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××公司人力资源管理咨询项目组关关键键绩绩效效指指标标体体系系××公司人力资源管理咨询项目组第第一一部部分分：：公公司司关关键键成成功功因因素素以以及及公公司司KKPPII体体系系××公司人力资源管理咨询项目组1、公司关键绩效指标体系关键成功因素技术领先与产品创新市场领先（市场占有率、销售网络覆盖率、品牌的知名度）客户满意（制度流程完善性、政策制度执行力度、外部客户忠诚度）队伍建设（关键员工管理、人才结构、组织氛围建设）制造优秀资源整合（资本运作、研发、人力、IT、商业伙伴资源平台搭建）公司级KPI体系新产品开发数量及具有支柱产品潜力的新开发产品率新产品开发项目进度控制有效（竞争对手、自身同期）产品开发成本立项申请的数量立项的数量在行业权威杂志上的学术文章发表量与获奖量(内部及组织外部专家)专利数量工艺创新数量及质量销售额及增长市场占有率销售费用营销网络覆盖率新客户的数量、销售额所占比例当年回款率、平均帐期新产品销售比例品牌排名、价值制度与流程的健全与优化制度执行的力度有效投诉外部客户忠诚度核心员工流失率人才配置的合理性人力资源系统的有效性（从招聘调配、培训发展、绩效管理、薪酬等进行评估）质量安全成本及时性合理预算与控制资本运作外部资源整合的数量、质量、关系有效性内部资源整合的有效性××公司人力资源管理咨询项目组2、公司级关键绩效指标记录卡关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标技术领先与技术创新具有支柱产品潜力的开发率支柱潜力产品数量/新产品开发数量年末考核技术中心专家评审团技术中心新产品开发数量统计新产品开发数量年末考核技术中心技术中心新产品开发项目进度控制有效性(竞争对手、周期)实际项目开发进程/计划项目开发进程季度考核技术中心技术中心产品开发成本控制产品阶段性实际开发成本/产品计划开发成本季度考核财务中心技术中心立项申请的数量统计数量年末考核技术中心技术中心立项的数量统计数量年末考核专家评审团技术中心行业权威杂志发表文章的数量与获奖量(内部、组织外部专家)统计数量年末考核行业权威杂志技术中心专利数量统计数量年末考核专利机构技术中心工艺创新数量计数/专家评定年末考核技术中心技术中心工艺创新质量专家评定年末考核专家评审团技术中心市场领先销售额及增长当年实际销量/去年实际销量年末考核营销中心营销中心××公司人力资源管理咨询项目组市场占有率销售数量/总销售量销售额/总销售额年末考核市场调查机构或营销中心营销中心销售费用比率当年销售费用/当年销售额年末考核营销中心营销中心营销网络覆盖率已覆盖网络/总销售网络年末考核市场调查机构营销中心新客户数量统计年末考核营销中心营销中心新客户销售额所占比率当年新客户销售额/当年总销售额营销中心营销中心回款率当期实际回款/总应收账款月度考核营销中心营销中心平均帐期当月销量/三个月移动平均日销量月度考核营销中心营销中心新产品销售比率当期新产品销售额/当期总销售额月度考核营销中心营销中心品牌排名、价值品牌排名年度考核权威机构营销中心客户满意制度与流程的健全、优化调查问卷季度考核审计部相关部门制度执行力度抽样检查季度考核审计部相关部门有效客户投诉统计有效客户投诉次数季度考核总经办相关部门外部客户忠诚度客户销量/客户去年销量季度考核营销中心相关部门队伍建设核心员工流失率核心员工离职人数/核心员工总人数年末考核人力资源中心相关部门人才配置合理性实际人才配置比率Vs计划人才配置比率年末考核人力资源中心相关部门××公司人力资源管理咨询项目组制造优秀质量一次检验合格产品数/检验产品总数月度考核生产中心生产中心安全重大事故发生次数月度考核生产中心生产中心成本总成本/总预算月度考核生产中心生产中心及时性断货出现次数月度考核生产中心生产中心资源整合合理预算与控制预算控制执行率＝实际成本/预算成本月度计算/季度、