制造；钢材、建筑材料销售；机械工程的技术咨询服务；经营本公司所有产品和技术的出口业务；承包与出口自产成套相关的境外工程和境内国际招标工程（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）。1.1.3主营业务及产品公司主营业务是索桥上部受力体系的设计、制造、安装及总包服务等。目前主要产品为索桥上部受力体系的核心部件系统，主要有索鞍、索夹、拉杆、锚固连接器等，目前已进入桥梁钢结构系统的设计、制造及安装等产品制造和服务领域。1.1.4公司组织结构41.2企业战略定位及商业模式xxxxxx是索桥上部受力体系核心部件系统设计、制造的专业化企业并致力于逐步发展成国内乃至世界领先的索桥上部受力体系“服务+核心产品”整体解决方案的提供商，为客户提供专业的一体化服务，同时建立较高的行业技术壁垒。1.3公司改制上市工作情况xxxxxx于2009年8月整体变更设立为股份有限公司；9月国都证券就xxxxxx首次公开发行股票上市辅导在四川证监局备案；2009年12月和2010年9月，xxxxxx引入中南成长基金等战略投资人，共定向募集资金约8000万元人民币。目前公司正积极筹备“xxxxxx索桥上部受力体系核心制造产业基地”的建设并作为公司上市的“募投项目”。二、xxxxxx的行业地位2.1悬索桥上部受力体系产品市场简况国际贸易部制造部计划采购部行政人事部财务管理部工程服务部市场营销部质量部技术中心股东大会董事会总经理战略委员会提名委员会监事会董事会秘书证券部审计委员会薪酬与考核委员会审计部悬索桥研究所5悬索桥上部受力体系整体解决方案指提供悬索桥上部受力体系设计、制造、安装和服务的整体并系统的“一站式”方案。其产品主要包括索鞍、索夹、拉杆、锚固连接器等核心部件系统和钢箱（桁）梁、钢塔、桥面等构件系统及主缆、吊索等缆索系统以及索桥施工专用设备等。除提供上述产品外，还包括这些产品的设计、安装及服务（主要指项目投资、咨询、工程管理、监控及后期维护等服务）。一般来说，上部受力体系产品占悬索桥工程总造价的35%左右，安装及服务占15%左右。悬索桥上部受力体系总体示意图上世纪九十年代中期前，我国现代悬索桥建设刚开始发展，相对国外发达国家100余年的发展历程来说技术比较落后，在桥梁规模方面也主要以中小跨度为主。核心部件产品供应商主要是以大型国有企业为主，如北京重型电机汽轮机厂、武汉船用机械厂等，索桥产品都是这些企业的附带产品而且没有形成专业化研究和生产，造成产品生产效率低、成本高，产品质量和服务也较难保证，制约了国内悬索桥技术的发展。九十年代中期以后，随着国内经济的发展，尤其沿海地区的经济水平大幅度的提高，政府大力投资基础设施，重庆、浙江、江苏、福建、广东一带步入悬索桥建设的第一个高峰期。这一时期的特点是：悬索桥跨度变大，技术难度也增大，质量要求提高，造型更加美观。随着市场需求量的逐步提高，政府对相关行业的逐步放开，一些民营企业逐渐进入该行业，并逐步通过专业化的生产，依靠稳定的产品质量和专业、优良的服务迅速占领了一部分市场。6根据对国外发达国家索桥建设的发展研究来看，未来二十年，随着国家基础设施建设的深入，尤其是对河流、峡谷较多的中西部地区基础设施建设投入的不断加大，悬索桥因其美观实用、通航能力强、抗震能力强并具有最优的大跨度性价比等特点，其市场规模必将不断扩大。同时，随着经济的不断发展，人们对城市景观的要求越来越高，很多城市采用悬索桥作为城市桥梁建设的首选，因此悬索桥的建设在我国会有一个快速、持续的发展阶段和历程，其必将带动我国悬索桥上部受力体系市场的快速、持续发展。2.2xxxxxx的行业地位数据显示，xxxxxx在索桥上部受力体系核心部件系统如索鞍、索夹等产品的设计、制造、服务等方面排位全国第一。2007-2008年中国悬索桥索鞍索夹及其相关产品主要企业及其市场份额情况图2007-2008年中国悬索桥索鞍索夹市场份额情况%65%33%2%四川天元武汉船机其他资料来源：锦秋财智咨询(北京)有限公司同时，xxxxxx是西南地区唯一的桥梁钢结构专业化制造企业，具有很强的竞争实力。xxxxxx是国内首家提出悬索桥上部受力体系整体解决方案商业模式并走在行业前列的企业。截止2011年4月，xxxxxx已签订的悬索桥上部受力体系整体解决方案合同（上部总包）数亦是国内第一。三、xxxxxx的发展战略73.1xxxxxx“服务+核心产品”的发展战略体图表1：悬索桥上部受力体系领域企业三种主要商业模式产品经营产品+增值服务服务+核心产品第三层级第二层级第一层级悬索桥上部受力钢构体系专业化整体解决方案的提供商。深度挖掘市场及客户的个性化并潜在的需求，按客户要求提供悬索桥上部受力钢构体系专业化整体解决方案。其特点是，在产品经营的基础上关注并逐渐重视对客户的售后服务工作，但对市场和客户的个性化需求重视不够，增值服务仅针对产品。通过规模化的产品经营实现企业在市场竞争中的生存与发展。其特点是，不断扩宽产品的应用领域，但专业化程度不高。第一层级的企业注重制造能力的多元化发展。企业旨在通过规模化的产品制造来降低成本，以实现企业在市场竞争中的生存与发展。