HSE管理能力测评评定方式及条文说明

销售企业HSE管理能力测评评定方式及条文说明安全设备管理处董亚维2016年3月山西石油目录评定目的1评定宗旨2评定原则3评定年度4评定等级5评定指标及内容6检查准备7评定目的1促进销售企业建立自我完善、自我约束的长效HSE管理机制，不断改进提升企业HSE管理水平，推动HSE管理的良性循环。4PDCA是管理学中的一个通用模型是循环不止地进行下去的科学程序评定宗旨2用制度规范企业用管理塑造企业用纪律统一企业用创新发展企业评定原则3四项基本原则科学性实用性可操作性一致性评定年度4指自评定之日起向前逆推一年的时间为本次评定的考核年度。个别评定指标按已备注的考核期限为准。目录评定目的1评定宗旨2评定原则3评定年度4评定等级5评定指标及内容6检查准备7A级（示范级）•获得奖项：省级企业在5年内获得过集团公司科技进步奖二等奖或以上级别的奖项；•省级企业在5年内获得过省（直辖市）级政府颁发的与安全环保相关的表彰，不包含省(直辖市)级协会颁发的表彰。•评定条件：满足以上基本条件，且管理得分大于（等于）90分。•评优及绩效：获评销售企业年度HSE管理先进单位；•可推荐销售公司级HSE及设备先进管理者及优秀员工各2名；•给予安保基金基本奖金奖励.•连续获评A级的企业，在基本奖金的基础上，每年递增10%的安保基金专项奖励。备注：各级、各类安全环保事故自2015年1月1日开始计算。B级（达标级）•奖项获得：省级企业在5年内获得过集团公司科技进步奖三等奖或以上级别的奖项；•省级企业在5年内获得过省（直辖市）级政府颁发的与安全环保相关的表彰，其中不包含省(直辖市)级协会颁发的表彰。•评定条件：满足以上基本条件，且管理得分大于（等于）80分。•评优及绩效：可推荐销售公司级HSE及设备先进管理者及优秀员工各1名；•给予安保基金基本奖金奖励。C级（危险级）•评定条件：不能满足A级或B级的基本条件，且管理得分大于（等于）60分。•评优及绩效：无资格参加销售公司及以上级别的任何评优评先；安保基金在基本奖金的基础上，扣减10%。D级（高危级）•评定条件：管理得分小于60分或存在否决项指标。•评优及绩效：无资格参加销售公司及以上级别的任何评优评先；无安保基金基本奖金。12132015年销售企业测评区内企业得分情况14确定整改责任部门：人事、企管、发规、安全、信息、物流、零售部门成立山西石油分公司HSE管理能力整改工作领导组形成《山西石油分公司HSE管理能力测评整改方案》15整改目标在2016年考评内获得HSE管理水平B级企业（测评成绩在85分以上）力争取得销售企业HSE管理水平A级企业目录评定目的1评定宗旨2评定原则3评定年度4评定等级5评定指标及内容6检查准备7否决项指标4个方面关键评价指标4个方面50%过程评价指标8个方面50%是直接降为D级否评价指标体系否决项指标关键评价指标过程评价指标评价指标上报集团公司一般、较大或以上等级事故：是自2015年1月1日开始计算。1否决项指标关键评价指标过程评价指标评价指标未按期完成重点监管隐患治理项目：2014年度未经销售公司审批同意，无正当理由未按期完成销售公司级或以上等级重点监管的隐患项目。重点监管隐患项目清单由销售公司提供。2否决项指标关键评价指标过程评价指标评价指标弄虚作假行为:关键性指标中安全、环保的任意一项存在严重失实现象;经销售公司认定存在的造假行为。3否决项指标关键评价指标过程评价指标评价指标检查组现场核实的内容:考核年度内发生三起及以上火灾、爆炸、跑冒油等企业级事故；未构成上报集团公司等级，但造成重大社会影响的安全环保事故；建设项目安全环保“三同时”存在“未批先建”、“久试未验”问题，并被省（直辖市）级及以上政府部门行政处罚；隐患治理资金、维修费、安全生产费挪用，并被地方政府、销售公司或集团公司查出、通报、处罚的内容。4否决项指标关键评价指标过程评价指标评价指标一、安全管理1.