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判断题1.订单、到货单、专用发票的税额即为无税金额*税率%；普通发票、运费发票的金额即为价税合计*税率%。答案:True2.采购订单和采购入库单是一对一的关系，是唯一对应的。答案:False3.请购单和采购订单是多对多的关系，即一张请购单可以对应多张采购订单，反之也可。答案:True4.U8-ERP后台的数据库是Access数据库。答案:False5.代销商品台账：用户可以查询各供应商各受托代销存货的一定期间内的入库、结算、结余情况。商业账套选择受托代销业务时可以使用。答案:True6.到货退回单是采购入库单的红字单据。答案:False7.如果启用“库存管理”，采购入库单必须在库存管理中增加。答案:True8.用户可设置供应商所能提供的存货清单，包括外购属性的存货或委外属性的存货，供应商供应存货的方式可能为采购或者委外；一个存货可以由若干个供应商提供，并可设置每个供应商的配额、提前期、质检等内容。答案:True9.用户对供应商进行管理，可以设置供应商存货对照表、供应商存货价格表，按照供应商进行查询和分析。答案:True10.用户可以设置采购订单、到货单、发票的默认税率，可设置修改税额时是否改变税率。答案:True11.设置账套是否有外币核算，可以更改；如设置，则可以处理外币业务单据，相关账表查询条件中包含币种，输出内容中包含外币业务的业务信息。答案:False12.用户可对采购业务进行外币管理，价格分为原币价格、本币价格。答案:True13.只有上年度与本年度存货编码完全相同的存货才能结转。上年与新年度不对应的存货编码，其数据将不结转。答案:True14.如果“库存管理”、“存货核算”、“应付管理”的任何一个系统不能取消月末结账，那么也不能取消“采购管理”的月末结账。答案:True15.“采购管理”月末结账后，才能进行“库存管理”、“存货核算”的月末结账。答案:True16.以下情况不能取消记账：“采购管理”已进行月末结账；“采购管理”已经进行了采购结算；“存货核算”已进行期初记账。答案:True17.期初数据包括：期初暂估入库、期初在途存货、期初受托代销商品。答案:True18.期初记账是将采购期初数据记入有关采购账；期初记账后，期初数据不能增加、修改，除非取消期初记账。答案:True19.用户可以对存货的保质期进行管理，保质期管理的存货不一定是批次管理存货。答案:False20.一个存货可以有多个计量单位，根据换算率的不同，可分为无换算、固定换算率、浮动换算率。固定换算率支持多计量单位，浮动换算率只支持双计量单位。答案:True21.在采购和存货集成应用的环境下，“采购暂估入库余额表”和“存货暂估材料余额表查询”对应的数值始终都是一样的。答案:False22.采购单据（订单、到货单、发票）中表体输入存货编码，此时带出的税率应该是哪个税率取价方式相关的税率最优先，如果取不到价格取存货档案税率，如果存货档案税率为空，则取表头税率。答案:True23.暂估入库余额表是普通采购业务的采购入库单结算情况的滚动汇总表，反映每月各个供货单位的采购入库单上的货物采购发生、采购结算以及未结算的暂估货物情况。答案:True24.在途货物余额表是普通采购业务的采购发票结算情况的滚动汇总表，反映每月各个供货单位的采购发票上的货物采购发生、采购结算以及未结算的在途货物情况。答案:True25.采购费用分析是根据采购发票，进行查询期间内应税劳务存货占所购货物比重分析。答案:True26.采购成本分析表：用户可以根据发票，对某段日期范围内的存货结算成本与参考成本、计划价进行对比分析。答案:True27.用户可以查询未完成业务的单据明细情况，包括入库单、发票，货到票未到为暂估入库，票到货未到为在途存货。答案:True28.采购明细表可以查询采购发票的明细情况，包括数量、价税、费用、损耗等信息。答案:True29.通过对明细表、统计表、余额表以及采购分析表的对比分析，实现了对采购业务管理的事中控制、事后分析功能。答案:True30.运费发票记录只能与采购入库单记录进行结算，不可单独进行结算。答案:False31.采购费用处理时，费用可以在手工结算时进行费用分摊，运费发票记录也可以单独进行费用结算。答案:True32.采购费用处理时的费用包括专用发票、普通发票上的应税劳务存货记录、折扣存货记录，以及运费发票上的应税劳务存货记录。答案:True33.对于工业版账套，可以选择采购费用是否要分摊到存货成本中。答案:False34.采购运费分摊的含义是将采购费用分摊到存货成本上，对于多行存货的采购入库单，分摊方法只有一种：按数量分摊。答案:False35.“最新价格”来自采购订单、到货单还是发票，由“历史交易价参照设置”所决定。答案:True36.如果进行采购订单审核管理，则超上限审核采购订单时，系统会提示不能审核该订单（即审核失败）。答案:True37.采购订单、到货单和发票的单价即可以通过手工录入，也可以由系统自动带入供应商存货对照表中的价格或取自采购订单、到货单和发票的最新价格，当然，可以修改带入的价格。答案:True38.在“采购管理”模块不与“库存管理”模块集成使用时，采购入库单在“采购管理”模块录入，“入库单是否自动带入单价”在“采购管理”模块的业务选项中设置。答案:True39.入库单的价格可以通过手工录入，也可以由系统自动带入参考成本或最新成本，但是带入的价格不能进行修改。答案:False40.如果参照采购订单录入采购到货单、采购入库单时，输入的数量已超过“入库超额上限”，保存时系统会提示不能保存。答案:True41.在选择“允许超订单到货入库”的情况下，可超采购订单数量，但不能超过采购订单数量入库上限，即采购订单数量*（1＋入库上限）。答案:True42.在不选择“允许超订单到货入库”的情况下，采购订单生成采购到货单、采购入库单时，不可超采购订单数量。答案:True43.采购管理业务选项中，不支持超订单到货入库。答案:False44.