镇水利站年度部门预算

镇水利站年度部门预算镇水利站年度部门预算(一)xx市xx区xx镇水利站单位概况1、机构设置、基本职能及主要工作目标：本单位编制x人，在岗x人，技术岗位x个，工勤岗位x人。主要负责《水法》、《水土保持法》等国家法律法规的贯彻落实和监督检查。负责农村水利新技术示范推广和农村水利技术人员培训工作。负责农村小型水利工程的规划、勘测与设计，搞好农村水利工程建设与管理。管理和保护当地水资源，做好水土保持、小流域治理等工作，确保工农业生产和人民群众生活用水的需要。负责全镇水利工程运行调度和防汛、抗旱组织与实施，确保水利工程安全渡汛。2、人员构成情况、车辆构成情况：本单位人员由管理九级x人，管理十级x人员，管理十二级x人，工勤四级x人构成，有一部皮卡车和一部摩托车。（二）收入预算说明收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况：xxxx年收入总预算xx.x万元，同比增加xx.xx万元，同比增加xxx%。其中：一般公共预算拨款xx.x万元，同比增加xx.xx万元，同比增加xxx%。纳入财政专户管理的收入安排的资金xx.x万元，同比增加xx.xx万元，增加xxx%。未纳入财政专户管理的收入安排的资金x万元，同比增加（减少）x万元，同比增长（下降）x%。收入增加原因是人员增加，工资增加，人员经费也增加。养老金部分也增加，住房公积金、办公经费、水利运行和维护这几项收入。（三）支出预算说明。支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：xxxx年支出总预算xx.x万元，同比增加xx.xx万元，同比增加xxx%。x、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：社会保障和就业类科目x.xx万元，占支出总预算x%，同比增加x.xx万元，同比增长xx.x%。农林水事务类科目xx.xx万元，占支出总预算xx.x%，同比增加xx.x万元，同比增长xxx%。住房保障类支出类科目x.xx万元，占支出总预算x.x%，同比增加x.xx万元，同比增加xxx%。2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算xx.x万元，占支出总预算xxx%，同比增加xx.xx万元，同比增长xxx%。项目支出预算x万元，同比增加（减少）x万元，同比增长（下降）x%。3、xxxx预算支出增加的原因是办公经费、社保经费特别是农林水支出较xxxx年有所提升。第二部分xx市xx区xx镇水利站xxxx年部门预算表（详细见后附表）一、收支预算总表二、收入预算总表三、一般公共预算支出预算表四、一般公共预算基本支出预算表五、一般公共预算“三公”经费支出表第三部分“三公”经费增减变化原因等说明xxxx年xx市xx区xx镇水利站一般公共预算安排的“三公”经费合计x万元，同比减少x.x万元，同比下降xx.x%。其中：公务接待经费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出等，xxxx年预算安排x万元，同比减少x.x万元，同比下降xxx%；因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，xxxx年预算安排x万元，同比持平；公务用车购置费xxxx年预算无安排，公务用车运行维护费用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，xxxx年预算安排x万元，同比持平，增长（下降）x%。第四部分其他重要事项情况说明（一）机关运行经费xxxx年本部门机关运行经费预算xx.x万元，同比增加xx.xx万元，同比增加xxx%。机关运行经费预算增加（减少）的原因主要是人员、办公经费、社保经费、公积金、水利工程运行与维护费较xxxx年有所提升。（二）政府采购情况xxxx年本部门政府采购预算总额x万元，其中：政府采购货物预算x万元。（三）国有资产占用情况截至xxxx年xx月xx日，本部门共有车辆x辆，全部为一般公务用车；单位价值xxx万元以上大型设备x台（套）。（四）预算绩效情况xxxx年纳入预算绩效目标管理的项目x个，涉及金额x万元，全部为一般公共预算拨款x万元。