战略采购作业指引

深圳市万科房地产有限公司SHENZHENVANKEREALESTATECO.,LTD.工程战略采购作业指引编号：VKSZ/WI/PR013版号：A/3页码：第1页共5页工程战略采购作业指引编制王卫锋日期2002-08-21审核唐激杨日期2002-08-21批准刘荣先日期2002-08-22流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位工程管理部流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人2003-3-3A/15.1.1、5.2.2、5.3.1王卫锋唐激杨刘荣先2003-9-23A/25.3.2、5.3.4、6.4、7.2姜丽丽唐激杨刘荣先2004-6-14A/3使用范围扩大到区域采购杨津湘唐激杨刘荣先深圳市万科房地产有限公司SHENZHENVANKEREALESTATECO.,LTD.工程战略采购作业指引编号：VKSZ/WI/PR013版号：A/3页码：第2页共5页工程战略采购程序成本管理部支持性文件工程采购/招标领导小组项目经理部工程管理部集团、区域、公司已签署了战略协议的项目清单工程招标采购作业指引修订《采购方式一览表作业指引》合同电子文件上传集团互联网站并登记合同台帐工程采购方式一览表作业指引变更采购申请报告总价额度与战略供方共同编制材料设备供货及报价清单按战略协议审定报价清单与战略供方签署合同大于五万元工程管理部签署合同小于五万元项目经理部签署合同履行合同范围变更申请报告战略协议材料设备是否满足需求满足不满足初步审批修改项目需求不同意集团工程部审批同意变更（集团协议）按批准的材料设备和方式采购不同意同意变更（集团协议）同意变更（区域或公司协议）工程议标采购作业指引合同电子文件上传集团工程战略采购作业指引编号：VKSZ/WI/PR013版号：A/3页码：第3页共5页1.目的明确战略采购的方法，确保符合集团公司和华南区域中心有关规定及提高采购效率。2.适用范围华南区域或深圳公司各项目工程采购。3.术语和定义3.1.战略供方及战略采购：指公司出于提高质量、降低成本、增加效率等目的，与一～三家供方签署协议，约定提供的产品及服务范围，在一定时期内直接向其采购。4.职责4.1.工程管理部4.1.1.负责与集团总部就战略采购进行沟通。4.1.2.负责公司、区域战略供应商的选择及协议签署。4.1.3.负责在集团、区域、公司战略协议的框架内签署单笔＞5万元的具体采购合同。4.2.项目经理部4.2.1.负责单笔≤5万元的具体采购合同。4.2.2.负责合同履行。4.2.3.负责按工程实际需求与战略供方共同编制《设备材料报价明细表》，必要时须向对方提供相关图纸、资料等。4.3.成本管理部4.3.1.负责审定上述《设备材料报价明细表》，提交工程管理部或项目经理部作为签署具体采购合同的依据。4.4.工程采购/招标领导小组4.4.1.负责当战略协议约定无法满足项目需求时，采用其他采购方式或供方的审批。5.工作程序5.1.集团总部签署的集团战略协议5.1.1.接到总部签署战略协议的通知后，工程管理部负责更新《工程采购方式一览深圳市万科房地产有限公司SHENZHENVANKEREALESTATECO.,LTD.工程战略采购作业指引编号：VKSZ/WI/PR013版号：A/3页码：第4页共5页表作业指引》。5.2.公司签署的区域/公司战略协议5.2.1.工程管理部出于提高质量、降低成本、增加效率等目的，可向公司工程招标/采购领导小组提出申请，将部分设备材料或施工等服务在区域或公司范围内采用战略供应方式，申请应注明确定战略供方过程拟采用的采购方式。5.2.2.工程采购/招标领导小组批准后，工程管理部负责根据批准的方式确定战略供方及价格承诺协议，之后工程管理部负责更新《工程采购方式一览表作业指引》。5.3.在战略采购框架内的具体采购程序5.3.1.项目经理部负责按工程实际需求与战略供方共同编制《设备材料报价明细表》，必要时须向对方提供相关图纸、资料等。5.3.2.成本管理部依据有关战略协议、图纸以及其他资料，审定上述《设备材料报价明细表》，并按审定的额度分别提交给工程管理部（＞5万元）或项目经理部（≤5万元）。5.3.3.工程管理部或项目经理部依据上述结果，负责与战略供方签署具体采购合同。5.3.4.已签署协议的战略供方不能满足要求的，项目经理部提出其他采购方式或供方的报告，并按照以下审批结论分别处理：a）不能满足要求的战略供方属于区域战略协议的，由工程管理部、公司工程采购/招标领导小组审批。b）不能满足要求的战略供方属于集团战略协议的，先后由工程管理部、公司工程采购/招标领导小组、总部工程管理部审批。c）批准的，按批准采购方式重新采购。d）不批准的，知会项目经理部调整需求方案。5.4.合同备案5.4.1.集团战略协议的每个具体合同需上传到网站。6.支持性文件6.1.VKSZ/QP/PR009《工程采购管理程序》6.2.VKSZ/QP/PR010《工程合同管理程序》深圳市万科房地产有限公司SHENZHENVANKEREALESTATECO.,LTD.工程战略采购作业指引编号：VKSZ/WI/PR013版号：A/3页码：第5页共5页6.3.VKSZ/WI/PR014《工程招标采购作业指引》6.4.VKSZ/WI/PR015《工程议标采购作业指引》6.5.VKSZ/WI/PR018《工程采购/招标领导小组作业指引》6.6.VKSZ/WI/PR016《工程采购方式一览表作业指引》6.7.VKSZ/WI/PR042《工程采购类别作业指引》7.相关记录7.1.VKSZ/QR/PR147《设备材料报价明细表》（参考格式）