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内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图提高内部营运效率提高技术创新水平提高对市场的洞察力，以市场引导销售提高供应链管理水平提高客户关系管理水平建立并持续改善公司的流程和制度提高职能管理水平公司战略目标完成情况有效的流程和制度得到实施的百分率33.13.23.33.43.63.5关键成功因素关键成功因素关键绩效指标主要负责部门切实保证公司战略目标的达成提高员工工作水平提高渠道拓展水平3.83.9员工出勤率新渠道拓展数量人均利润率人均销售收入3.7提高企业信息化应用程度3.10流程自动化比率提高生产控制水平3.11综合管理部、各部门综合管理部人力资源部、各职能部门、分厂昌顺公司、昌顺公司综合管理部昌顺公司核心指标一般指标内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续)提高技术创新水平提高对市场的洞察力，以市场引导销售新品开发上市的数量市场调研计划完成率市场调研质量提高技术创新性提高技术开发的效率提高市场调研和细分水平3.13.23.1.13.1.23.2.1关键成功因素关键成功因素关键绩效指标主要负责部门新产品开发周期新产品开发各阶段按期完成率研发目标达成率提高研发目标达成水平3.1.3技术开发部、昌顺公司、生产部门技术开发部部技术开发部技术开发部昌顺公司核心指标一般指标昌顺公司内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续)提高供应链管理水平提高销售预测的准确性加强供应商管理，确保采购任务的完成建立完善的质量标准体系3.33.3.13.3.23.3.3销售预测的准确率关键成功因素关键成功因素关键绩效指标主要负责部门采购订单按时完成率采购质量检验合格率供应商档案资料完备率ISO9000质量体系认证结果昌顺公司提高库存管理水平，减少仓储损失3.3.4减少运输环节成本，减少物流损失加强销售订单的执行率3.3.53.3.6库存盘点帐实相符率仓储产品损坏率FIFO达成率1年内过期的仓储产品金额运输过程的产品损坏率内部调拨运输费用占总运输费用的比率销售订单数量完成率销售订单时间完成率补货订单的执行时间合同管理差错率核心指标一般指标采购供应部、进出口部采购供应部、进出口部采购供应部、进出口部质量管理部物流管理部物流管理部物流管理部物流管理部物流管理部物流管理部昌顺公司昌顺公司昌顺公司昌顺公司内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续)关键成功因素关键成功因素关键绩效指标主要负责部门昌顺公司提高客户关系管理3.4保持向客户提高产品和服务时的统一行为模式3.4.1维护完备的客户信息和市场信息加强客户服务部门与技术部门、制造部门的沟通3.4.23.4.3统一产品和服务行为模式的执行率客户档案资料完备率客户服务中发现重要质量问题的及时传递昌顺公司昌顺公司核心指标一般指标内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续)提高职能管理水平3.6关键成功因素关键成功因素关键绩效指标主要负责部门提高职能服务的内部客户满意度做好重要档案的管理工作及时、有效地开展人力资源活动3.6.13.6.23.6.3人力资源服务满意度信息技术服务满意度行政总务服务满意度财务职能服务满意度会计服务满意度法律服务满意度档案管理及时、正确率招聘空缺职位所需的平均天数员工工资发放正确率员工工资发放及时率绩效考核报告提交及时率B人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部绩效考核工作差错数绩效考核报告质量评级招聘成功率提高财务报表的准确性和及时性3.6.4财务报表正确率财务报表及时提交率财务审计部财务审计部审计服务满意度人力资源部综合管理部综合管理部财务审计部财务审计部财务审计部综合管理部综合管理部核心指标一般指标内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续)提高职能管理水平3.6关键成功因素关键成功因素关键绩效指标主要负责部门加强公司资产管理3.6.6有效开展内审工作，提高内审质量3.6.7审计调整分录的数量会计事务处理差错次数备品备件、固定资产、劳动防护用品等帐物相符率内部审计报告的质量评定级别内部审计按照计划及时开展的比率内部审计报告的及时率B提高会计核算的准确性3.6.5•财务审计部•综合管理部•财务审计部、物流管理部•财务审计部•财务审计部•财务审计部•财务审计部、物流管理部•财务审计部•财务审计部定期盘点完成率加强总务后勤支持、保障职能3.6.8总务事务处理差错延迟次数重点监察领域发生的事故数量核心指标一般指标提高生产控制水平3.10提高生产计划按时达成水平提高产能利用水平3.10.13.10.2生产计划按时达成率产能利用率生产管理部、分厂生产管理部、分厂产品合格品率分厂、生产管理部、质量管理部提高产品质量水平3.10.3