年度考核财务中心财务中心外部资源整合的数量、质量、关系有效性外部伙伴的数量、权威伙伴数量/伙伴总数量年末考核营销中心/技术中心营销中心/技术中心内部资源整合有效性综合评定年末考核人力资源中心人力资源中心××公司人力资源管理咨询项目组第第二二部部分分：：人人力力资资源源中中心心关关键键绩绩效效指指标标体体系系××公司人力资源管理咨询项目组1、人力资源中心KPI指标体系关键成功因素技术领先与产品创新市场领先客户满意队伍建设制造优秀资源整合人力资源部客户有效投诉次数人力资源政策制度体系完善制度监督执行力度人力资源管理流程优化核心员工流失率人才配置的合理性员工成长指数组织氛围团队合作内部人员调配及时、合理行政部内部客户有效投诉次数后勤行政管理制度完善后勤行政管理流程优化制度监督执行力度团队合作IT部内部客户有效投诉次数信息系统（网络、信息管理系统）故障处理及时性、准确性团队合作信息网络建设覆盖面××公司人力资源管理咨询项目组2、人力资源中心关键绩效指标记录卡关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意人力资源政策制度的完善已有制度领域/业务领域季度考核审计部人力资源中心管理流程优化调查问卷季度考核审计部人力资源中心制度、政策执行力度抽样检查季度考核审计部人力资源中心客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办人力资源中心队伍建设核心员工流失率核心员工离职人数/核心员工总人数年末考核人力资源中心人力资源部人才配置合理性实际人才配置比率Vs计划人才配置比率年末考核人力资源部人力资源部人力资源体系有效性综合评估(招聘、培训发展、薪酬、绩效管理)年末考核人力资源部人力资源部资源整合内部资源整合有效性综合评定年末考核人力资源中心××公司人力资源管理咨询项目组3、人力资源中心关键绩效指标记录卡-----人力资源部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办人力资源部人力资源政策、制度完善已有制度领域/业务领域季度考核审计部人力资源部制度执行力度抽样检查季度考核审计部人力资源部人力资源管理流程优化调查问卷季度考核审计部人力资源部队伍建设核心员工流失率核心员工离职人数/核心员工总人数年末考核人力资源部人力资源部人才配置合理性实际人才配置比率Vs计划人才配置比率年末考核人力资源部人力资源部员工成长指数员工素质能力评估表年末考核人力资源部人力资源部人员招聘有效性单一岗位实际招聘人员数量/计划招聘人员数量空置岗位时间年末考核人力资源部人力资源部薪资管理有效性调查问卷年末考核人力资源部人力资源部员工培训与发展培训课程开办的次数/满意度调查问卷年末考核人力资源部人力资源部团队合作关键行为描述月度考核人力资源部内部人员调配及时、合理调查问卷年末考核人力资源部人力资源部××公司人力资源管理咨询项目组4、人力资源中心关键绩效指标记录卡---行政部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办行政部后勤行政管理制度完善已有制度领域/业务领域季度考核审计部行政部后勤行政管理管理流程优化调查问卷季度考核审计部行政部制度执行力度抽样检查季度考核审计部行政部5、人力资源中心关键绩效指标记录卡---IT部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办IT部信息系统有效性解决网络故障所需时间、调查问卷季度考核审计部IT部信息系统网络覆盖率已有网络覆盖/目标网络覆盖年度考核IT部IT部××公司人力资源管理咨询项目组第第三三部部分分：：财财务务中中心心关关键键绩绩效效指指标标体体系系××公司人力资源管理咨询项目组1、财务中心KPI指标体系关键成功因素技术领先与产品创新市场领先客户满意队伍建设制造优秀资源整合审计部审计体系的健全（覆盖面、制