信托企业业务稽核专责任务绩效指标.

信托企业业务稽核专责任务绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效（100%）稽核资料准备的充分性保证检核基础的全面性因资料准备的不充分而耽误稽核项目进程的次数不超过[]/考核周期，或资料遗漏率不超过[]%法律稽查部经理各部门内控细则和工作程序文件的收集详实度保证收集所有必要的文件文件、资料遗漏率不高于[]%内控制度细则书面分析的规范性和建设性确保做出准确稽核结论的基本前提提交建议的采纳率不低于[]%内控制度实际执行分析的完整性确保得出符合实际情况的稽核结论上级检查发现分析中存有重要事项缺失的项数不高于[]所得实际数据与现状的对比分析力度确保所得资料经过必要的分析和研究运用专业分析规则的准确度不低于[]%；或归纳得出的非支持性证据不高于[]条内控制度稽核结论的普遍适用性确保所得结论适用于大多数情况稽核结论与建议被受检部门接纳的程度不低于[]%检核意见提出的及时性保证被检核人或部门及时得到检核意见，以便问题得到及早解决稽核结论提出时间与原计划时间的符合度不低于[]%，结论送达时间与结论提出时间的间隔不超过[]天或小时人事管理问题检核的及时性确保问题得以有效处理、解决未按规定及时将问题通告人力资源部或立项检核率不高于[]%，严重时为[否决性指标]人事管理检核过程的规范性确保检核结果的客观性向有关人员和部门进行实际了解的频次不少于[]次，或所了解问题的覆盖面不低于[]%目标责任完成情况检核报告完成的及时率确保检核结果及时反馈及时完成审计项目报告数/计划报告数不低于[]%稽核报告质量保证稽核报告的文字质量所撰写稽核报告中有意淡化问题、隐瞒事实报告的比例，或逻辑性不强、文字表达不恰当的报告比例不超过[]%，严重为[否决性指标]备注