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通信行业技术人员的KPI设定和分解方法第一单元：通信行业的绩效管理概述1.什么是新时代的绩效管理？1）成功企业所必需具备的管理要素2）成功企业的基本特征3）绩效管理：成功企业最为重要的管理环节2.新时代绩效管理系统的系列变革和更新1）从主动到被动2）从主观到客观3）从凭印象到凭依据4).企业绩效管理的改革过程和目标3．企业绩效管理的最新观念1）观念一：每一位部门经理首先是人力资源经理。2）观念二：企业管理的核心是针对目标的绩效管理。3）观念三：绩效管理的关键是提升部门和企业的整体绩效。4）观念四：企业绩效管理的终极目标并不只是利润最大化。成功企业所必需具备的管理要素健全科学的组织管理体系适合企业和个人的管理机制建立健全优秀有效的企业文化有效的人才吸引稳定办法针对个体的职涯发展方案独特有效的激励鼓励措施清晰明确的企业发展战略方向管理人才人员素质人才激励团队领导形成合力明确的战略目标规划系统；扁平的组织结构指挥系统；严密的制度化的管理系统；健全的人力资源管理系统；严谨的成本控制监督系统；合理科学的绩效管理系统；全方位的双向的沟通系统；明确有效的层级授权系统；迅速的危机管理应变系统；务实的企业文化管理系统。成功企业的基本特征1、满足员工心理上的一种高层次成就感的需要和完成任务后所需的认可感；2、总结经验，明确今后的工作目标、有方向感；3、个人职业生涯发展方向的了解，使员工增强组织归属感；4、满足员工实现目标的参与感；5、找出差距，持续改进工作，提升能力，有危机感。绩效管理的重要性对员工进行甄别与区分，使优秀员工脱颖而出将合适的员工放到合适的岗位正确制定人力资源规划和薪酬规划为员工晋升、降职、调任、加薪多少提供依据针对个人优缺点正确制定员工发展培训计划及时发现企业及员工问题、及时制定计划辨认杰出和差的绩效，实施奖惩的依据合理进行人员调整、淘汰不适合的员工强化下属人员已有的正确行为和纠正问题促使员工目标与企业目标一致绩效考核对人力资源管理的意义绩效考核的结果反映企业的状况，衡量企业在完成近期和长期战略目标中的成绩。-对工作计划、预算评估、人力资源规划提供信息；-目标由上而下逐层分解成目标树或金字塔；-监控发展；-集中力量、指明方向；-与其他公司或行业基准进行比较；-促进改革、变革；-达成企业总体目标。绩效考核对企业战略的意义1、加深了解自己的职责和目标；2、了解目前工作的绩效状况，改善未来的工作计划；3、本人发展意识的了解和满足，使员工增强组织归属感；4、参与绩效目标的制定，满足员工实现目标的参与感；5、找出差距，明确今后的工作目标；6、自己的成就和能力可以获得主管的认可；7、与部门经理进行沟通，获得说明困难和解释误会的机会；8、了解与自己有关的各项政策的推行情况；9、发现培训的需求并制定培训计划；10、了解自己在公司的发展前程。绩效考核对员工的意义•了解目前工作的绩效状况，改善未来工作计划•改善激励机制，促进员工工作的热情和信心•明确员工培训的需求、共同探讨员工的培训和开发的需求及行动计划、明确下一步实现的目标•改善管理层和员工沟通，普及全局观念•为员工薪资标准提供参考信息•能帮助下属建立职业工作关系•借以阐述主管对下属的期望•了解下属对其职责与目标任务的看法•取得下属对主管、对公司的看法和建议•提供主管向下属解释薪资处理等人事决策的机会绩效考核对管理者的意义新时代绩效管理的系列变革和更新原有管理系统新的管理系统HR负责组织实施部门主管消极配合部门主管主导执行HR提供后勤支持即兴式的计划目标考核系统化的MBOKPIBSC原有管理系统新的管理系统新时代绩效管理的系列变革和更新主观的-考核-晋升-培训客观的-分析-事例-数据原有管理系统新的管理系统新时代绩效管理的系列变革和更新部门职能的明确化员工管理技能的提升学习与发展变革管理学习型组织无机化组织主管管理态度的改变岗位职能的更新绩效管理的改革过程及目标绩效管理的概念绩效管理是一个过程，包含以下内容：1、明确要做什么（目标和计划）；2、找到衡量工作做得好坏的标准进行监测（构建指标体系并进行监测）；3、发现做得好的（绩效考核）；4、进行奖励（激励机制），使其继续保持，或者做得更好，能够完成更高的目标。