度完善、流程优化）审计报告的及时性、数据准确性人才配置合理团队合作财务部内部客户有效投诉次数财务相关政策和制度完善财务相关流程优化财务制度和流程监督执行力度财务报表的及时性、数据准确性核心员工流失率人才配置合理团队合作合理预算(成本和费用控制)资金周转率××公司人力资源管理咨询项目组2、财务中心关键绩效指标记录卡关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意相关制度的完善已有制度领域/业务领域季度/年度考核审计部财务中心流程优化调查问卷季度/年度考核审计部财务中心财务报告的及时性实际完成时间Vs规定完成时间月度计算、季度/年末考核财务中心财务中心财务报告准确性主要数据错误率=出错数据个数/主要数据个数月度计算、季度/年末考核财务中心财务中心队伍建设核心员工流失率核心员工离职人数/核心员工总人数年末考核人力资源部财务中心人才配置合理性实际人才配置比率Vs计划人才配置比率年末考核人力资源部财务中心资源整合预算控制执行率实际发生的成本费用/预算成本费用每月计算、季末/年末考核财务中心财务中心资金周转率年度销售额/年度资金投入财务中心财务中心队伍建设团队合作关键行为描述月度考核财务中心××公司人力资源管理咨询项目组3、财务中心关键绩效指标记录卡---财务部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办财务部财务相关政策和制度完善已有制度领域/业务领域季度考核财务部财务部财务相关制度执行力度抽样检查季度考核审计部财务部财务管理流程优化调查问卷季度考核审计部财务部财务报表及时性实际完成时间Vs规定完成时间季度考核财务部财务部财务数据准确性主要数据错误率=出错数据个数/主要数据个数资源整合预算控制执行率实际发生的费用/预算费用每月计算、季末/年末考核财务部财务部资金周转率年度销售额/年度资金投入年度考核财务部财务部队伍建设团队合作关键行为描述月度考核财务部核心员工流失率核心员工离职人数/核心员工总人数年末考核人力资源部财务部××公司人力资源管理咨询项目组4、财务中心关键绩效指标记录卡---审计部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意审计体系完善已有制度领域/业务领域季度考核审计部审计部审计流程优化调查问卷季度考核审计部审计部审计报告及时性实际完成时间Vs规定完成时间季度考核审计部审计部审计报告准确性主要数据错误率=出错数据个数/主要数据个数季度考核审计部外部审计机构队伍建设团队合作关键行为描述月度考核审计部核心员工流失率核心员工离职人数/核心员工总人数年末考核人力资源部审计部××公司人力资源管理咨询项目组第第四四部部分分：：营营销销中中心心关关键键绩绩效效指指标标体体系系××公司人力资源管理咨询项目组1、营销中心KPI指标体系关键成功因素技术领先与产品创新市场领先客户满意队伍建设制造优秀资源整合商务部当年回款率、平均帐期渠道的有效性销售额(权重)商务流程优化制度政策执行的合理性、及时性和有效性有效客户投诉团队合作(高权重)人才配置合理性商业伙伴资源整合数量、质量、关系有效性销管部当年回款率、平均帐期销售计划的准确性及储运费用控制销售数据预测与分析合理库存分销商信用评估销售支持流程优化、有效性制度政策合理性、执行及时性和有效性有效客户投诉团队合作人才配置的合理性对地区高级管理人员督导考核市场部客户需求分析报告及时产品改进建议的数量及相对比例销售额(权重)市场推广活动的有效性和费用控制新品销售额及所占比率(权重)品牌价值和排名市场占有率有效客户投诉团队合作外部客户忠诚度工作的规范性(避免外部机关惩罚)制度政策的合理性、执行及时性和有效性核心员工流失率人才配置合理培训体系的健全外部资源整合(招标、医生、院长、社保)××公司人力资源管理咨询项目组营销中心KPI指标体系（接上页）财务部销售费用、应收账款管理有效性财务报表的及