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仓储部年月度绩效KPI编号指标名称权重（%）数据来源指标定义计算公式备注1帐物卡一致性20财务部/计划部物料账簿、实物以及物料标识卡以及报表数据应保持一致以实际稽核不一致次数计2库存周转率20财务部该期间的出库总金额与该期间的平均库存金额的比值（期初库存值-期末库存值）/平均库存值×100%3物料防护与标识15稽查小组物料是否按照《仓库管理规定》和《原辅料控制程序》《仓储管理作业指导书》进行必要的防护和正确的标识以实际稽查次数计包含物料适温、干燥、清洁状态；已开封物料查后是否密封；物料是否清洁；物料被盗；物料变质；防虫灭鼠；合格与不合格的标识；原料与辅料是否分开；4入库差错率15财务部指入库单开错内容或重开或漏开的次数（差错批次/总入库批数）×100%包含品名、规格、颜色、数量、编号、单价、订购单号等写错及重单、漏单5发料差错率15稽查小组/投诉未严格按物料需求总表发料、无单发料、未经审核发料、超单发料或是未按先进先出原则发料视为违规发料（差错批次/总发料批次）×100%作业标准参照《仓储管理作业指导书》第5.3.10项6出货差错率15营销中心指因仓储部原因造成少装、多装、错装的事件（错装次数/总装柜批次）×100%说明:（1）帐物卡一致性：物流部定出各种物料的误差范围值，误差范围内的为一致，超出则为不一致，由财务部根据仓储部提供的《物料库存明细表》或是材料帐簿进行抽查盘点，抽查物料品种不少于20种，每月由财务部主管将结果汇总交总经理室；计划部物控根据仓管员库存报表提供的物料库存情况进行物料申购，但因库存报表数量不准，导致影响生产或导致停产，每月由计划部主管汇总结果交总经理室；（2）库存周转率/物料防护与标识/发料差错率：由总经理室安排人员进行每月抽查，抽查物料品种不少于20种，每月由稽查小组汇总交总经理室；部门投诉经查属实也计入；（3）入库差错率：财务部主管每月将仓储课入库单开具错误的次数进行汇总交总经理室；（4）发料差错率：第5项由财务部主管每月提报总经理室；仓储部需要每月呈报本期内原料保质期或处于呆滞状态情况给到计划部，并采取退货/代销/清仓的方式进行处理；（5）出货差错率：由营销中心国外及国内业务部主管根据客诉情况进行整理汇总提交总经理室；（6）每月5号提供上月考核数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分2分。仓储部年月度KPI绩效考核表编号指标名称权重（%）目标值实际达成目标达成率实得分数备注目标达成得分1帐物卡一致性20＜3次1以下2次3次4次5次2510201002库存周转率203物料防护与标识15＜10次0-4次5-9次10次11-15次16次以上2218151004入库差错率1599%99.5以上99.5%-99599%99%-98.5%98.5%-98%2520151055发料差错率1599%99.599.5%99%99%-998.5%以上-9958.5%-98%2520151056出货错误率15100%100%99%-97%96%以下连续二个月100%得18分，三个月21分1580说明1、总经理有权于合计得分之基础上±5分;2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分;3、该部门的绩效考核得分÷100等于该部门的绩效考核系数;4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;合计得分制表审核批准核准得分年月仓储部KPI绩效改善表编号Items指标名称KPIName权重（%）目标值Target实际值Fact差异分析DifferenceAnalysis改善措施MeasuresofImprovement效果确认EffectCheck1帐物卡一致性20＜3次2库存周转率203物料防护与标识15＜10次4入库差错率1599%5发料差错率1599%6出货差错率15100%说明：1.优先顺序按权重大小降序排列；2.绩效差异分析与改善措施依实际情况可另附专项报告；3.