年KPI管理表

《2011年KPI管理表》填写说明1、填写区域说明白色区域为必须填写区域，其他区域无须填写。2、关键概念说明2.1直销数4S店销售数量（不含二级网点）；2.2非直销数批发数量和二级网点销售数量2.3价差车辆账面收入减去车辆账面成本，不包括厂家任何返利；2.42.53、填写说明《2011年KPI管理表》自下发之日起，各轿车4S店需根据集团利润任务下达数将1至12月份的目标数据一次性填写完毕，并且后期不许改动，以便与实绩进行对比。本表由“管理与经营目标”“销售”“售后”“增值衍生”“费用”“利润”六部分组成。填写说明如下：店面年度平均在岗人数是一个月度滚动累计平均计算的概念，例如1月份110人，2月份115人，3月份120人，4月份120人，则2月份“店面年度平均在岗人数”=（110+115）/2=113人，4月份“店面年度平均在岗人数”=（110+115+120+120）/4=116人；有效保有客户数上月售后原保有客户数+当月新车销售带来客户数（扣除对较远区域销售，不存在回厂可能的客户数)+当月售后吸引来的新客户-当月流失的客户数=当月有效保有客户数，该数据需要每月测算并填写，目标数据与实绩数据均遵循此公式填写。3.13.2厂家任务填写厂家任务应分月填写，任务按季度或年度下达的，需合理分配到各个月份；3.3车型品牌填写各4S店需将所经营的车型品牌全部填写；3.4返利（实绩）填写与财务账面保持一致，按月填写；3.53.6售后|精品上装台次填写所有由售后部门销售精品的台次；3.73.8续保台次填写包括本店销售车辆的再次上险台次和非本店销售车辆的再次上险台次；3.9上年在保基数是指上年度对应月份新保数量与续保数量的合计。4、重要说明本表以大区为单位上报，须于每月8日之前报至业务部邮箱，如遇特殊情况请提前向业务部说明。联系人：郭雅慧、张聚、于泽咨询电话：[phone]邮箱：[e-mail]新保台次填写包括本店销售车辆的首次上险台次和非本店销售车辆（新车）的首次上险台次，该数据通常不会超过当月直销数；金额数据填写本表中保险业务毛利按“不含营业税”数值填写，除此以外，其余数据均按“不含增值税”数值填写，与财务统计标准保持一致；销售|精品上装台次填写是指新车初次加装精品台次，可含二次加装精品台次，该数据通常不会大于本店当月销量；《2011年KPI管理表》自下发之日起，各轿车4S店需根据集团利润任务下达数将1至12月份的目标数据一次性填写完毕，并且后期不许改动，以便与实绩进行对比。本表由“管理与经营目标”“销售”“售后”“增值衍生”“费用”“利润”六部分组成。填写说明如下：店面年度平均在岗人数是一个月度滚动累计平均计算的概念，例如1月份110人，2月份115人，3月份120人，4月份120人，则2月份“店面年度平均在岗人数”=（110+115）/2=113人，4月份“店面年度平均在岗人数”=（110+115+120+120）/4=116人；有效保有客户数上月售后原保有客户数+当月新车销售带来客户数（扣除对较远区域销售，不存在回厂可能的客户数)+当月售后吸引来的新客户-当月流失的客户数=当月有效保有客户数，该数据需要每月测算并填写，目标数据与实绩数据均遵循此公式填写。厂家任务填写厂家任务应分月填写，任务按季度或年度下达的，需合理分配到各个月份；续保台次填写包括本店销售车辆的再次上险台次和非本店销售车辆的再次上险台次；本表以大区为单位上报，须于每月8日之前报至业务部邮箱，如遇特殊情况请提前向业务部说明。新保台次填写包括本店销售车辆的首次上险台次和非本店销售车辆（新车）的首次上险台次，该数据通常不会超过当月直销数；金额数据填写本表中保险业务毛利按“不含营业税”数值填写，除此以外，其余数据均按“不含增值税”数值填写，与财务统计标准保持一致；销售|精品上装台次填写是指新车初次加装精品台次，可含二次加装精品台次，该数据通常不会大于本店当月销量；【2011年轿车店面预算KPI实绩追踪表】工商注册名称：经营品牌：戴姆勒奔驰开业时间：2010年9月公司经理：联系电话：※各个厂家下达任务的方式和时间有差异，请根据实际情况填写。如果厂家下达的任务只有年度或季度数据，请各店分解到月度后再填列。厂家任务提车任务量零售任务量目标实绩目标全年000一季度000二季度000三季度000四季度0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月指标2011年目标2011逐月累计实绩变量（+-）整车销量（不含集团内调拨）000整车总销售收入000整车总销售毛利000整车综合毛利率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!