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Nanhaizhanlue工作室审计绩效考核指标审计绩效考核指标序号KPI指标定义评分计算标准信息来源1审计工作计划及总结制订及时性按照医院整体要求，按规定时间完成工作计划及工作总结的编写、上交1）在规定时间上交，得100分2）比目标值每多天，减分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算审计工作计划、工作总结2审计工作完成率当期实际开展的审计项目÷当期计划开展的审计项目×100%1）=目标值，得100分2）比目标值每降低%，减分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算审计工作记录、工作计划3审计报告的及时完成率按规定时间完成上报的审计报告÷当期应完成的审计报告的总数×100%1）=目标值，得100分2）比目标值每降低%，减分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算审计报告签收确认单24因工作失误造成的损失由于内部审计没有审计出来，但是被外部审计出来被处罚的损失的大小或者事后被发现造成损失的大小1）=目标值，得100分2）比目标值每降低元，加分，累计最高至120分3）比目标值每提高元，减分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算外部审计处理记录、相关记录5审计文件、资料、档案日常管理和使用的规范性审计相关文件、资料、档案日常管理和使用过程中出现遗失、差错、毁损、违规借阅使用的次数1）=目标值，得100分2）比目标值每增加次，减分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算审计文件、资料、档案借阅记录、登记记录6审计相关统计数据的准确性审计统计数据中出现差错、遗漏的次数1）=目标值，得100分2）比目标值每提高，减分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算审计统计资料7审计统计资料上报的及时性审计相关统计资料上报时间比规定时间延迟的天数1）=目标值，得100分2）比目标值每延迟天，减分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算相关统计报表8合理化建议提出并采纳的数量对地坛医院内控制度、财务核算等提出合理化建议并被采纳的数量1）=目标值，得100分2）比目标值每提高次，加分，累计最高至120分3）介于其中按线性关系计算合理化建议报告9投诉次数被投诉次数的多少1）=目标值，得100分2）比目标值每增加次，减分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算投诉记录3序号GS指标解释考核主体、信息来源1审计工作计划制订的合理性审计工作计划制订，符合医院整体要求，目标分解合理，配套措施完善，有阶段性目标和计划、有明确计划完成时间直接领导、工作计划2制度制订的合理性审计相关的规章制度制定完备、规范、系统、切实可行，并且严格执行直接领导、审计相关规章制度3审计报告的质量能够对医院的各项审计事项进行深刻、透彻的阐述、能发现医院被审计事项中存在的违规、违纪、违法等事项、并针对性的提出改进和处理意见，为领导决策提供很强的支持作用直接领导、审计报告4经营监督效果通过审计工作能对医院的各项工作给以很好的监督和指导作用，保证了医院的健康合法的经营发展，为领导决策提供了很好的支持作用直接领导序号否决性指标指标解释考核主体、信息来源1