填表人一般为部门主管；批准人：审核：填表：计划部年月度绩效KPI指标编号指标名称权重（%）数据来源指标定义计算公式备注1生产交期延误20营销中心/制造部因生产计划排定错误原因导致影响产品出货按实际发生次数计货柜车比预定时间提前到厂除外；L/C改期算延误2物料需求总表差错率20仓储部/制造部因物控原因物料需求总表制订错误、少算或多算物料按实际发生不准确次数计分为产生损失金额和未产生金额二种；未产生金额按次数计；金额在500元以内的按次数计，超过500元的按金额计。3来料不良率15品质部到厂后经检验不合格而需要退货的材料（来料不良批次/总来料批次）×100%让步使用/特采使用/挑选使用包含在内4物料交期达成率15品质部按照生管排程日期物料到厂（满足生管排程的交货批数/要求交货总批数）×100%以订单份数计；下单交期需按供货商生产周期；国外料需要报关的除外；量少需要工厂自取的除外。5物料订购差错率15仓储部/财务部将物料订错、订重、多订而导致经济损失1-[（订错物料金额/订购物料总金额）×100%]6合格供应商15财务部指供应商品质、交期等达到公司规定的即为合格供应商（合格供应商/总供应商）×100%每种物料保证至少2家合格供应商；特殊或唯一材料之供应商除外；说明:（1）生产交期延误：营销中心各业务部、制造部将交期延误原因是因为生产计划排程错误/漏排/客人要求更改但未及时修改或通知造成延误交期的情况整理汇总交总经理室；（2）物料需求总表准确率：由制造部和仓储部汇总交总经理室；（3）来料不良率：由品质部每月整理《原材料检验报告》以及《每日来料登记表》汇总交总经理室；（4）物料交期达成率：由品质部根据《每日来料登记表》进行整理汇总交总经理室；（5）物料订购差错率：由仓储部/财务部根据物料需求总表，物料订购单以及送货单发现有重订/错订/多订而导致经济损失的情况进行汇总统计交总经理室；（6）合格供应商：由财务部进行汇总交总经理室；（7）每月5号提供上月考核数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分2分；计划部年月目标绩效考核表编号指标名称权重（%）目标值实际达目标达成率实得分备注目标达成得分成数1生产交期延误1次012343530251052物料需求总表差错率20500元5次500以内（5次以下）500（5次）501-1000（6次）1001-2000（7次）2001以上（7次以上）2520151053来料不良率1096%100%97%-99%96%90%-95%90%以下151210604物料交期达成率1597%100%98%-99%97%96%-94%93%以下2520151055物料订购准确性153次0次1-2次3次4-5次6次以上2520151006合格供应商592%100%-97%96%-93%92%91%-88%88%以下107520说明1、总经理有权于合计得分之基础上±5分;2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分;3、该部门的绩效考核得分÷100等于该部门的绩效考核系数;4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;合计得分制表审核批准核准得分品质部年月度绩效KPI指标编号指标名称权重（%）数据来源指标定义计算公式备注1客户批退金额20计划部/营销中心因品质部误判或检验不准确而引起的批量产品（材料）不良而导致客人退货或索赔或召回产生的费用按实际发生费用计2来料检验准确率15仓储部/计划部IQC或是检验员对于来料批量不良未验出构成事实的1-[（错验次数/总来料批次）×100%]3首件检验及时性和准确性15生产部首件检验的时效性以及首件检验的准确性按实际发生次数计在收到首件后1.5H进行检验4成品检验准确率15营销中心经品质部检验合格的成品，客人验货不通过即为不准确1-[（不准确次数/总验货产品批次）×100%]入库前未通知品管检验的除外；整批不良，改判特采的除外；5客诉追溯率15营销中心有无对客诉内容进行追溯落实情况，并将结果反馈总经理室进行汇总按实际发生次数计6计量仪器的有效性10制造部/仓储部/稽查小组管理不到位，造成部门内的仪器损坏或遗失