药品处方审核岗位职责

药品处方审核岗位职责第一条范本：处方审核员的职责处方审核员的职责：1。处方审核员是指执业药师或具有药师以上专业技术职称的人员(包括药师和中国药师)。2.主要负责药品销售的正确、合理、安全和有效。3.负责处方内容的审核和配制药品的审核签字。4、负责实施药品分类管理制度，严格按处方销售处方药。5.不相容或用药过量的处方应拒绝分配和销售。6，指导营业员正确、合理摆放及陈列药品，防止出现错药、混药及其他问题。7，负责中药饮片的装斗复核工作，并做好记录。8，指导、监督营业员做好药品拆零销售的工作。9，营业时间必须在岗，并佩戴标明姓名、执业药师或其他技术职称等内容的胸卡，不得擅离职守。10，为顾客提供用药咨询服务，指导用药安全。11，对销售过程中发现的质量问题，应及时上报质量管理部。12，对顾客反映的药品质量问题，应认真对待、详细记录、及时处理。第二篇范文：处方审核员职责处方审核员岗位职责1、处方审核员指执业药师或具有药师（含药师和中药师）以上专业技术职称人员。2、对药品销售的正确、合理、安全、有效承担主要责任。3、负责处方内容的审查及所调配药品的审核并签字。4、负责执行药品分类管理制度，严格凭处方销售处方药。5、对有配伍禁忌或超剂量的处方，应当拒绝调配、销售。6、指导营业员正确、合理摆放及陈列药品，防止出现错药、混药及其他问题。7、负责中药饮片的装斗复核工作，并做好记录。8、指导、监督营业员做好药品拆零销售的工作。9、营业时间必须在岗，并佩戴标明姓名、执业药师或其他技术职称等内容的胸卡，不得擅离职守。10、为顾客提供用药咨询服务，指导用药安全。11、对销售过程中发现的质量问题，应及时上报质量管理部。12、对顾客反映的药品质量问题，应认真对待、详细记录、及时处理。第三篇范文：处方审核员岗位职责培训考试处方审核员岗位职责培训考试姓名：成绩：1、具有专业技术职称的人员方能审核处方。2、执业应当凭调剂处方药品，非经不得调剂，认真逐项检查处方前记、正文和后记书写是否清晰、完整，并确认处方的合法性。3、普通处方为、急诊处方为。4、每张处方除中药饮片外不得超过药品，西药、中成药处方，每一种药品须。5、处方一律用规范的或名称书写，书写药品名称、剂型、剂量、规格、用法、用量要准确规范及完整。6、门店执业药师收到处方后，将处方从头到尾仔细阅读，对处方用药事宜性进行审核，审核内容包括：①②③④⑤7、执业药师审核处方后，对处方所列药品不得擅自更改或者代用，对有配伍禁忌或者超剂量，处方一般不得超过用量，急诊处方一般不得超过用量的处方，应拒绝调配，但经处方医师更改或者重新签字确认的，可以调配。8、在完成处方审核后，应当在处方上签字或者加盖专业签章。9、处方经审核并签字后，交由营业员进行调配。10、调配处方时，应仔细阅读处方，按照药品的调配。11、调配时应注意药品的，确保用药安全。12、药品调配齐全后，与核对药品名称、规格、剂型、用法用量，调配拆零药品时应执行规范的书写标签。13、调配好一张处方的后再调配下一张处方，以避免发生差错。14、营业员完成调配工作后，在处方上签名，交由进行审核。15、应核对患者姓名，最后咨询患者所就诊的科室以帮助确认患者身份。16、发现处方调配有错误时，需将药品和处方退回给，并及时更正。17、向患者说明每种药品的服用方法和特殊注意事项，同一药品有两盒以上时要。18、发药时要注意尊重患者的隐私，发药完毕在处签名。19、具有（医学或药学）专业技术职称的人员方能审核处方。20、执业应当凭（执业医师）调剂处方药品，非经（医师处方）不得调剂，认真逐项检查处方前记、正文和后记书写是否清晰、完整，并确认处方的合法性。21、普通处方为（白色）、急诊处方为（红色）。22、每张处方除中药饮片外不得超过（5种）药品，西药、中成药处方，每一种药品须（分别开具处方）。