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第一条传达事务1、接待来访：来访者不同，事有大小，文员要区别对待。对应该会见的人，应直接转达对方的意图，并引其进入会客室或告知各部门接洽人，不论对方要求见面还是预约。对不宜会见的人，在请示相关人员后以“不在”、“正在开会”或“工作很忙”等为由，拒绝对方或是将个人意见报经理后接受答复。2、接听电话：接听电话时一定要先声明“这里是××公司”，然后记下对方的姓名、工作单位等，根据对方情况，不妨碍时可明确回答，但一般不说总经理是否在。3、转达：需要转达时要正确听取对方的身份和要转达的内容，并准确、迅速地转达。4、文件的收发及分送：收到的邮件或送来的文件首先要区别是直接呈送办公室主任的，还是需文员再进行处置和整理的，或者是私用文书（这些区分的范围需事先请示主任）。需主任办理的要直接送主任，主任不在时如果有于之人直接有关的留言、电报、快递，可用电话告知。第二条日常运转工作1、日程的设计及其安排：对所确定的应由主任处理的事项如会见、出席会议的日期和时间进行记录整理，并随时进行调查，协助主任制定出日程表。日程计划应记入每月日程表，必要时在上面记下预定内容和变更情况。2、准备及安排：有些工作需要特别的准备和安排，这些工作通常都有一定的时间限制，因此必须提前做好适当的准备。第三条用品的整理文员应将主任工作中所需要的文件资料、各项用品及备用品事先准备齐全。1、在办公室内：平常经常使用的物品及备用品，应在合适的地方放置合适的数量，为此，应设计一张用品及备用品的明细表，在上面记下品种和一月或一周所需数量以及补充的数量和补充日期。2、主任外出时：主任外出时需使用的钢笔、铅笔等，每天都应该注意事先做好准备好一定数量，需要收入提包内的物品也要做同样考虑。这些需要准备的物品应在询问过主任后制做一张明细表事先贴好以防遗漏。3、文件、资料的准备：首先要弄清楚那些文件是重要的，如果不明白。要详细询问，以便将可能会用的文件材料一并准备齐全，然后画一张文件明细表以方便使用。第四条文件整理业务1、为使主任处理完毕或正在使用的文件不丢失、散乱，并且随时可以提用，需要对文件进行整理。整理工作首先要根据主任的意见将文件分类，并放入固定的装具和内容器内，使用中还要经常整理，做到很容易查到文件。2、整理工作的关键是分类项目的确定和保管及整理文件用品的选择与整理、借阅手续的完善。3、业务用的文件分为正在处理的文件、正在运行的现行文件和已处理完毕的文件，此外还有机密类的文件。根据应用情况还可以分为每日必用、常用和不常用的三种。4、经过整理后，对文件进行装订，并给每一个文件集合体以一定的户头名称。应在听取合租人意见后再制作一张文件分类的明细表，将表贴在保管场所或保管人的桌子上以便于参照。第五条整理清扫工作1、清理桌面：台历每天调整日期，桌子要擦抹干净，常用品要准备好，并按要求备齐数量，将前一天取出的图书、文件放回原处，有破损和污染的物品要清扫更换。2、室内的物品要放在固定的地方。第六条代行业务1、参加庆典、丧礼等仪式留心服装和服饰品及行为以表达得体，同时还要十分讲究寒暄、应酬的用语。2、转达主任意见或命令：表达主任意见要完整、准确，注意简洁迅速。有时根据情况还要将对方的答复向主任汇报。第七条会计实务该项事务是指由经理直接使用的几种账目的管理，包括各项物品的购入及发放、次产的调配及运用、现金收入及支出等方面的账目记录及管理。1、关于次产状态及收支情况要制作明细表，至少一个月要制作一张月报表。在特殊情况下，要随时根据经理及副经理发要求拿出报表。2、处理资产状况还应注意以下几点：（1）支持及收入可以根据原始凭证将其发生额记下现金出纳账中。现金出纳账中与先进余额的数额应保持一致。票据上要有经手人和秘书的印章以明确责任。将这些收据汇总后让经理过目。（2）日常的现金支出应限定一定的数量，若有特殊项目，应申请特别支出的资金或开出支票。（3）开具支票需有收据或其他凭証，并在支票上记下用途，由经理盖章。（4）资产分为土地、建筑物、有价证券备用品及各种家具杂物的押金等。应设立各种资产的台账及有价证券薄，详细记录各种资产的内容、单价、数量及现有额及出入额等。（5）银行存款及邮政储蓄要设存款底帐，接受款项者应按名称分别立帐并明示账额。3、各种物品的购入和发放应注意有无使用申请、手续是否齐全，并及时入帐，以免遗忘和推迟记账。第八条协助调查公司的调查通常分为任命调查和一般性调查两类。公司在开展各种调查调查时办公室秘书需做好协助工作。1、进行调查工作时，秘书应选择合适的专家、顾问进行委托或将他们列为调查委员，并与之保持联系，需要时提出调查课题请他们完成。2、有些专家事项的调查，秘书也可以亲自听取专家和当事人的意见，或在调查各方面情况后，将意见和调查情况汇总后报告给经理。第九条文书工作文书工作有包括写作信涵、起草文件，以及卷清和印刷文件三个方面。1、信涵的完成：对经理会经常使用的信件种类可事先汇集为“标准通信范围例”，需要时选择一种，略加增删便可使用，较为方便。2、文件的卷清及印刷：主要包括将草案以笔记形式卷清、用打字机打印、直接打印以及辑录图书杂志上的有关内容等工作。第十条联系业务联系工作就是要向经理或副经理转达某项事情并向对方转告经理或副经理的意图，听取对方的答复，并将答复再反馈给经理。