5、发现不好的地方（检讨改进），通过分析找到问题所在，不断升级，使工作做得更好。这个过程就是绩效管理过程。企业为了完成这个管理过程，所构建起来的管理体系，就是绩效管理体系。绩效管理的重要理念（一）观念一：每一位部门经理首先是人力资源经理。观念二：企业管理的核心是针对目标的绩效管理。观念三：绩效管理的关键是提升部门和企业的整体绩效。观念四：企业绩效管理的终极目标并不只是利润最大化。1．不考核的东西员工是不会去做的。2．不理解的东西员工是不会地去做的。3．没有奖惩的东西员工是不会去做的。4.不单是为了检查过去，重点是未来提升。5.上下级是绩效伙伴关系。6.绩效管理是一个始终进行的管理动作。7.奖惩与发展二大系统必须同时并举。8.绩效管理是一个逐步完善和升级的过程.绩效管理的重要理念（二）第二单元：关键考核指标概述1.核心绩效指标的定义和内涵1）关键岗位职责2）关键结果领域3）关键考核指标4）关键成功因素5)关键目标策略6)关键业务领域2.关键考核指标体系的基础设施建设1）组织结构的确定2）部门职能的分工3）业务流程的清晰4）责任、权限、利益的挂钩5）《岗位说明书》的建立健全6）绩效考核流程的完善关键考核指标关键考核指标（也称核心绩效指标，简称KPI,KeyPerformanceIndicator)是用来衡量下属完成目标任务情况的指标。这是一种下级和上级都十分明白目标将如何被衡量的方法,它将有助于在日后的绩效评估面谈中有不一致的意见产生。对每个目标,都应有至少1个以上的核心绩效指标。核心工作职责的考核：确定了该职位所需要完成的三至五项的主要工作内容。核心工作结果的考核：由核心工作职责引发的工作成果。核心绩效指标的考核：履行该职位工作职责并达到绩效标准所需要完成的最主要的指标。1、类别（软/硬、财务/非财务、业务/管理、BSC）2、名称（描述和定义）3、公式（计算方法、统计方法）4、责任（谁来完成：个人/团队/项目小组，及责任范围：全责/部分责任/协助他人完成）5、协助（需要配合的岗位/部门/项目负责人员及对他们的考核标准和计算方法）6、标准（预计完成进度/数量/质量/时间/成本等、普通目标/指标和突破性目标/指标）7、来源（数据来源、统计和审计部门）8、周期（考核当期：月度/季度/半年度/年度）9、权重（重要等级/排序）优秀企业关键考核指标体系的构成项目解释优才流失率KPI类别从平衡计分卡的角度，分为财务类、客户类、运营类、发展类四种。财务类：与财务相关的指标；客户类：与外部客户相关的指标；运营类：与内部制度与流程相关的指标；发展类：与学习成长相关的指标。目前，由公司统一规定的指标有：运营类指标指绩效面谈覆盖率；发展类指标主要指优才流失率；培训计划达成率；财务类指标是部门费用预算达成率发展类指标名词解释项目解释举例－优才流失率KPI名称用简单的几个字提炼该KPI指标的名称优才流失率/或关键岗位流失率权重根据组成部门的5个KPI指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重，KPI权重随着不同阶段的工作重点而进行调整。为了引导部门员工投入更多的资源开展某项工作，公司将加大该项工作的权重。KPI权重通常在每个考核周期开始确定KPI内容时确定。10%名词解释核心绩效指标的权重•对相对重要的或需要特别强调的目标和具体指标选用较大的权重；•权重具体数值的选择，是管理层把握公司和部门整体发展、激励部门和员工向正确方向发展的非常重要和关键的措施；•每年年初公司审定部门绩效管理目标、各项核心绩效指标的同时，需要确定各项目标和指标的具体权重，作为全年绩效评估的标准。