过程指标(质量目标)监控表

重庆市双桥应用化工有限责任公司2007年过程指标（质量目标）监控汇总表JL-M01-05过程编号名称过程指标目标值年123456789101112MP1质量体系策划和目标管理过程年度销售额750万元109.6122.32215.7259.5277.2277.4103.5116.6目标上报及时率100%100%100%100%100%100%100%100%100%MP2管理评审过程管理评审改进措施完成率100%____________________________________不良质量成本率≤1.2%________1.17%________0.98%________0.9%MP3文件管理过程文件受控合格率100%________100%________100%________100%MP4人力资源管理过程人员培训率员工满意度≥90%≥70_________100%98%100%____________________MP5审核过程不符合项整改完成率≥98%________________100%100%100%____100%COP1顾客要求识别和评审合同执行率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%COP2产品实现策划过程PPAP文件提交合格率90%100%________________________________COP3制造过程生产计划完成率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%COP4交付及服务过程交付及时率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%COP5顾客反馈过用户信息反100%________100%________100%________100%过程编号名称过程指标目标值年123456789101112程馈处理率SP1采购过程交付及时率100％100%100%100%100%100%100%100%100%100%交付合格率98%100%100%100%100%100%100%100%100%100%SP2顾客满意度调查过程顾客满意度≥85分______________________________88.67__________SP3产品防护过程成品库存周转率≥0.7__________0.78_________0.73__________0.59SP4测量设备管理过程周期送检率100％100%100%100%100%100%100%100%100%100%SP5设备、设施管理过程设备故障停机率≤1％0.13%0.13%0.83%0.21%0.27%---0.2%---0.05%设备完好率≥95%________99%________98%________99%SP6产品测量与监视过程摩擦片产品交验不合格率PPM≤2500PPM13960116509140001203焊装产品交验不合格率PPM≤2500PPM001538235202150000涂装产品交验不合格率PPM≤2500PPM001818000000化工产品交验不合格率PPM≤500PPM000000000过程编号名称过程指标目标值年123456789101112SP7不合品管理过程摩擦片热压成形工序不良品率%≤5%1.3%1.2%1.2%0.7%1.2%0.9%1.2%0.8%0.8%焊接工序不良品率%≤2%0.04%0.07%0.05%0.07%0.03%0.07%0.04%0.04%0.03%配料工序不良品率%≤1%000000000.1%喷漆工序不良品率%≤2%0.3%0.3%0.6%0.3%0.2%0.6%0.5%0.2%0.1%SP8纠正预防措施过程纠正预防措施完成率≥98%100%100%100%100%100%100%100%100%100%编制：胡桥