23、处方一律用规范的（中文）或（缩写体）名称书写，书写药品名称、剂型、剂量、规格、用法、用量要准确规范及完整。24、门店执业药师收到处方后，将处方从头到尾仔细阅读，对处方用药事宜性进行审核，审核内容包括：①处方药当临床诊断相符性，②剂量用法的正确性，②选用剂型给药用途的合理性，④是否重复给药现象，⑤是否有潜在临床的药物相互作用及配伍禁忌。25、执业药师审核处方后，对处方所列药品不得擅自更改或者代用，对有配伍禁忌或者超剂量，处方一般不得超过（7日）用量，急诊处方一般不得超过（3日）用量的处方，应拒绝调配，但经处方医师更改或者重新签字确认的，可以调配。26、（执业药师）在完成处方审核后，应当在处方上签字或者加盖专业签章。27、处方经（执业药师）审核并签字后，交由营业员进行调配。28、调配处方时，应仔细阅读处方，按照药品的（年、月、日起日）调配。29、调配时应注意药品的（有效期），确保用药安全。30、药品调配齐全后。与（营业员）核对药品名称、规格、剂型、用法用量，调配拆零药品时应执行（做好拆零药品记录）规范的书写标签。31、调配好一张处方的（做好拆零药品记录）后再调配下一张处方，以避免发生差错。32、营业员完成调配工作后，在处方上签名，交由（执业药师）进行审核。33、（执业药师）应核对患者姓名，最后咨询患者所就诊的科室以帮助确认患者身份。34、发现处方调配有错误时，需将药品和处方退回给（处方医师），并及时更正。35、向患者说明每种药品的服用方法和特殊注意事项，同一药品有两盒以上时要（说明清楚）。36、发药时要注意尊重患者的隐私，发药完毕在（右下角）处签名。第四篇范文：综合执业药师处方审核、调配岗位职责1---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合执业药师（处方审核、调配）岗位职责1、执业药师必须遵循国家药品管理法律、法规的有关规定；在职在岗，不得在其它企业兼职；遵守职业道德，忠于职守，佩带标明姓名、职称等内容的胸卡上岗；2、执业药师必须具备一定的药学专业知识和技能，熟悉药品知识，掌握最新医药信息，负责对非处方药的咨询，帮助消费者进行自我药疗，并能为消费者提供用药咨询和指导；3、做好处方药和非处方药的分类管理工作，对门店内的处方药和非处方药的陈列进行监督指导；4、负责对处方的完整性、正确性进行审核，并在处方上签字；5、负责对处方的药品名称、规格，用药剂量，用药方法，处方用药相互作用及配伍禁忌进行审核，如发现处方有问题应拒绝调配，并向顾客说明情况，经处方医师更正或重新签字，方可调配；6、正确介绍药品的性能、用途等有关知识，保证消费者用药安全，决不推销假劣药品；7、对店内的非药师人员进行业务指导；8、对处方的审核、调配负责。第五篇范文：审核岗位职责财务部审核员岗位职责审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责一、岗位名称：审核员二、岗位级别：员工三、直接上司：财务部主管四、下属对象：五、主要职责：1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。六、任职条件：1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。3、中专文化程度身体健康，精力充沛。篇二范例：审核部工作职能审核部工作职能商务签单，是公司利润来源的第一步，保证客户第一时间上线消费，才是公司的持续发展动力，360搜索的宗旨是安全可信，我们对于上线客户的资质审核认证体系非常完善。由专门的部门分别跟销售、客服、总部对接，是很有必要的。为了提升工作效率，审核部的员工，要对公司签单数量，上线数量，未上线客户数量，未上线客户原因汇总，当月签单上线率，账户搭建质量，客服服务满意度等数据熟练掌握，审核部经理负责向销售总监、客服总监以及总经理汇报工作。