；或是现场计量不准，有效期外使用等按实际发生次数计7质量体系运行有效性10稽查小组外审机构投诉经过认证的质量体系是否按规定执行按实际发生次数计品质部在无按照体系要求进行审查说明:（1）客户批退金额：由营销中心根据客户批退实际发生情况整理汇总交总经理室；（2）来料检验的准确率：由仓储部、计划部根据制造部门反馈的情况进行整理汇总交总经理室；（3）首件检验及时性和准确性：由生产部各部主管每月整理汇交总经理室；（4）成品检验准确率：由营销中心各部主管每月整理汇总交总经理室；（有无客户验货记录）（5）客诉追溯率：由营销中心根据《客户投诉记录表》确认品质事故有无每件进行责任落实和改善追踪情况进行汇总交总经理室；（6）计量仪器的有效性；由制造部、仓储部将量规仪器的准确使用程度进行汇总交总经理室；（7）质量体系运行有效性：由总经理室安排人员每月对工厂质量体系的运行进行稽核，或在平时工作中发现的未按体系要求的情况记录，外审机构在进行工厂评审时发现的不符合项均记入此项，由稽查小组负责提供数据交总经理室；（8）每月5号提供上月考核数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分2分。品质部年月目标绩效考核表编号指标名称权目实目标达成率实备注重（%）标值际达成目标达成得分得分数1客户批退金额200次0次1次2次连续二个月为0得22分，三个月或以上得23分201002来料检验准确率151次0次1次2次3次4次201510503首件检验及时性和准确性151次0次1次2次3次4次201510504成品检验准确率151次0次1次2次3次4次201510505客诉追溯率150次0次1次2次连续二个月为0得22分，三个月或以上得23分151056计量仪器的有效性101次0次1次2次3次4次12108647质量体系运行有效性101次0次1次2次3次4次1210864说明1、总经理有权于合计得分之基础上±5分;2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分;3、该部门的绩效考核得分÷100等于该部门的绩效考核系数;4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;合计得分制表审核批准核准得分生产部（上光部）年月度绩效KPI指标编号指标名称权重（%）数据来源指标定义计算公式备注1制品不良率20品质部因生产原因而导致产品品质不良（不合格总数/当月生产总数）×100%2物料损耗率20计划部超订单物料总需求的领料视为损耗补料总数/标准定额数量经研发部确认物料需求表确实不够的除外。3产量达成率20计划部生产实际完成产量与计划部月目标产量的比值（当月实际产量/当月目标产量）×100%4交期达成率15营销中心未能按营销中心出货日期要求完成生产或货柜车到厂后仍未生产完成视为交期延误。1-（延误交期批次/总订单批次）×100%客人要求提前出货，但营销中心未通知计划部或计划部未确认除外。5劳动生产力15人力资源部计划部每吨产品需要耗费的人员当月总产量/当月工人平均人数6安全事故10行政部人员伤亡事故以及消防按实际次数计借调人员计入用人部门说明:（1）制程不良率：由品质部根据《制程检验报告》以及《客户投诉处理记录》整理汇总交总经理室；（2）物料损耗率：由计划部整理汇总交总经理室；（3）产量达成率：由计划部根据每月生产统计报表与部门月目标产量进行统计，整理汇总提交总经理室；（4）交期达成率：由营销中心整理汇总交总经理室；（5）劳动生产力：由计划部根据人力资源部计算出每月的平均人数，以及计划部统计出生产部每月的生产产量，整理汇总交总经理室；（6）安全事故：由行政部根据工伤实际发生情况以及消防检查结果进行汇总整理交总经理室；（7）每月5号提供上月考核数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分2分。生产部（上光部）年月目标绩效考核表编号指标名称权重（%）目标值实际达目标达成率实得分备注目标达成得分成数1制品不良率200.12%0.10%~0.9%0.12%~0.10%0.12%0.13%~0.12%0.14%~0.13%22~