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受控状态：受控河南XX实业有限责任公司企业标准压力管道质量体系程序文件编制：审核：批准：2006年7月5日发布2006年7月15日实施河南XX实业有限责任公司发布1目录01文件控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅102记录控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅503管理评审控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1104装备、设施资源管理程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1605人力资源管理程序工程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1906项目质量策划程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅2407合同评审控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅2608采购和材料控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅3109工艺及热处理控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅3710焊接控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅4411监视和测量装置（计量）控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅5012检验质量控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅5713无损检测控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅6414理化试验控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅6815内部质量体系审核程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅7016不合格品控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅7517质量信息和数据分析程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅8018质量改进控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅8719接受安全监察、质量监督和检验程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅9321目的对所有影响质量活动的文件如方针、目标、手册、程序、压力管道安装用设计图纸资料、施工及验收规范、标准、工艺文件等编制、审核、发布及其更改等控制要求与控制职责做出了明确规定，以确保各有关场所得到有效文件。2控制范围⑴设计文件；⑵施工工艺文件；⑶施工及验收规范、规程、标准和管理性技术法规；⑷交、竣工资料；⑸合同文件。3控制职责与要求3.1设计文件控制⑴设计文件资料的收发一般由经营计划部向业主或总承包方收取，向项目管理单位、有关部门进行发放。并建立收发台帐。如是项目管理单位向业主收取设计文件时，项目管理单位应向经营计划部按有关规定传递相应的设计资料，并建立收发台帐。⑵各单位质保工程师应按《施工技术管理办法》组织图纸审查。⑶设计变更单、施工联络单、会议纪要等与设计图纸等效。工程竣工后编入竣工技术资料中。3.2施工工艺文件控制⑴施工工艺文件包括以下内容：河南XX实业有限责任公司程序文件文件控制程序JLSY/CX-01—20063a）焊接工艺评定；b）施工组织设计；c）作业指导书。⑵焊接工艺评定由焊接责任工程师组织，完成的工艺评定报总工程师审批后执行。作为公司通用工艺文件使用。⑶下列安装施工组织设计，由各单位质保工程师编写，工艺责任工程师审核，总工程师批准后执行。a）GB1、GB2、GC2级压力管道安装；b）耐热钢和低温钢焊接；c）公司首次使用的材料；d）质保工程师指定的重要工艺文件。4）除以上第⑶条规定以外的施工组织设计、作业指导书，由项目质保工程师编写，各单位质保工程师审批。3.3施工及验收规范、标准控制⑴每年由安全质量监督部发布规范、标准、管理法规等有效标准规范控制清单；⑵针对具体工程的施工验收规范、标准、规程有效版本按设计规定和顾客要求在施工组织设计中给予明确；⑶样本由安全质量监督部提供，并加以控制。3.4交竣工资料控制⑴压力管道的档案资料由项目质保工程师组织工艺技术员、质检员以及有关技术人员整理；⑵按交工资料有关规定装订成册，资料要求齐全、完整、正确；⑶资料签字完成后，由项目质保工程师审查合格后，按公司有关规定执行；文件控制程序4⑷交竣工资料的控制执行公司《竣工资料编制规定》。3.5技术文件资料的控制应以相应质量记录表格作见证。3.6合同文件由经营计划部按有关规定进行管理和控制。4质量记录4.1各单位应建立并保存以下质量记录：⑴各专业施工及验收规范、标准收发管理台帐；⑵企业专业施工工艺标准、措施标准台帐；⑶图纸资料、设计变更单、施工联络单等收发管理台帐；⑷施工组织设计、施工技术措施收发管理台帐；⑸工程项目工程总结台帐；⑹竣工资料交接台帐；⑺其它有关技术资料等。4.2安全质量监督部应建立以下质量记录⑴压力管道安装常用管理法规、规范、标准有效版本控制清单及样本；⑵常用规范、标准管理台帐；⑶规范、标准收发台帐等。4.3经营计划部应建立以下质量记录⑴设计文件资料、设计变更单收发管理台帐；⑵合同管理台帐。4.4工程技术管理部应建立以下质量记录⑴施工组织设计、施工技术措施管理台帐；⑵压力管道焊接工艺评定控制清单；⑶竣工资料交接台帐；⑷年度工程总结台帐等。文件控制程序55．相关记录样表5.1文件收发登记表表QP01—025.2外来文件会审表表QP01—035.3受控文件清单表QP01—045.4文件更改通知单表QP01—06附加说明：本程序起草单位：工程技术管理部本程序主管部门：工程技术管理部文件控制程序61目的对压力管道安装过程的质量记录进行分类，并明确其管理职责，为质保体系的运行和安装过程的可追溯性提供证实。