采购管理制度范本

采购管理制度范本第一部分：公司采购管理系统采购管理制度一.目的为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强各部门之间的审批流程环节，特制定本制度。二.范围2.1公司所有物品的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。2.2公司的物品包括四大类：2.2.1项目采购：包括项目所需物资；2.2.2非项目采购（公司自采物资）：IT设备：电脑、笔记本等；非IT设备：固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修等。2.2.3公司礼品采购：针对公司客户群体；2.2.4产品采购：包含公司自行研发所需硬件设施。三.职责3.1在采购审批流程中，根据作业的职能不同，划分以下角色职责：综合部负责采购的控制；商务部负责提供产品所需的外购件的采购清单；项目经理负责硬件部分监管；总经理、副总经理负责采购计划及采购流程的审批。商务采购员：公司礼品采购；行政采购员：非项目物资采购；项目采购员：项目物资采购。产品采购员：由总经理指派专人或指定部门办理。四.程序4.1计划管理3.1.1集中计划采购：各部门按月提报需求计划，每月30日将采购需求上报至对应归口部门。3.1.2归口部门根据各部门上报的需求计划进行汇总，平衡现有库存物资，统筹安排采购计划。3.1.3归口部门每月汇总各部门需求计划总表；每周进行库存物资盘点汇总，将月度需求表及库存盘点表进行归档。4.2物品采购的申请及审批流程4.1.2采购部门接收申请单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购原则；4.1.3各部门如遇紧急物资，公司领导不在的情况下，可以电话先行申请，征得同意后提报归口部门，签字确认手续可以后补。4.1.4采购申请单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报归口部门；对于不符合规定和撤销的请购物资就及时通知请购部门。4.3供应商的选择4.2.1由采购商务部帮助寻找合格的供应商，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。4.2.2对于经常采购的物资，采购员应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。4.2.3为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。4.5领用原则6.1.1物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种等建立物品保管库。6.1.2申请部门领取物品，要填写物品领用单到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行。二〇一三年八月二十日附件1：物资采购分类一览表篇二：采购管理制度(上市公司范本)采购管理制度(上市公司范本)【类别】规则制度【时效性】一般【秘密等级】无发文字号:发行日期:20**版本:1.0******股份有限公司〔20**〕10号年1月1日版第一章设置目的第1条设置背景为保障公司生产经营活动所需物资的正常持续供应，确保采购质量，降低采购成本，提高采购效率，防范采购过程中的舞弊行为，特制定本管理制度。适用范围：本办法主要规范生产原料类、劳保用品类、IT设备等实物资产的采购行为。第二章采购基本原则第2条“公平、公正、公开”原则采购信息对企业内部相关的人员要尽可能公开，接受监督；对供应商的综合评价必须公平、公正。第3条“信息化”原则公司部门及人员众多，为提升效率及环保办公，公司推行信息化办公，公司的采购全部流程均在百卓优采采购管理软件（公司指定的采购信息化管理系统）上进行申请及审批。第4条“监督问责”原则1、采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。2、在采购过程中，如遇到采购物资数量、价格等问题，相关人均可向采购部门提出异议。3、对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。第三章采购流程第5条采购计划需求部门一般应在每月**日前，根据经营计划的需求，制定下月采购计划，采购计划需含采购物资的名称、规格型号、单位、数量、用途等基本内容。第6条采购申请1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。2、请购部门在百卓优采采购管理软件内提交的采购申请，须经部门负责人批准方可执行，若零星采购的价值【】元以下，请购部门可自行采购。采购部门负责人在百卓优采采购管理软件内进行电子审核，如审核不通过，请购部门修改后重新提交。第7条询比价1、相关人员办理采购询价、货源确定等业务过程中，需声明与供应商是否存在关联关系，如果存在利益关系，该人员须予以回避。2、单笔采购金额【】元以上的，采购部门应挑选2家以上（含2家）的供应商进行询价；询价时，应尽可能从百卓采购网等这类大型、专业的电子商务网站上以及公开市场上获得合理报价；超过【】元以上的询价单，供应商进行报价时，需要有供应商的加盖公章或合同专用章。3、采购人员根据各供应商的报价情况进行对比报价，制作书面的询价单对比报价的报告，并提出相应的采购建议，报采购部门负责人处审核。4、采购部门负责人审核同意后，将对比报价的报告提交内审部审核。如审核通过，内审部通知采购人员与供应商签订采购合同；如审核不通过，采购部门需要重新询价。第8条签订采购合同1、采购合同分为长期和单次，无论选择哪个模板均需经过公司法务部审核。2、若签订的是长期采购合同，则后续采购时只要百卓优采采购管理软件新建采购订单即可（需标明适用的采购合同编号），通过该系统直接把采购订单发送到供应商的邮箱，提醒供应商及时查收。第9条物资报验与入库1.报验?供应商已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；?质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于应质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；?