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文件编号：XT/RQ/ZLJL-2013版次/修订：A/0克拉玛依雪拓设备工程有限责任公司压力容器制造质量记录表格编制：审核：批准：2013-03-10发布2013-03-10实施质量记录表格发布令本记录表格依据XT/GD/RQ/S-20011《质量手册》XT/GD/RQ/C-20011《质量控制程序文件》,结合我单位实际情况,经审定符合国家的质量法规和压力容器有关安全技术规范标准的相关规定，适合我单位申报压力容器制造质量记录实际,现予颁布。《质量记录表格》具体体现了我公司的质量方针、质量目标等有效记录并对我公司的质量管理体系提出了具体要求。本手册适用于我公司申报D1D2级压力容器的产品制造的质量管理，是我公司压力容器制造必须遵守的准则。为保证质量体系的有效实施，厂内全体员工必须认真学习本记录表格的有关内容，熟悉自己的职责并按照本记录表格规定的要求从事压力容器的制造和质量管理,保证压力容器产品的安全性能得到有效控制。本《质量记录表格》自2013年03月10日起正式实施。批准人：年月日质量记录表格序号表码编号质量记录名称编制人审核人1XT/RQ/ZLJL01-01管理评审计划范丽维董进明2XT/RQ/ZLJL01-02管理评审记录范丽维董进明3XT/RQ/ZLJL01-03内部质量审核不合格报告范丽维董进明4XT/RQ/ZLJL01-04管理评审报告范丽维董进明5XT/RQ/ZLJL01-05会议签到记录范丽维董进明6XT/RQ/ZLJL02-01外来文件资料登记表范丽维董进明7XT/RQ/ZLJL02-02文件发放(回收)登记表范丽维董进明8XT/RQ/ZLJL02-03文件变更审批表范丽维董进明9XT/RQ/ZLJL02-04文件变更通知单范丽维董进明10XT/RQ/ZLJL02-05文件借阅登记表范丽维董进明11XT/RQ/ZLJL02-06文件处理申请单范丽维董进明12XT/RQ/ZLJL02-07质量体系受控文件清单范丽维董进明13XT/RQ/ZLJL03-01质量记录清单范丽维董进明14XT/RQ/ZLJL03-02质量记录移交清单范丽维董进明15XT/RQ/ZLJL03-03质量记录登记台帐范丽维董进明16XT/RQ/ZLJL03-04质量记录借阅审批表范丽维董进明17XT/RQ/ZLJL03-05质量记录销毁审批表范丽维董进明18XT/RQ/ZLJL03-06质量记录销毁清单范丽维董进明19XT/RQ/ZLJL04-01合同评审记录表范丽维董进明20XXT/RQ/ZLJL04-02合同变更通知单范丽维董进明21XT/RQ/ZLJL05-01外购(外协)方考察评价报告范丽维董进明22XT/RQ/ZLJL05-02外购、外协件验收入库通知单范丽维董进明23XT/RQ/ZLJL05-03供方调查评定表范丽维董进明24XT/RQ/ZLJL05-04合格供方名录范丽维董进明25XT/RQ/ZLJL05-05供方年度业绩评定表范丽维董进明26XT/RQ/ZLJL05-06外协外购件台帐范丽维董进明27XT/RQ/ZLJL05-07外协方调查评价表范丽维董进明28XT/RQ/ZLJL05-08采购合同评审记录表范丽维董进明29XT/RQ/ZLJL06-01材料检验申请单范丽维董进明30XT/RQ/ZLJL06-02材料、零部件表面质量检验表范丽维董进明31XT/RQ/ZLJL06-03材料验收入库通知单范丽维董进明32XT/RQ/ZLJL06-04不合格材料、零部件处理单范丽维董进明33XT/RQ/ZLJL06-05领料单范丽维董进明34XT/RQ/ZLJL06-06材料代用申请单范丽维董进明35XT/RQ/ZLJL06-07材料登记台帐范丽维董进明36XT/RQ/ZLJL07-01工艺验证书范丽维董进明37XT/RQ/ZLJL07-02工装设计任务书范丽维董进明38XT/RQ/ZLJL07-03工装验收报告范丽维董进明39XT/RQ/ZLJL07-