受托方根据受托代销入库单进行结算，同时产生受托代销发票、受托代销结算单；在实际业务中，用户也可以在取得供货单位的发票后再做结算操作。答案:True45.受托代销结算是企业完成委托代销单位的货物后，与供货单位办理付款结算。答案:True46.受托代销的货物到达企业后，应立刻办理受托代销入库和受托代销结算手续。答案:False47.对于受托代销商品，必须在存货的基础档案中选中“是否受托代销”，并且把存货属性设置为“外购”；由于受托代销商品一般用于销售，还应该把存货属性设置为“销售”。答案:True48.只有启用受托代销业务，系统才具有受托代销单据、受托代销结算和受托代销统计等功能。答案:True49.新建账套时，“企业类型”为任意类型，系统都可以处理受托代销的业务。答案:False50.受托代销业务模式是与委托代销相对应的一种模式，可以节省商家的库存资金，降低经营风险，适用于超市等商业企业。答案:True51.受托代销是一种先销售后结算的采购模式，指其他企业委托本企业代销其商品，代销商品的所有权始终归本企业。答案:False52.直运采购发票和直运销售发票互相参照时：不可超量采购、超量销售；可以拆单拆记录。答案:True53.必有订单业务是指直运采购订单必须参照直运销售订单建立，但直运采购发票可不必参照直运采购订单。答案:False54.直运采购业务类型有两种：普通业务和必有订单业务。答案:True55.只有在“销售管理”模块中选择直运销售业务类型，才可以在“采购管理”模块中进行直运采购业务的处理。答案:True56.直运业务适用于大型电器、汽车和设备等产品的购销。答案:True57.直运采购业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接将商品发给企业客户，没有实物的入库处理，企业没有任何的凭证、单据入账。答案:False58.订单、到货单、专用发票的金额即为无税金额；普通发票、运费发票的金额即为价税合计。答案:True59.订单、到货单、专用发票的单价即为含税单价；普通发票、运费发票的单价即为无税单价。答案:False60.ERP-U8采购管理中暂估业务不支持发票与入库单部分结算。答案:False61.单到补差模式，在采购发票到达后，不产生回冲单，而形成一笔差异账。答案:True62.单到回冲模式，在采购发票到达后，产生红、蓝字回冲单各一张。答案:True63.结算后退货业务：填制一张红字采购入库单，再填制一张对应的红字采购发票，将这两张单据进行采购结算，冲抵原入库单数据。答案:True64.退货业务结算分为三种情况：结算前全额退货、结算前部分退货和结算后退货。答案:True65.采购手工结算时支持到下级单位采购，付款给上级主管单位的结算；支持三角债结算，即支持甲单位的发票可以结算已单位的货物。答案:True66.采购手工结算时可以拆单拆记录，一行入库记录可以分次结算；可以同时对多张入库单和多张发票进行手工结算。答案:True67.采购自动结算的红蓝发票模式：将供应商、存货相同、金额绝对值相等符号相异的采购发票记录进行结算，生成结算单；结算的金额即为各发票记录的合计金额。答案:True68.采购自动结算的红蓝入库单模式：将供应商、存货相同、数量绝对值相等符号相异的红蓝入库单记录进行对应结算，生成结算单；如果部分退货，可以进行红蓝入库单自动结算。答案:False69.采购自动结算的入库单和发票模式：将供应商、存货、数量完全相同的入库单记录和发票记录进行结算，生成结算单，发票的记录金额作为入库单记录的实际成本。答案:True70.系统按照三种模式进行自动结算：入库单和发票、红蓝入库单、红蓝发票。答案:True71.采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式；另外运费发票可以单独进行费用折扣结算。答案:True72.采购结算也称为采购报账，是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本。采购结算的结果是生成采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结果对照表。答案:True73.在收到供货单位的发票后，但货物未到，有两种处理方法：第一种，对发票做压单处理，待货物到达后，在输入系统做报账结算处理；第二种，先将发票输入系统，便于实时统计在途货物。答案:True74.结算前全额退货业务：填制一张全额的蓝字入库单，用这张蓝字入库单与原来的入库单进行结算。答案:False75.采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。答案:True76.采购入库是指将供应商提供的物料经检验（也可以免检）确认合格后，放入指定仓库的业务。答案:True77.结算前部分退货业务的处理：填制一张部分数量的红字采购入库单，填制一张对应的采购发票，其中发票上的数量=原入库单数量-红字入库单数量，用这张红字采购入库单与原来入库单、采购发票进行采购结算。答案:True78.采购到货单不能手工录入，只能参照采购订单生成。答案:False79.采购到货单是必选单据。答案:False80.参照销售订单的订货业务：如果已录入销售订单且已经过审核，可以通过参照的方式建立采购订单。答案:True81.与物料需求计划集成使用的订货业务处理分两种方式：参照方式和计划批量生单方式。答案:True82.如果已经启用了“物料需求计划”模块，则可以根据MRP的运算结果，通过采购计划生成采购订单。答案:True83.如果已经录入请购单且已经审核，可以通过参照的方式建立采购订单。答案:True84.普通订货业务有三个数据来源：请购单、采购计划、销售订单、手工录入采购订单。答案:True85.请购单录入完毕后，可在“业务”|“请购”|“请购单列表”中进行查询。答案:True86.请购单有下游单据生成，或者被其他功能、其他系统使用，视为单据已经执行，已经执行的单据不可弃审。答案:True87.已经关闭的请购单不能修改、删除，如果要修改、删除，需要先打开并弃审。答案:True88.已经审核的请购单不能