企业级安全事故评价单元评价期间评价方式计分说明资料提供部门省、市公司机关一个评定年度举报核实现场核实总分10分，发生1起扣5分，2起及以上该项不得分。安全部门否决项指标关键评价指标过程评价指标评价指标一、安全管理2.千人负伤率评价单元评价期间评价方式计分说明资料提供部门省、市公司机关一个评定年度查人事部门HR系统的工伤信息，查出险记录、保险台账及工伤报销。总分5分，得分=5-5*千人负伤率（负伤人数*1000/企业员工总数*100%）。负伤是指工伤，不包含承包商。人事部门2014年7月～2015年7月5起工伤记录。吕梁公司1起为职工在上班途中发生交通事故，大同公司2起为工作期间在加油站内发生交通事故，朔州、晋城公司共2起为加油站员工在工作期间安全行为不当引发的摔伤。责任部门：零售中心、安全设备管理处、人力资源处整改措施：•将交通安全教育纳入日常安全教育，自觉遵守交通安全法律法规。•加强在岗员工的日常培训及应急预案演练，合理引导进站车辆及油罐车，防止站内交通意外事件发生。•加大对员工的岗位操作规程培训力度，并加强现场管理力度和检查、考核，确保员工岗位应知应会能力符合要求。否决项指标关键评价指标过程评价指标评价指标二、环保管理1.企业级环境污染事件评价单元评价期间评价方式计分说明资料提供部门省、市公司机关一个评定年度总分8分，发生1起扣4分，2起及以上该项不得分。安全部门举报核实现场核实否决项指标关键评价指标过程评价指标评价指标二、环保管理2.达标排放率评价单元评价期间评价方式计分说明资料提供部门基层单位一个评定年度查油气、含油污水排放总分3分，一座库站不达标扣1分，2座及以上不达标此项不得分。因不达标排放被集团公司、省级及以上政府部门行政处罚或通报批评的此项不得分。受检基层单位不达标判定油气：无油气回收装置；无检测记录或检测记录中未体现检测结果。含油污水油库：无清污分流设施；未经具有资质单位处理直接排放；无检测记录或检测不合格排放。加油（气）站：存在暗沟排放；明渠排放未设置水封井；水封达不到水封要求。大同古店油库、太原石岭关加油站、大同东环加油站、大同东风里加油站地面排水散排出站外。太原皇后园油库、大同古店油库发油区未做清污分流（地面冲洗水及受污染雨水，未能汇集入生产废水处理系统并进行处理），且外排水无检测记录。大同古店油库排水出库区无水封井、截断阀。责任部门：物流中心、零售中心、安全设备管理处、数质量管理处29《成品油库含油污水处理装置技术要求》30水质指标检测仪器PH实验室pH计BOD5(五日生化需氧量)BOD仪石油类红外测油仪SS（悬浮物）电子分析天平NH3-N(氨氮含量指标)紫外可见分光光度计总大肠杆菌微生物检测系统31整改措施：•对太原石岭关、大同东环、东风里加油站的排水系统进行改造，在地面排水排出站外前设置水封井。•对古店、皇后园油库库区排水设置水封井和截断阀，并研究制定发油区进行清污分流改造计划。•在所属油库配置水质检测仪器，定期对外排水质进行检测，确保符合环保要求。•各市分公司组织对所属油库进行排查，重点检查油库清污分流排放是否符合规范和环保要求。否决项指标关键评价指标过程评价指标评价指标二、环保管理3.危险废弃物按规处理评价单元评价期间评价方式计分说明资料提供部门地市公司机关基层单位一个评定年度查危险化学品废弃物制度的制定与执行情况。查执行：库站清罐废弃物、质检室废弃试剂及物品的处理流程和相关手续办理情况（查委托处置单位的资质、转移登记和联单）。总分3分，未制定危险化学品废弃物管理制度，此项不得分。发生1起不按规定执行扣1分，2起扣2分，2起以上不得分。安全部门受检基层单位普遍存在油库、加油站清罐以及质检室产生的危险废弃物未按规定处置。太原皇后园油库清罐废弃物、质检室废弃试剂及物品处置联单不符合要求；太原清徐城东站清罐废弃物无相关处置合同；大同古店油库质检室相关危险废物自已利用消防演练焚烧处置、大同东环加油站清罐有损耗处理单，但无相关处置手续。