04工艺纪律检查记录范丽维董进明40XT/RQ/ZLJL07-05产品制造工艺检验流转卡范丽维董进明41XT/RQ/ZLJL07-06内控质量检验标准范丽维董进明42XT/RQ/ZLJL08-01焊材库干湿温度记录表范丽维董进明43XT/RQ/ZLJL08-02焊材烘干记录表范丽维董进明44XT/RQ/ZLJL08-03焊接材料发放、回收记录表范丽维董进明45XT/RQ/ZLJL08-04焊工培训登记表范丽维董进明46XT/RQ/ZLJL08-05持证焊工合格项目一览表范丽维董进明47XT/RQ/ZLJL08-06焊工档案焊绩记录表范丽维董进明48XT/RQ/ZLJL08-07焊缝返修工艺卡范丽维董进明49XT/RQ/ZLJL08-08压力容器产品焊缝施焊及外观检查记录范丽维董进明50XT/RQ/ZLJL08-09焊材库交接记录范丽维董进明51XT/RQ/ZLJL08-10焊工操作原始记录范丽维董进明52XT/RQ/ZLJL08-11焊工档案范丽维董进明53XT/RQ/ZLJL08-12焊接工艺评定指导书范丽维董进明54XT/RQ/ZLJL08-13焊接工艺评定报告范丽维董进明55XT/RQ/ZLJL08-14焊接工艺评定项目表范丽维董进明56XT/RQ/ZLJL08-15焊接工艺规程范丽维董进明57XT/RQ/ZLJL08-16焊材烘干预约单范丽维董进明58XT/RQ/ZLJL08-17施焊记录表范丽维董进明59XT/RQ/ZLJL08-18焊接试件施焊记录表范丽维董进明60XT/RQ/ZLJL08-19产品焊接试板综合评定报告范丽维董进明61XT/RQ/ZLJL09-01产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告范丽维董进明62XT/RQ/ZLJL09-02原材料力学性能试验报告范丽维董进明63XT/RQ/ZLJL09-03化学分析报告范丽维董进明64XT/RQ/ZLJL10-01产品质量证明书范丽维董进明65XT/RQ/ZLJL10-02产品合格证范丽维董进明66XT/RQ/ZLJL10-03产品技术特性表范丽维董进明67XT/RQ/ZLJL10-04产品主要受压元件使用材料一览表范丽维董进明68XT/RQ/ZLJL10-05压力容器外观及几何尺寸检验报告范丽维董进明69XT/RQ/ZLJL10-06产品制造变更报告范丽维董进明70XT/RQ/ZLJL10-07产品验收合格通知单范丽维董进明71XT/RQ/ZLJL10-08最终检验记录范丽维董进明72XT/RQ/ZLJL10-09管板检验记录卡范丽维董进明73XT/RQ/ZLJL10-10封头验收入库通知单范丽维董进明74XT/RQ/ZLJL10-11年度、月度产品质量汇总表范丽维董进明75XT/RQ/ZLJL10-12质量事故分析报告范丽维董进明76XT/RQ/ZLJL10-13产品质量检验项目总结范丽维董进明77XT/RQ/ZLJL10-14主要受压元件材质证明书清单范丽维董进明78XT/RQ/ZLJL10-15材料清单范丽维董进明79XT/RQ/ZLJL10-16管道容器检验与试验计划（质量计划）范丽维董进明80XT/RQ/ZLJL11-01耐压试验工艺卡范丽维董进明81XT/RQ/ZLJL11-02耐压试验报告范丽维董进明82XT/RQ/ZLJL11-03耐压试验记录范丽维董进明83XT/RQ/ZLJL12-01设备购置申请单范丽维董进明84XT/RQ/ZLJL12-02设备验收单范丽维董进明85XT/RQ/ZLJL12-03金相检验单范丽维董进明86XT/RQ/ZLJL12-04设备台帐范丽维董进明87XT/RQ/ZLJL12-05设备登记卡范丽维董进明88XT/RQ/ZLJL12-06管道容器专用设备明细及定人定机表范丽维董进明89XT/RQ/ZLJL12-07设备检修记录范丽维董进明90XT/RQ/ZLJL12-08设施状况验证表范丽维董进明91XT/RQ/ZLJL12-09设备新增、封存、报废、验证单范丽维董进明92