对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；?用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。2.入库?公司所有的生产物资、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；?质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接收；?质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定入库，仓管部门人员在百卓优采采购管理软件内录入入库单信息。第10条退货及索赔如在采购过程中，供应商未按照采购合同提供物资时（如物资数量不足、质量有问题、延期供货等），采购部门应根据实际情况，要求供应商补足物资或退换货，并根据之前签订的采购合同，要求供应商进行相应的赔偿。第12条采购付款1、除定点供应商以及网上采购外，一般物资采购预付款不得超过合同总价的【】%，物资验收入库收到符合要求的发票后，支付合同总价的【】%，1个月后如无异议，且发票到票后，再支付剩余尾款。每次付款记录均需记录到百卓优采采购管理软件内，标明付款时间、付款金额、付款对象、对应订单等信息。2、对于采用预付款支付方式的采购，财务部在支付预付款时，须核对合同的支付条款、审查审批手续是否完备；对于采用货到后付款方式的采购，财务部付款时，除审核合同外，还须审核验收人员签字并注明验收情况的验收单。3、财务部应配合采购部门定期与供应商对账，保存供应商对账资料；如对账有差异，应及时配合采购部门查明原因并进行调整。第四章供应商管理第13条供应商档案建立公司统一在百卓优采采购管理软件中建立供应商评估资料档案，由采购部门安排专人进行录入和更新以下信息：供应商的调查资料、招投标资料、有关证照（工商营业执照、法人代码证、税务登记证、质量体系合格证书）的复印件、采购合同及执行情况（采购价格、采购数量）、可供应物料清单等。第14条供应商分级公司将对供应商根据考评结果进行分级，在百卓优采采购管理软件内进行标记，一般可分为合格、良好、优秀供应商。对优秀的供应商可作为长期供应商，在采购时优先考虑。第15条供应商黑名单制度采购部门应建立供应商黑名单，将有欺诈行为、贿赂公司采购人员、货品合格率低、服务差以及有严重质量问题的供应商列入黑名单。凡列入公司黑名单的供应商，不仅自身永远丧失公司供应商资格，其实际控制人控制的其他企业也一并纳入黑名单。第五章采购纪律及处罚第16条廉洁自律公司采购人员应廉洁自律，禁止有任何损害公司利益的采购行为。1、不得向供应商透露不应透露的采购信息，编写具有倾向性的《采购询比价报告》；2、不得接受供应商馈赠的礼品（包括但不限于现金、购物卡等）,不管礼品价值大小，都必须在收受后的1个工作日内报备或上交给公司内审部；3、不得接受供应商的宴请，如确实无法推辞的，应报经部门负责人备案后方可参加；4、不得向供应商索要回扣及与业务无关的要求；5、其他禁止行为。第17条处罚措施一经查实采购人员有违反公司相关规定的行为，视情节轻重，给与内部警告或予以辞退。给公司造成损失的，要进行经济赔偿。公司保留依法追究已离职员工在职期间违反本办法构成犯罪的刑事责任以及民事赔偿的权利。第六章附录附件1：采购订单单模板附件2：采购入库单模板附件3：领用出库单模板篇三：采购管理制度采购管理制度PDKJ-CG-0011．总则1．1目的为使本公司原材料的外采购作业有所遵循，及时提供适质，适量，适价的原材料，特制定本制度。1．2范围凡大宗原料、辅料、包装材料、设备、零件、器材、办公用品等采购业务中，有关询价、议价、采购等作业,均适用本制度。1．3采购部门及权限的划分1．3．1公司原材料的采购计划、价格、策略等均由采购部决议（原则上按照物美价廉、货比三家）。1．3．2临时的、紧急的采购，由使用部门提出申请，采购部负责询价，呈总经理签准。1．3．3具体采购业务由采购部负责执行，而特定仪器、设备之采购须由请购部门主管和技术人员参与技术、价格、质量等方面的审定。1．4采购工作基本原则1．4．1采购委员会是公司在原材料采购过程中的最高决策机构。1．4．2公司的总经理是采购委员会会议决议的最高执行者。1．4．3公司的财会部门必须对采购业务与采购委员会会议决议是否相符，予以充分的反映和监督。1．4．4品管部门必须对购入生产用原料的质量予以全过程的监控。1．4．5采购部门必须根据采购委员会的会议精神，多途径，少环节，货比三家，适时，适质，适量，适价保证原材料的供给。1．4．6采购委员会会议须定期与不定期召开。例如，根据年、季、月销售和生产目标应定期举行；根据原材料的采购特点及资金调度情况应不定期的举行。1．4．7采购部门必须定期作出市场，供货，存货，采购等分析，并及时提交采购委员会。采购部应对供货市场，供应商情况，需购原材料质量、价格、数量、运输、气象资料、进出口数据、原材料库存、原材料耗用情况等作出定期分析。1．4．8采购部和财会部应于每月末与供应商核对供货数量、应付货款和商务处理等资料．1．4．9采购部应定期对采购人员进行业务培训和考核，以提高采购人员的业务能力和思想品德水平。1．4．10原材料采购须遵循“货到付款”的原则，严格控制原材料预付货款。2．采购委员会及其会议制度2．1目的采购管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。特别在原材料成本占据销售成本75—85%左右的行业，原材料采购成本和储存成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。因此，有效的采购委员会制度可以让我们得以：（1）奠定稳定的采购管理工作基础；（2）提高采购管理水平；（3）降低采购成本和储存费用，合理使用资金。2．2采购委员会的组织及职责2．2．1公司设立采购委员会，由总经理，副总经理，采购部长，品管部长，财会部长、采购部所有业务员组成。总经理担任采购委员会主席，采购长兼任会议秘书，做会议记录并负责决议案的执行。2．2．2采购委员会职责：（1）拟定原材料的采购政策并确保政策的适当执行。（2）依据本公司的质量标准，确保原材料的品质及合理的价格。（3）审核决定采购的时机、价格及数量。（4）协调、解决影