企业已有一项或多项主营业务，根据自身的制造能力，关注其它不同行业、市场及客户的产品对制造能力需求的共性，企业一般在主营业务不足时也承揽包括索桥产品在内的其它行业订单。悬索桥上部受力体系产品往往作为该类企业主营业务的补充，企业基本不参与产品前期的设计和后期的安装等售后服务。这类企业往往是大型的机械制造企业，悬索桥上部受力钢构体系产品如索鞍、索夹等在其机械产品中所占的比例很小（比重不超过1%），如，武汉船机、北重电、中国二重、广船等，目前除武汉船机外，其它企业已退出了索桥产品行业。第二层级的企业注重产品的多元化经营，企业旨在通过在不同行业、不同领域、不同地区的客户中销售某种或几种产品以达到规模经营的目的，在产品销售的基础上也不断重视售后服务，给客户提供增值服务。由于产品的应用涉及面很广，所以无法满足不同行业、不同领域、不同地区客户对产品和服务的个性化需求。如中泰钢构，该企业以不同行业的钢箱（桁）梁等钢结构产品作为主营业务，并有一定的安装能力，为其产品的现场安装提供“售后服务”。在钢箱（桁）梁领域的主要公司，中铁宝桥、山桥、武船8重工等企业亦如此。在缆索产品方面，如上海浦江、法尔胜和欧维姆等公司亦具有较强的产品制造和售后安装服务能力。这些企业更关注产品经营的规模化和产品应用领域的拓宽，在悬索桥上部受力体系产品上的专业化程度不高。第三层级的企业是“悬索桥上部受力体系专业化整体解决方案的提供商”。企业旨在通过在悬索桥上部受力体系的服务及核心制造方面的系统化发展，为客户提供整体解决方案，最大程度地满足不同客户的个性化需要，同时形成在该细分行业的商业模式创新和技术领先优势，以达到企业专业化发展和持续经营的目的。这要求企业在悬索桥上部受力体系的研发、设计、产品制造、安装及工程管理等各方面积累多年、多项目的专业化经验，具有极强的系统技术能力；拥有对其核心产品的专业化制造能力；具备极强地与悬索桥建设的业主方，设计方、土建施工方等各方间的沟通和协调能力。因悬索桥上部受力钢构体系专业化整体解决方案是涉及设计、产品制造、安装与工程管理等多领域、多环节的整体协调及系统配套的管理工程，同时悬索桥的业主方又基本上是首次面临悬索桥项目建设，因此，专业化整体解决方案具有优化工序、控制工期、有效降低成本、提高总体的工程质量、工程责任明晰、服务有保障等特点，能更好地满足业主的个性化需求，促使业主倾向于将悬索桥上部受力体钢构体系进行整体专业分包。xxxxxx是国内悬索桥核心受力部件的专业化生产和服务企业。近几年，xxxxxx在不断提高悬索桥核心受力部件技术领先优势、强化桥梁钢结构制造能力并筹备建立缆索制造能力的同时，也加强了悬索桥上部受力体系设计、安装、工程管理等体系服务能力的建设，正逐步完善“服务+核心产品”的商业模式，已形成了行业战略领先优势。3.2公司2011年至2020年战略规划中的业绩目标2011年2012年2013年2014年2015年2020年核心部件（吨/年）40005000600080001000030000桥梁钢结构（吨/年）1000015000250004000050000100000缆索（吨/年）2000300060001200020000500009产值（万元）22000300004500080000120000300000利税（万元）450065009750138002365054500备注：上述战略规划目标实现的基础是：1.xxxxxx索桥上部受力体系“服务+核心制造”整体解决方案商业模式的完善；2、在乐山市政府及五通桥区政府的支持下，相关配套设施到位，特别是满足1000吨船只通航能力的形成，以及企业需自建重装码头泊位以解决大件储运问题；xxxxxx索桥上部受力体系核心制造基地项目建成达产后，可形成索桥核心部件年产3万吨，桥梁钢结构产品年产10万吨，缆索、斜拉索、吊索、钢绞线年产5万吨的能力，同时可极大地促进索桥上部总包业务等，年总产值可达30亿元。3、税收优惠政策，除xxxxxx及下属公司已可享受国家高新技术企业税收（或国家西部大开发税收优惠）优惠政策外，亦考虑了乐山临港经济区给与的税收优惠及扶持政策；四、xxxxxx索桥上部受力体系核心制造基地项目计划4.1项目建设的必要性4.1.1四万亿投资对中国路桥等基础设施建设的促进效应2008年11月，为抵御世界金融危机对我国经济的影响，刺激经济的快速恢复，我国开始实施扩大内需4万亿元投资计划。其具体构成是：铁路、公路、机场和城乡电网建设总额18000亿元；用于地震重灾区的恢复重建投资1万亿元；用于农村民生工程和农村基础设施3700亿元；节能减排和生态建设工程1600亿元，廉租住房、棚户区改造等保障性住房2800亿元，自主创新和产业结构调整2100亿元，医疗卫生和文化教育事业400亿元。在国家4万亿的投资中，近一半投资将用于铁路、公路、机场和城乡电网等基础设施建设，重点是铁路和公路的建设。悬索桥作为一种既美观又实用的桥梁形式将在公路和铁路建设中发挥巨大作用，特别是高速公路的桥梁架设中，悬索桥将会得到广泛的应用。此外，国家推出4万亿刺激经济的投资计划后，地方各级政府也