巡视组工作方案第一部分:专项检查和巡查工作计划专项检查巡视工作方案一、检查内容(一)、专项治理活动开展情况1.学习情况根据专项治理学习计划、清单查阅学习记录、书面资料。2.问题查摆情况根据专项治理通知要求,对照问题清单,查阅相关台账资料。3.整改计划及进展情况根据治理时间节点查阅相关资料及台账是否落实执行。(二)、专项治理重点查摆的问题1.“三重一大”重要事项决策及党政会签情况根据党政会签和“三重一大”重要事项决策制度规定检查是否严格执行落实,有无流于形式。重点针对项目决策、关键岗位人员任用、工程分包、劳务队伍选用、主要设备物资采购、合同签订、资金运用与结算、重大合同变更等环节进行检查,采取查阅会议记录、合同签订及报批、备案记录等方式。2.三项招标情况检查专业分包、工序分包、劳务分包和物资设备采购单价的流程、确定、对外部劳务队伍的计价拨款、结算的合规性。合同是否规范(是否采用公司合同范本),合同是否经过部门的会审会签,合同中各要素是否填制齐全(如签订人、签订时间、合同相关方、合同约定时间、合同单价、合同物计量方式等等),各类合同是否按要求报公司相关部门备案,合同台账是否建立,合同签订方是否是招标确定的中标单位(若不是,允许变更合同签订方的相关证明材料是否齐全),合同单价是否按照招标确定的进行(若不是,单价变更的相关证明资料是否齐全)。3.亲属包工队、设备情况项目班子成员及主要管理人员有无在项目安排亲属包工队或设备及安排直系亲属在项目工作。4.落实“八项规定”、集团公司“十项禁令”、隧道公司“二十项承诺”的情况按照“八项规定”、集团公司“十项禁令”、隧道公司“二十项承诺”规定要求,主要针对“十项禁令”和“二十项承诺”检查有无违反上述规定行为,有无存在公务接待、公车使用、职务消费超标等违反规定行为。5.党风廉政建设情况(1)反腐倡廉领导体制和工作机制健全,领导重视,分工明确,各负其责。项目纪检组织按职责开展工作记录;逐级签订《党风廉政建设责任书》、《廉洁从业承诺书》、《廉洁共建协议》落实情况;对责任书执行情况进行检查考核;党风廉政建设责任状考核资料是否按公司要求按时上报。(2)项目纪检组织按公司要求设置,配备配齐纪检人员,按职责要求开展纪监业务工作。要有完整详细的监督记录。(3)反腐倡廉教育。有组织、有计划,教育内容、次数符合要求,实际效果好,教育记录齐全;项目领导人员作反腐倡廉教育辅导报告每年不少于1次;教育形式多样;教育覆盖面80%以上;廉洁文化标识设置齐全,规范统一,内容丰富。(4)信访举报。设置举报箱、公开举报电话和电子举报邮箱;认真接待群众来信来访并及时登记,按时上报信访信息,及时报告重要情况;信访初核认真,按时上报调查结果。(5)项目纪检基础工作与自身建设。日常工作规范有序,“八簿一册”台帐登记齐全。及时上报半年、年度工作总结、报表和各类专项工作材料;按规定的要求及时上报工作信息。项目纪检监察组要组织学习业务知识,积极参加业务培训,不断提高综合素质,较好地完成工作任务。纪检组人员无违规违纪现象。(三)审计自查自纠整改情况根据审计自查自纠工作方案,对照自查自纠整改清单检查整改情况,是否按照要求整改到位,(四)项目基础管理、成本管理、队伍管理等情况1.项目基础管理项目管理体系是否建立职责分工、目标确立、责任界定、考核奖惩机制及执行考核情况;是否建立执行工程例会、职工大会、支部会、民主生活会、办公会等会议制度情况。2.成本管理(1)是否设置责任成本管理、工作机构。成本管理方面的规章制度建立、完善情况及成本管理工作流程方面的相关资料。(2)项目经理是否组织领导责任成本核算的实施。每月执行成本管理会议情况。(3)项目部签订的劳务合同要经过公司审批备案,内容跟审批过的一致。严格执行施工过程中合同。(4)核实项目上报的预算成本及实际成本的真实性。项目发放绩效工资总额要控制在公司批复的总额内。项目部对各责任中心责任人的考核兑现情况。