XT/RQ/ZLJL13-01检验与试验装置配置申请单范丽维董进明93XT/RQ/ZLJL13-02计量器具购置申请单范丽维董进明94XT/RQ/ZLJL13-03检验与试验装置履历卡范丽维董进明95XT/RQ/ZLJL13-04检验与试验装置台帐范丽维董进明96XT/RQ/ZLJL13-05检验与试验装置年度校准计划表范丽维董进明97XT/RQ/ZLJL13-06检验与试验装置月检查表范丽维董进明98XT/RQ/ZLJL13-07检验与试验装置校准记录范丽维董进明99XT/RQ/ZLJL13-08检验与试验装置发放、回收记录范丽维董进明100XT/RQ/ZLJL13-09检验与试验装置报废申请单范丽维董进明101XT/RQ/ZLJL14-01外购、外协件进厂委托检验通知单范丽维董进明102XT/RQ/ZLJL14-02外购、外协件进厂检验单范丽维董进明103XT/RQ/ZLJL14-03不合格品通知单范丽维董进明104XT/RQ/ZLJL14-04报废通知单范丽维董进明105XT/RQ/ZLJL14-05让步接收申请书范丽维董进明106XT/RQ/ZLJL15-01数据管理过程有效性评价记录范丽维董进明107XT/RQ/ZLJL15-02质量信息收集分析处理单范丽维董进明108XT/RQ/ZLJL15-03质量计划修改申请通知单范丽维董进明109XT/RQ/ZLJL15-04质量计划实施验证记录范丽维董进明110XT/RQ/ZLJL15-05质量信息分析报告范丽维董进明111XT/RQ/ZLJL15-06质量策划记录范丽维董进明112XT/RQ/ZLJL16-01纠正措施记录范丽维董进明113XT/RQ/ZLJL17-01预防措施记录范丽维董进明114XT/RQ/ZLJL18-01内部质量审核计划范丽维董进明115XT/RQ/ZLJL18-02内部质量审核报告范丽维董进明116XT/RQ/ZLJL18-03内部质量审核检查表范丽维董进明117XT/RQ/ZLJL18-04不合格报告范丽维董进明118XT/RQ/ZLJL19-01与用户的沟通记录范丽维董进明119XT/RQ/ZLJL19-02用户档案范丽维董进明120XT/RQ/ZLJL19-03用户反馈信息表范丽维董进明121XT/RQ/ZLJL19-04用户投诉或退货报告范丽维董进明122XT/RQ/ZLJL19-05成品退货单范丽维董进明123XT/RQ/ZLJL19-06报废申请单范丽维董进明124XT/RQ/ZLJL19-07退货产品报废处理记录范丽维董进明125XT/RQ/ZLJL19-08年度服务总结报告范丽维董进明126XT/RQ/ZLJL19-09顾客满意度调查表范丽维董进明127XT/RQ/ZLJL20-01年度培训计划范丽维董进明128XT/RQ/ZLJL20-02培训需求计划表范丽维董进明129XT/RQ/ZLJL20-03职工培训记录范丽维董进明管理评审计划XT/RQ/ZLJL01-01№：评审目的就质量方针和质量目标，评价本公司质量保证体系的现状对内、外部环境的持续适宜性、充分性和有效性。评审范围：1、公司各科室评审依据：1、本公司编制的质量手册、程序文件及支持性文件2、与本公司产品有关的标准汇编3、年度内审情况评审日期年月日评审地点评审组织：主持：（总经理）出席：评审内容资料准备部门完成日期1、质量体系审核情况分析报告2、质量方针和质量目标的实施情况报告3、产品质量趋势分析及重大质量事故处理4、纠正和预防措施实施情况报告5、公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜6、体系的要素及相应的文件是否有修正的需要7、公司质量体系现状对环境的持续适宜性、充分性及有效性总体评价品管科生产技术科制造科管理科备注：审核内容中6、7条各部门有则分析，无则不报编制审核批准日期管理评审记录XT/RQ/ZLJL01-02№：序号评审内容涉及标准号检查方法和设计的部门评审结果内部质量审核不合格报告XT/RQ/ZLJL01-03№：