审核部人员构成：审核经理，审核专员共3人，分别负责crm问题，客户上线审核问题和账户监察客户回访问题。审核部具体工作流程：1.销售提单后，客户进入预审系统，审核专员负责客户资质，真实性验证所有材料的跟进收集，并且要电子文案，复印档全部留档保存。并且负责将所有总部需要资质上传总部系统审核，沟通财务部门加款。目的是将客户上线时间压缩到最短，协调销售、客服和财务的关系；2.负责销售crm录入的准确性审核，确保公司有良性绿色的crm系统，便于以后大销售团队的客户管理和以后更智能的销售工具的对接；3.客户上线后，定期对客户的推广效果和服务体验进行回访，总结问题和经验，整理产品的反馈情况与总部对接；审核部具体工作内容：1.每天通过财务数据跟进签单未提单客户明细，沟通销售部，催促销售提单，客户到预审系统，总结未提单客户名单，未提单客户原因，留档，跟进；2.每天通过预审系统统计提单未上线客户明细，跟进客户未上线原因，包括网站问题、资质问题等其他审核问题，汇总并跟进问题解决，保证客户及时上线；3.每天预审crm中的销售crm录入信息，做准确性审核，整理crm录入数据，汇总给销售部负责人，对crm录入质量跟进负责；4.每天对已上线的账户进行质量抽检，对于客服员工的账户质量施行扣分制，计入个人每月的kpi考核中；5.定期对公司的老客户进行关怀和回访，杜绝服务事故，培养老客户的忠诚度；篇三范例：内部审核员岗位职责内部审核员岗位职责a)在pt积极宣贯iso9000族标准；b)遵守审核员行为准则，熟悉审核程序和有关文件；c)传达、沟通和阐明审核要求，按分工编制检查表；d)完成分工范围内现场审核任务，收集客观证据，记录观察结果；e)编制不符合报告；f)参加审核组会议，清楚、明确地报告审核结果；g)参与对质量管理体系有效性的评价；h)参与验证纠正或预防措施的有效性；i)配合并支持审核组长的工作，配合其他内审员开展内审工作。篇四范例：费用审核岗位职责与考核标准费用审核岗位职责：职责一：费用审核主要工作内容：1、根据国家财经法规及公司财务管理制度，接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各项费用支出，对于不符合国家财经法规及公司制度规定，以及违反正常审批程序的开支拒绝报销。2、每月5日前报生产处三项费用分析。岗位流程：经办人填写报销单据→经办部门负责人签字→财务会计审核→公司总经理审批→财务负责人复核签字→财务会计填制记账凭证→财务处领导审核签字→出纳审核付款考核标准：1、费用审核是否严格按照公司费用支出相关制度办理，是否严格审核费用支出的审批程序及借款手续的完整；是否严格审核票据的合法性；是否严格执行对各项费用的开支标准。未按制度规定发现一次考核-1分。2、未按时报送三项费用分析考核-2分。职责二：备用金及其他应收款的清理主要工作内容：1、负责审核备用金借款的审批程序是否齐全及逾期未归还的备用金的清理。2、月末编制备用金的账龄分析表，报处领导与公司领导。3、及时清理“其他应收款”科目的明细账，督促经办会计及时清理，对确认无法收回的其他应收款项查明原因，按规定报批后进行账务处理。备用金流程支取与归还流程：1、备用金支取流程与费用报销流程相同，不同的是备用金支取需附经公司总经理审批的专题报告，工伤借款还需生产安全科签字认定。2、备用金的归还流程：（1）、临时备用金的借款人于借款之日起30天内，到财务报销有关费用，并缴清余款冲减备用金。逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部门，逾期满30天未报销或未缴清余款的，由财务处通知其本人和办公室从工资中扣回，并按同期贷款利率计收利息（利息计算公式：同期贷款利率×备用金余额×逾期天数，其中逾期天数按逾期满30天起开始计算）。（2）、定额备用金是每半年清理一次，分别于当年6月25日与12月2