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（年度）公司缴纳保险费用报表1月2月3月4月5月6月住房公积金缴纳人数城镇保险费缴纳人数非城镇保险费缴纳人数工伤报销医疗费报销人数员工教育经费报销人数过节费发放人数其他福利费用人数本表由财务部门填写。说明非法定历年实际发生费用2014年2015年2016年法定福利的项目单位：元/人数7月8月9月10月11月12月年累计历年实际发生费用备注2016年人力资源管理成本（年度）费用统计表1月2月3月4月绩效奖励工资人数加班费人数绩效奖励工资人数加班费人数生产课加工产值辞退员工补偿费说明其他本表由财务部门填写工资及奖金的项目其中生产课组装课公司支付总额基本工资岗位工资职务津贴绩效奖励工资加班费误餐费补贴中夜班津贴通讯费补贴奖金发放人数特殊贡献奖合理化建议奖年终奖期间的总产值收入期间的利润值净利润环比增长值%期间的总人数其中生产管理课营业收入组装课产值历年实际发生费用2014年2015年2016年应发工资工资补贴单位：元/人数5月6月7月8月9月10月11月12月年累计历年实际发生费用备注2016年人力资源管理成本（年度）费用统计表1月2月3月4月5月6月招聘广告费招聘会会务费外出培训费教材费内部培训费闵行区社保学会会费残疾人就业保证金法律咨询费法律咨询费专题研究会议费相关认证费办公用品与设备费本表由财务部门填写。说明行政事务管理项目期间的总产值收入期间的利润值净利润环比增长值%期间的总人数招聘费培训费其他支出历年实际发生费用2014年2015年2016年单位：元/人数7月8月9月10月11月12月年累计历年实际发生费用备注2016年人力资源管理成本（年度）费用统计表单位：元/人数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年累计1月2月基本工资岗位工资职务津贴绩效奖励工资加班费误餐费补贴中夜班津贴通讯费补贴住房公积金缴纳人数城镇保险费缴纳人数非城镇保险费缴纳人数工伤报销医疗费报销人数员工教育经费报销人数过节费发放人数其他福利费用人数年终奖特殊贡献奖合理化建议奖招聘广告费费用项目奖金其他法定非法定应发工资2014年2015年2016年3年均变动量3年均变动率%2012年预测值及分解历年实际发生费用本年度预测值福利补贴工资行政事务费/项目人工成本/项目招聘费招聘会会务费外出培训费教材费内部培训费闵行区社保学会会费残疾人就业保证金法律咨询费法律咨询费专题研究会议费相关认证费办公用品与设备费辞退员工补偿费本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总填写公司实际情况期间的总产值收入净利润环比增长值%期间的总人数行政事务费/项目奖金/%年度人均产值合计人工成本招聘费培训费行政事务费用人工成本/%年度人均加班产值人均值行政事务费/%其他支出说明期间的利润值绩效奖励工资/%占产值百分率%加班工资/%总福利/%3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年累计备注2012年预测值及分解预测变动量预测变动率%本年度预测值