镇国土规建环保安监站部门年度预算公开

镇国土规建环保安监站部门年度预算公开公开城镇土地规划建设环境安全监督站部门年度预算第一部分：xxxx年xx区城镇土地规划建设环境安全监督站部门部门预算编制说明（一）xx镇规建环保安监站部门概况x、主要职能x、部门预算单位构成（二）收入预算说明（三）支出预算说明第二部分：xxxx年xx镇国土规建环保安监站部门预算报表表一：财政拨款收支总表表二：一般公共预算表表三：基本支出预算表表四：部门预算经济分类支出预算表表五：政府预算经济分类支出预算表表六：三公经费表表七：政府基金支出表表八：部门收支总表表九：收入总表表十：支出总表第三部分：“三公”经费增减变化原因等说明第四部分：其他重要事项情况说明（一）机关运行经费（二）政府采购情况（三）国有资产占用情况（四）预算绩效情况第五部分：名词解释第一部分xx镇国土规建环保安监站单位xxxx年部门预算编制说明（一）xx镇国土规建环保安监站单位概况1、基本职能:履行法律法规规定的职责；宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规；协助制定并组织实施辖区内相关发展规划；协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；受委托机关的委托，开展行政处罚、行政监督检查等工作；完成上级交办的其他工作任务。2、人员构成情况：在职在编人员x名（二）收入预算说明收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况如下：xxxx年收入总预算xx.xx万元，同比增加xx.xx万元，同比增长xxx%。其中：一般公共预算拨款xx.xx万元，同比增加xx.xx万元，同比增长xxx%。纳入财政专户管理的收入安排的资金x万元，同比增加x万元，同比增长x%。未纳入财政专户管理的收入安排的资金x万元，同比增加x万元，同比增长x%。收入增加原因的说明：于xxxx年xx国土所与规建环保安监站合并为xx镇国土规建环保安监站（“四所”合一），在编人员由x人增加到x名，至xxxx年增加人员工资及公积金、公用经费定额、事业单位基本养老保险缴费等预算收入。（三）支出预算说明。支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下：xxxx年支出总预算xx.xx万元，同比增加xx.xx万元，同比增长xxx%。1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：社会保障和就业支出类科目x.xx万元，占支出总预算xx%，同比增加x.xx万元，同比增长xxx.x%。城乡社区支出类科目xx.xx万元，占支出总预算xx.xx%，同比增加xx.xx万元，同比增长xxx.x%。住房保障支出类科目x.xx万元，占支出总预算x.xx%，同比增加x.xx万元，同比增长xxx.x%。2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算xx.xx万元，占支出总预算xxx%，同比增加xx.xx万元，同比增长xxx%。项目支出预算x万元，占支出总预算x%，同比增加x万元，同比增长x%。支出增加原因的说明：于xxxx年xx国土所与规建环保安监站合并为xx镇国土规建环保安监站（“四所”合一），在编人员由x人增加到x名，至xxxx年增加人员工资及公积金、公用经费定额、事业单位基本养老保险缴费等预算收入。第二部分xx镇国土规建环保安监站单位xxxx年部门预算表表一：财政拨款收支总表表二：一般公共预算表表三：基本支出预算表表四：部门预算经济分类支出预算表表五：政府预算经济分类支出预算表表六：三公经费表表七：政府基金支出表表八：部门收支总表表九：收入总表表十：支出总表表十一：项目支出预算表（项目明细表）注：xxxx年部门预算批复表的项目支出预算表（表xx）目前尚无对此表格内容的公开要求，各单位可根据实际情况选择是否公开。第三部分“三公”经费增减变化原因等说明xxxx年xx镇国土规建环保安监站单位一般公共预算安排的“三公”经费合计x.x万元，同比增加x万元，同比增长x%。其中：公务接待经费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出等，xxxx年预算安排x.x万元，同比增加x万元，同比增长x%；因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，xxxx年预算安排x万元，同比增加x万元，同比增长x%，；公务用车购置费xxxx年预算无安排，公务用车运行维护费用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，xxxx年预算安排x万元，同比增长x%。第四部分其他重要事项情况说明（一）机关运行经费xxxx年本部门机关运行经费预算x万元，比xxxx年预算x万元增加x万元，同比增长x%。（二）政府采购情况xxxx年本部门政府采购预算总额x万元，其中：政府采购货物预算x万元。（三）国有资产占用情况截至xxxx年xx月xx日，本部门共有车辆x辆，全部为一般公务用车；单位价值xxx万元以上大型设备x台（套）。（四）预算绩效情况xxxx年纳入预算绩效目标管理的项目x个，涉及金额x万元，全部为一般公共预算拨款x万元。第五部分名词解释一、财政拨款收入：指xx区财政部门当年拨付的资金。二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。四、“三公”经费：纳入xx区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。