质量记录的主管部门为公司安全质量监督部。2质量记录的分类压力管道安装安装工程的质量记录分为两类：一类是管理和过程控制质量记录，一类是交工技术文件。2.1管理和过程控制质量记录是指确保质保体系正常、有效运行的文件、记录和各系统业务部门为加强管理过程质量控制，便于顺利开展工作，保证质量活动过程的可追溯性而建立的有关质量记录（见表2.1）。河南XX实业有限责任公司程序文件记录控制程序JLSY/CX-02—20067管理和过程控制质量记录表表2.1序号管理和过程控制质量记录名称责任部门保存年限1质保体系（含有项目）的建立及现任人员任命文件工程技术管理部5年2施工组织设计、施工方案、技术措施及交底记录工程技术管理部5年3质量检验工艺文件安全质量监督部5年4合格分承包方（分供方）报告物资管理部5年5材料、阀门、管件质量证明文件物资管理部5年6焊接工艺评定报告、焊接工艺指导书焊培中心长期7压力管道合格焊工台帐、档案安全质量监督部10年8各种检验原始记录安全质量监督部5年9用户服务与用户意见处理工程技术管理部5年10内部质量审核记录安全质量监督部5年11无损检测原始记录、底片试验检验中心7年12无损检测人员档案试验检验中心10年13理化试验原始记录试验检验中心7年14计量器具检定记录安全质量监督部周期15设备台帐、设备档案工程技术管理部设备使用期16不合格品及处置记录安全质量监督部5年17其它管理和过程控制记录相关部门3年2.2交工技术文件交工技术文件是指压力管道安装质量的检验、试验或确认性记录，工程完工后向用户提供和归档保存，一般应包括：记录控制程序8(1)封面、交工技术文件目录及说明(2)开工报告(3)竣工报告(4)隐蔽工程记录(5)工程中间交接记录(6)重大质量事故处理鉴定报告(7)图纸会审记录(8)合格焊工登记表(9)施工联络单(10)设计变更单及一览表(11)交工验收证书(12)未完工程项目明细表(13)交工技术文件移交书(14)阀门、管件试验记录(15)管道补偿器安装记录(16)安全阀调整试验记录(17)高压管件检查验收记录(18)高压钢管检查验收（校验性）记录(19)管道强度、严密性试验记录(20)管道吹洗（脱脂）记录(21)设备／管道防腐、保温、保冷、涂漆施工记录(22)防腐工程施工记录(23)管道安全附件安装记录(24)管道焊缝热处理质量检验记录(25)管道焊接工作记录记录控制程序9(26)固定管架及弹簧支、吊架调整记录(27)防腐绝缘层电火花检测报告(28)热处理记录(29)焊缝射线探伤报告(30)焊缝超声波探伤报告(31)焊缝表面探伤报告(32)材料硬度检验报告(33)材料光谱分析报告(34)其它交工技术资料(35)竣工图2.3交工技术文件表格的选用及制定原则a)当合同和用户有明确要求时，按合同和用户要求选用；b)合同和用户无要求时石油化工管道安装工程优先选用SH3503《工程建设交工技术文件规定》中的表格；建设优先采用《石油天然气工业基本建设工程竣工验收手册》中的表格；c)如当地建委或监察部门规定推荐用特殊施工表格时，按其规定执行；d)有特殊要求的压力管道安装时，如果现有表格不能全部满足工程的需要而要重新制定，由项目质保工程师组织拟定样表并审核，经公司工程技术管理部复审、编号后使用。3质量记录的收集、整理3.1管理和过程控制文件由有关系统责任人员收集、编写。3.2交工技术文件则有关技术人员按规定整理。3.3凡交工、归档的交工技术文件书写要求应符合国家档案管理的有关规定，记录齐全，签字完整，日期确切，字迹应清楚。3.4由于其它原则，需对记录中的数据或文字进行改动时允许有少量手写更记录控制程序10改，改动后应有责任人员的签字或印章加以标识。4归档4.1交工技术文件资料交工技术文件资料作为交工技术资料的一部分分别由建设单位（用户）和公司档案室归档保存。5保管期限5.1交工技术文件资料交工记录经整理、编汇成交工技术文件，其副本由公司档案归档保存，保管期限为15年。5.2管理和过程控制文件分别按表2.2.1规定的保管期限保管，当合同有要求时，在商定期内可提供给用户或其代表查阅。6．相关记录样表6.1记录清单表QP02—016.2记录检查表表QP02—026.3记录移交单表QP02—03附加说明：本程序起草单位：工程技术管理部本程序主管部门：安全质量监督部记录控制程序11附图：记录控制工作流程图记录控制程序各类信息基层综合记录的建立记录的标示记录的形成记录的归档保存记录的销毁记录借阅外来记录公司综合工程项目121目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于对公司压力管道安装质量管理体系包括公司质量方针、目标实现情况的评审。3职责3.1公司总经理负责批准管理评审计划和管理评审报告，并主持管理评审活动。3.2管理者代表负责向公司经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，审核管理评审计划和报告。3.3安全质量监督部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。4管理评审工作流程见附图5工作程序5.1管理评审计划5.1.1每年至少进行一次管理评审，两次间隔不大于12个月，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。5.1.2安全质量监督部于每次管理评审前编制管理评审计划，报管理者代表审核，公司总经理批准。计划主要内容包括：河南XX实业有限责任公司程序文件管理评审控制程序JLSY/CX-03—200613a)评审时间；b)评审目的；c)评审范围及评审重点；d)参加评审部门、人员；e)评审依据；f)评审内容；g)评审所需的资料。5.1.3当出现下列情况之一时可适当增加管理评审频次：a)公司组织机构、产品范围、资源配置、质量方针和目标、企业经营环境发生重大变化时；b)发生重大质量事故，业主、监理有关质量的严重投诉；c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d)当公司经理认为有必要时。5.2管理评审的内容包括：a)内部体系审核报告；b)业主的反馈，包括满意程度的测量结果及业主沟通的结果等；c)过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；d)改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f)可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；g)质量体系运行状况，包括质量方针、目标的适宜性和有效性；