(5)业务资料要求:外部劳务管理、控制方面的资料;责任预算编制、责任中心建立及责任合同签订情况;工程数量控制、材料消耗控制(按月对责任主体进行工程数量节超分析和材料消耗节超分析);及时、准确对劳务队的验工计价,对已经完成施工任务的劳务队伍的结算;季(月)末项目部及时向公司上报成本部成本报表和成本分析资料,及上报资料的真实性跟准确性(项目部要有原始的成本分析资料)。3.劳务队伍管理(1)查看外部劳务队伍“四证一书”(营业执照、资质证、安全许可证、法人身份证、法人委托书)是否齐全,且符合资质要求;(2)有无交纳工程履约金、保证金等规定费用;(3)有无录用有不良信誉记录的“黑名单”队伍;(4)劳务队伍选用程序是否合理;(5)劳务队伍是否存在不签合同和先上场施工后签合同等问题,是否存在不调查、不了解对方资信情况,超越权限盲目签订合同,或者擅自改变合同等问题。(6)劳务队伍安全、质量、廉政责任状管理情况。(五)职工群众关注的热点问题、及其他反映问题的情况二、检查活动开展1、召开会议:听取项目汇报;检查组开展宣讲教育(专项治理重要性、荣辱观、企业发展、形势教育等);通报巡查活动安排。2、悬挂意见箱(有无摄像头,如有要遮盖或关闭),收集项目职工对项目管理的意见和建议,对项目班子、中层以上人员及关键岗位人员的意见和建议。3、台帐资料检查(1)专项治理台账(2)查看外部劳务队伍“四证一书”(营业执照、资质证、安全许可证、身份证、法人委托书)是否齐全,且符合资质要求;有无交纳工程保证金等规定费用;有无录用有不良信誉记录的“黑名单”队伍。(3)查看外部劳务队录用和物资材料采购和机械设备租赁招标中的资格预审、评标、投标报价和评标资料是否符合规定,流程、审批手续是否合规、合法。(4)查看外部劳务分包合同,材料、设备供应以及设备租赁合同,安全、质量包保责任书的签订情况;是否存在将外部企业及外部施工队伍挂靠在本企业的问题,是否存在不签合同和先上场施工后签合同等问题,是否存在不调查,不了解对方资信情况,超越权限盲目签订合同,或者擅自改变合同等问题。(5)查阅会计凭证、帐簿。检查项目资金、工资发放、职务消费的管理使用情况。是否存在超额发放工资、违规职务消费、开支随意、个人借(欠)款额度大、违反规定预付工程款、超拨款等问题,是否存在“小金库”。4、座谈征求意见。分层次(项目班子、中层以上、年青员工等座谈。5、形成检查报告。6、检查情况反馈。召开项目中层以上管理人员会议,检查组就检查情况向项目班子反馈通报,提出整改要求。三、检查活动的组织1、检查组:组长:刘明文成员:赵毅、李启燕、田亮(胡志军)2、检查时间:6月中旬开始。3、检查项目(拟3个项目):北京地铁六号线西延、威海荣文、苏州4号线9标、广州地铁21号线、四、专项检查通报1、专项检查报告上报公司主管审阅批示,并上纪检监察联席会讨论研究通过。2、通报专项检查报告,传递机关相关业务部门。五、专项检查落实处理1、下达项目整改通知书,限期上报整改情况总结。2、对存在问题责任人进行问责、处理。3、跟踪落实整改,项目上报整改落实报告。篇二:巡视监管企业实施方案巡视实施方案一、巡视的目的和意义为了加强公司内部监督,有效推进公司考勤制度,保持各部门的时效性和警惕性,促进管理提升,确保公司重大决策贯彻落实,保障公司有效实现工作目标,经公司领导研究决定,特开展此次巡视工作。二、开展巡视工作的依据《考勤制度》《假勤制度》《优秀监管员评优细则》《监管员工作职责》、《监管员十不准》、工作报表等三、被巡视监管点首次巡视工作先从成都片区开展四、巡视内容主要了解掌握被巡视监管点以下情况:1、了解监管员履职情况;2、考核是否存在脱岗现象;3、工作环境情况;4、监管员诉求;五、巡视方式1、听取汇报听取被巡视监管点监管员工作情况汇报,汇报工作中发现的不足和差距,提出建议;2、开展访谈进行个别访谈,一对一沟通,了解监管员心理诉求;3、设立意见箱通过巡视后,设立专门意见邮箱,公开征集意见;六、时间安排2015年10月开始七、基本程序1、立项及审批提出巡视请示,上报总经理审批。