第十一条招待事务招待是指在经理外出、返回或有客人来访时的礼仪性款待，多指派事务员或勤杂工来完成。款待包括向导、收存携带物品、奉送茶点、迎来送往等。1、为经理服务（1）经理外出时应准备好车辆。（2）回到公司时，要接过脱下的外套、帽子等，然后放到一定的地方，并随时用刷子清洁衣物。（3）从外面回到办公室的时候，夏天要递上湿毛巾、冰水、咖啡或苏打水，冬天要递上热毛巾或咖啡。（4）要视空气情况调好空调。2、为客人服务：秘书还须对客人进行服务，比如出入公司时参照对经理的服务进行接待。若需要来访者等候时，应递上报纸或画报等。前台文员职责1.负责前台服务热线的接听和电话转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误；2.负责来访客户的接待、基本咨询和引见，严格执行公司的接待服务规范，保持良好的礼节礼貌；3.对客户的投诉电话，及时填写登记表，并于第一时间传达到客户服务团队，定期将客户投诉记录汇总给副总经理；4.负责公司前台或咨询接待室的卫生清洁及桌椅摆放，并保持整洁干净；5.接受行政经理工作安排并协助人事文员作好行政部其他工作；认真执行目标卡的管理规定，完成本部门分配的工作和任务前台文员服务规范前台造访：1．客户或来访者进门，前台马上起身接待，并致以问候或欢迎辞。如站着则先于客人问话而致以问候或欢迎辞。单个人问候标准语如下：“先生，您好！”或“先生，早上好！”“小姐，您好！”或“小姐，早上好！”“您好！欢迎来到XX公司。”来者是二人，标准问候语则为：“二位先生好！”“二位小姐好”“先生、小姐，你们好！”来者为三人以上，标准问候语则为：“各位好！”或“各位早上好！”“各位下午好”“大家好！”或“大家早上好！”“大家下午好！”对已知道客户或来访者姓名的，标准问候语如下：“X先生好！”“X小姐好！”对已是第二次或二次以上来公司的客户、来访者，在沿用“单个人问候标准语”并看到客户点头或听到客户跟说“你好”之后，还可选用如下标准问候语：“先生，我记得您前不久（以前）来过我们公司，今天光临，再次表示欢迎！”a)引导客户或来访者到咨询厅就座，递上茶水，送上公司营销宣传资料；b)当场解答或电话通知相关业务接待人员出现，介绍时先介绍主人，后介绍客人；c)引领客户或来访者接触相关人员，行走时走在客户或来访者侧前位置，并随时用手示意。途中与同事相遇，点头行礼，表示致意；d)进入房间，要先轻轻敲门，听到回应再进。进入后，回手关门；e)介绍双方，退出。如相关人员抽不开身回应，则安抚客户或来访者稍等，退出。7．当值前台为女性，着职业套装，化淡妆。男性，则着西装，打领带。禁忌：头发脏且蓬乱；穿拖鞋或穿皮鞋而不穿袜；口腔不卫生。电话：1．听到铃响，至少在第三声铃响前拿起话筒；2．听话时先问候，并自报公司、部门。标准语如下：“您好，XX公司！”或“您好，这里是XX公司！”对方讲述时留心听并记下要点，未听清时，及时告诉对方。随后根据对方的初次问话，迅速判断出他有何需求？作出标准回话。咨询家装业务：先生（小姐），关于这方面情况（家装咨询），让我们公司客户顾问X先生为您服务吧，他可以全面、专业地解释您所想了解的问题，我把电话转过去，请稍等。联系业务：与本公司关联的业务则转接相关部门相关人员；无关联业务，则直接回答：先生（小姐），我们公司现在没有这方面需要，请您联系其他公司吧，谢谢！找人：先生（小姐），您找的X先生（小姐）名字叫什么？您跟他（她）预约了吗？请您稍等。（然后接通本公司X先生的电话，询问转接与否。）不指明的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上把电话转给能处理的人，在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要地告诉接话人；通话简明扼要，不应长时间占线。结束时应说“谢谢！”，礼貌道别，待对方切断电话，再放下听筒。前台接待一接待客户1客户接待2客户交接3端茶倒水二电话服务1接受电话咨询2进行电话回访3接受电话投诉三日常事务1人员外出登记2部门文件交接3接待场所卫生管理电话沟通礼仪规范1站立接听和拨打电话2随手做电话记录3主动解决问题，不推搪4响两声接听，逾期道歉5问好，报公司名称6声音响亮、清晰、自信7语速适当，不快不慢8及时进行恢复公司周会五项原则一每周必开，开必准时二部门必到，到必发言三制定流程，提高效率四多谈成绩，少做检讨五针对问题，不对个人六不开则已，开必有果七会议结果，马上执行八珍惜时间，快开会散员工考勤报到1工作时间2报到时间3卫生清理4早会培训5部门早会6内部员工午餐及员工午间休息1个小时7迟到早退累计五次记旷工一天8迟到早退以考勤机统计为准9因故外出应填写《外出单》员工休假制度1员工每周休息一天，周六周日不休息，休息可以累积延顺，但最多不超过十天2节假日以国家法定，如遇旺季客户较多应向后顺延。3请假须由部门主管批准，并将书面请假条递交财务。4无故不上班视为旷工，矿工一日罚三日工资，矿工一周视为自动离职，罚薪一月。员工工资发放1每月初由部门主管提交部门员工工资交总经理批准2每月谷底固定十号发工资3工资须亲自领取，他人领取须提交书面委托书并经电话证实。4工资发放项目包括底薪（按考勤记）、补助（按考勤记）和提成（按当月工程的一半加完工工程的一半）。5工资发放有误，员工可提请主管进行复审，报总经理批复后重领。