责任部门：物流中心、零售中心、数质量管理处34整改措施：•市分公司组织开展环保法律法规和《山西石油分公司固体废物污染防治管理规范》等相关环保制度的学习和宣贯工作，确保各级了解和掌握固体废物管理和处理处置工作，并建立废物管理和处置台账备查。•市分公司要与地方具有资质的废弃物回收单位签订处置合同，规范开展废弃物处置工作。•严禁擅自采取焚烧等不合规的方式对废弃物进行处置。各市分公司要加强清罐废弃物以及质检室废弃试剂及物品的管理，按规定对废弃物进行处置，处置后要及时将地方环保部门备案的五联单存档备查。否决项指标关键评价指标过程评价指标评价指标三、职业卫生管理1.职业健康体检率评价单元评价期间评价方式计分说明资料提供部门基层单位一个评定年度受检基层单位提供本单位员工花名册，根据花名册检查受检基层单位全体在岗人员的职业健康体检报告查职业健康体检单位资质。总分4分，受检率80%（含）以上，得分=受检率*4；80%以下，此项不得分。受检率=实际体检人数/应体检人数*100%，应体检人数为受检2库4站总人数。受检基层单位委托体检机构无职业健康体检资质的，此项不得分。否决项指标关键评价指标过程评价指标评价指标三、职业卫生管理2.作业场所危害因素检测率评价单元评价期间评价方式计分说明资料提供部门地市公司机关基层单位一个评定年度查职业卫生档案的建立，以及作业场所危害因素检测报告。总分2分，一个受检单位无检测报告的，此项不得分；未建立职业卫生档案的，扣0.5分。安全部门受检基层单位太原皇后园油库、大同古店油库应开展职业危害因素检测点数为10，实际检测点数为8，都缺少对消防泵房噪声、化验室汽油、苯等职业危害因素检测。责任部门：安全设备管理处整改措施：•太原、大同公司要立即组织对油库消防泵房、化验室开展职业危害因素检测，确保不遗漏检测点。•各市分公司要对照开展自查，将油库消防泵房噪声和化验室汽油、苯等职业危害因素作为检测点，确保职业危害检测率100%。否决项指标关键评价指标过程评价指标评价指标三、职业卫生管理3.作业场所职业病危害因素监测点合格率评价单元评价期间评价方式计分说明资料提供部门基层单位一个评定年度查基层单位作业场所危害因素检测报告。总分2分，合格率为95%及以上此项得2分；80-95%，得分=合格率*2；80%以下此项不得分。合格率=合格点数/实测点数*100%，实测点数为受检2库4站的总点数。受检基层单位否决项指标关键评价指标过程评价指标评价指标三、职业卫生管理4.职业危害合同告知率评价单元评价期间评价方式计分说明资料提供部门地市公司机关一个评定年度查受检基层单位员工上岗合同和职业危害告知书。每个地市公司查1座油库（输油站）、2座加油（气）站。每座油库（输油站）至少查5人、每座加油（气）站至少查3人。总分2分，合同告知率80%（含）以上，得分=合同告知率*2；80%以下，此项不得分。合同告知率=实际危害告知数/应告知数*100%。人事部门否决项指标关键评价指标过程评价指标评价指标三、职业卫生管理5.新增职业病病例评价单元评价期间评价方式计分说明资料提供部门省、市公司机关一个评定年度查省公司职业卫生档案。职业病病例认定以职业病鉴定机构出具的鉴定结论为准，无鉴定结论的视为非职业病病例。总分4分，发现1例职业病病例扣1分，2例扣2分，3例及以上此项不得分。安全部门人事部门否决项指标关键评价指标过程评价指标评价指标四、教育培训管理1.企业中层及以上管理人员知识水平评价单元评价期间评价方式计分说明资料提供部门省、市公司机关一个评定年度根据销售公司提供的考评结果打分计算。总分4分，得分=考试平均值*4/100。销售公司销售公司提供否决项指标关键评价指标过程评价指标评价指标四、教育培训管理2.全员考试参与率评价单元评价期间评价方式计分说明资料提供部门省、市公司机关基层单位一个评定年度查省、市机关全员、受检基层单位全员考试情况（人事部门提供受检单位员工花名册）。通过TS系统或纸质答卷的两种方式均可，其中纸质答卷判分无依据、代替答