项目解释举例－优才流失率设立目的对此KPI指标进行考核所要达到的目的是什么，即简要说明考核该指标使公司或部门在哪方面获益该指标考察部门关键岗位员工的稳定性和人员代谢情况KPI定义对KPI指标内容的详细描述一定时期内关键岗位员工的流动比率计算公式KPI指标用算术计算公式的表述，可直接计算该项指标的实际得分优才流失率＝关键岗位员工离职人数÷1/2（关键岗位上月总人数＋本月总人数）×100%名词解释项目解释举例－优才流失率数据来源KPI指标统计数据的最初从哪里得到外部异动汇总表数据收集对于统计数据由什么部门或人员来收集人事档案员数据核对对于统计数据由什么部门或人员来审核HR部薪酬考核处处长初审、部门经理复核统计周期指多长时间对此KPI数据进行统计每月名词解释数量：吨、公斤、产量、产值、毛利、增产率、增产幅度、销售量、销售额、次数、坪效、人均产值、人均收入等时效：上升速度、发生频率、每月30日前、24小时答复、每季度1次、从30个工作日缩短到25个工作日、设备运转3万小时无故障质量：质量合格率、满意度、投诉率、投诉次数、差错率、事故率、检查通过率、达标率、普及率、次品率、返工率等成本：单位产量增长率、成本降低率、降低成本指标达成率、成本控制率、预算控制率、节约指标、每公里油耗等2000财年第季度计划/考核表姓名：部门：岗位：填表日期：月日季度主要工作任务考核标准权重(%)资源支持承诺参与评价者自评得分上级评分1、2、3、4、5、6、7、8、计划确认签字：本人直接上级本人自评结果：直接上级考核结果：考核结果=?（评分*权重）某公司KPI表格某公司KPI表格指标名称指标编号版本号计量单位指标级别统计周期指标分解点指标流程点指标主题指标定义设立目的计算公式相关说明原始数据统计维度数据输出部门指标责任部门组织结构的确立财务人事研发采购生产市场销售质量保障总经理财务人力资源管理个人客户个人大客户企业客户总经理财务人力资源管理研发生产销售电子元件医疗器件研发生产销售打印机总经理财务人力资源管理华东区华南区华北区华西区总经理组织结构的确立总经理市场部研发部销售部市场部职员1市场部职员2市场部职员3市场部职员1市场部职员2市场部职员3销售部职员1销售部职员2销售部职员3客户经理1客户经理2客户经理3职能型总经理人事销售市场生产90%的企业采用职能式事业部式集团事业部3事业部1事业部2通用电汽公司目标部门职能职位职责目标展开部门KPI目标创建部门目标分解展开职位绩效衡量目标创建岗位职责个人绩效考核目标的设定与管理学习与发展岗位职能部门职能分工|R&D-1研发技术发展管理R&D-1.1公司内外部技术交流R&D-1.2技术策略联盟创建R&D-1.3技术合作导入R&D-1.4加值应用系统趋势分析R&D-1.5信息科技技术动态追踪R&D-1.6研发产品技术包装R&D-1.7研发产品市场技术推广R&D-1.8客户技术反馈提交R&D-1.9技术白皮书编写部门职能分工举例:研发管理R&D-2研发程序设计管理R&D-2.1研发作业流程标准R&D-2.2研发数据库标准R&D-2.3研发项目需求分析R&D-2.4研发产品功能开发R&D-2.5研发产品概要设计R&D-2.6研发产品详细设计R&D-2.7研发流程及架构编撰R&D-2.8研发产品设计编码R&D-2.9研发程序撰写测试R&D-2.10研发程序除错更改|职位功能分析系统部系统部系统部内部信息管理高级系统工程师IT工程师系统工程师A:核准M:监督P:规划拟定E:执行S:协助高玉明李嵘曾浩AMPESAMPESAMPESII-1系统开发管理II-1.1内部系统需求分析II-1.2程序设计撰写测试II-1.3内部系统程序更新维护II-1.4操作文档编制维护II-1.5内部系统操作训练II-1.6程序操作问题处理II-1.7内部系统手册管理业务流程的清晰生产制造功能 职位功能分析M:监督P:规划拟定E:运行S:协助单位:单位:单位:单位:职称:职称:职称:职称:MPESMPESMPESMPES新技术研究发展新技术测试承认新技术导入试作新技术移转作业新技术制程工时分析新技术修正改善技术资料建档维护技术文档移转管制产能