2、成立巡视小组公司人事部设立巡视组,承担巡视工作。3、制定实施方案巡视组制定实施方案,执行。4、开展现场巡视巡视组通过听取汇报、开展访谈等方式,开展现场巡视;5、撰写巡视报告现场巡视结束后,巡视组撰写巡视报告;6、反馈建议与回馈在巡视报告经总经理审定15个工作日后,巡视小组向被巡视监管点对应的部门经理反馈巡视意见和建议,被巡视监管点对应督导及部门要制定整改方案,上报巡视小组,并由部门督导监督整改情况。7、巡视结果的应用巡视结果和巡视整改情况作为考核优秀监管员、优秀员工、优秀管理干部、优秀团队的重要依据;8、归档将巡视工作的所有过程资料进行归档;八、需要被巡视部门的配合事项1、协调一名片区督导,安排好现场工作,配合巡视组开展巡视工作;2、其他需要配合的事项;九、巡视工作的要求巡视组成员应具有强烈的责任感和使命感,遵守公司规章制度,深入一线,扎扎实实地开展巡视工作。被巡视部门做好相关配合工作。附表:《巡视情况表》人力资源部2015年9月14日巡视情况表篇三:巡查工作实施方案篇一:巡视工作实施方案巡视工作实施方案一、巡视的目的和意义为了加强党内监督,有效推进反腐倡廉建设,保持党的纯洁性,促进管理提升,确保公司重大决策的贯彻落实,保障公司创世界一流目标的实现,按照中央、集团和公司的有关规定,公司研究决定开展党内巡视工作。的依据章程》巡视工作条例(试行)》团公司党组巡视工作暂行管理办法》视工作管理办法(试行)》有限责任公司视单位以下情况:的路线、方针、政策以及神华集团和国华公司重大决策部署情况;和“三重一大”集体决策制度的执行情况;风廉政建设责任制和依法经营、廉洁从业、勤勉敬业的情况;设的情况;(五)干部选拔任用和管理情况;各种违规违纪行为造成国有资产流失的情况;库”、账外账等违反财经纪律的情况;法权益的情况;采购管理、销售管理、资产管理和资金管理等业务开展情况;二、开展巡视工作(一)《中国共产党(二)《中国共产党(三)《中共神华集(四)国华公司《巡三、被巡视单位河北国华定洲发电四、巡视内容主要了解掌握被巡(一)贯彻执行党(二)民主集中制(三)贯彻落实党(四)开展作风建(六)是否存在因(七)私设“小金(八)维护职工合(九)项目管理、(十)公司党委和领导小组要求巡视的其他事项。五、巡视方式(一)听取汇报听取被巡视单位2009年以来工作开展情况的总体汇报(在启动会上进行),以及人力资源、纪检监察、经营管理、物资采购等专题汇报(另行安排)。汇报的重点是工作中的不足和差距,以及相应的对策建议。具体内容可参考附件1“汇报材料提纲”。(二)列席会议巡视组根据需要列席被巡视单位以下会议:党委(总支、支部)会、董事会、党政联席会、总经理办公会、领导班子民主生活会、领导干部述职述廉会等。被巡视单位应按照要求,提前向巡视组提供会议计划和会议通知。(三)开展访谈巡视组围绕巡视内容,同领导班子成员、中层管理人员(全部)、部分高风险岗位人员(随机抽取)和员工代表(随机抽取)进行个别访谈。访谈内容见附件2“访谈提纲”。(四)受理信访巡视组受理反映被巡视单位领导班子及其成员问题的来信、来访、来电。经领导小组批准对反映领导人员苗头性问题和严重违纪违法案件线索进行初步了解。(五)设立意见箱巡视组进驻被巡视单位后,立即设立专门的意见箱,向员工公开意见箱位置和网上举报地址、举报电话号码等,由巡视组指定专人负责,每天将举报情况统计整理。(六)调阅、复制资料巡视组调阅复制的资料主要包括被巡视单位2009—2012年的相关文件、档案、会议记录、账簿等(详见附件3“巡视组调阅资料清单”)。(七)民主测评在各单位的巡视工作启动会上,巡视组将组织民主测评。测评对象:被巡视单位领导班子及成员,中层管理人员(正职)。测评内容:工作业绩、领导能力、廉洁自律、思想作风、工作作风、生活作风等(详见附件4“民主测评表”)。参加人员:即参加巡视工作启动会人员,包括:领导班子成员和中层管理人员(正职),高风险岗位