总进厂台次000总维修服务收入000石家庄庞大兴驰汽车销售有限公司基础信息整车销售售后服务总维修服务毛利000售后综合毛利率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!精品总上装台次000精品总销售收入000精品总销售成本000精品总销售毛利000精品综合毛利率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!销售|精品收入比#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!总投保台次000总投保额000总保险毛利000主营业务收入000主营业务毛利率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!营业利润率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!售后支撑度#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!费用毛利比#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!账面净利润率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!考核净利润率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!考核利润000店面年度平均在岗人数0人均考核利润（元/人）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!※本表中全部金额均按照“不含增值税”“不含营业税”数值填列。※店面年度平均在岗人数，是一个月度滚动累计平均计算的概念。比如1月份110人、2月份115人、3月份120人、4月份120人，则2月份“店面年度平均在岗人数”=（110+115）/2=113人，4月份“店面年度平均在岗人数”=（110+115+120+120）/4=116人。其他月份该指标的计算规则以此类推。保险业务单店总关键比标利润售后服务精品业务公司简称：石家庄兴驰所在城市：河北省石家庄市大区经理：※各个厂家下达任务的方式和时间有差异，请根据实际情况填写。如果厂家下达的任务只有年度或季度数据，请各店分解到月度后再填列。特别说明实绩0…………0…………0…………0…………0…………………………………………………………………………………………………………………………………………达成率特别说明#DIV/0!…………#DIV/0!…………#DIV/0!…………#DIV/0!…………#DIV/0!…………#DIV/0!…………#DIV/0!…………#DIV/0!…………#DIV/0!…………#DIV/0!……………………#DIV/0!…………#DIV/0!…………#DIV/0!…………#DIV/0!…………#DIV/0!…………#DIV/0!…………#DIV/0!…………#DIV/0!…………#DIV/0!…………#DIV/0!…………#DIV/0!…………#DIV/0!…………#DIV/0!…………#DIV/0!…………#DIV/0!…………#DIV/0!…………※店面年度平均在岗人数，是一个月度滚动累计平均计算的概念。比如1月份110人、2月份115人、3月份120人、4月份120人，则2月份“店面年度平均在岗人数”=（110+115）/2=113人，4月份“店面年度平均在岗人数”=（110+115+120+120）/4=116人。※店面年度平均在岗人数，是一个月度滚动累计平均计算的概念。比如1月份110人、2月份115人、3月份120人、4月份120人，则2月份“店面年度平均在岗人数”=（110+115）/2=113人，4月份“店面年度平均在岗人数”=（110+115+120+120）/4=116人。【整车销售预算表】指标2011年年度合计2011年分月细化1月目标实绩变量（+-）达成率目标实绩变量（+-）整车销量（不含集团内调拨）000#DIV/0!000其中：直销数000#DIV/0!0非直销数000#DIV/0!000直销比#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!整车总销售收入000#DIV/0!000整车总销售成本000#DIV/0!000整车总销售毛利0000其中：价差000#DIV/0!000返利0整车平均售价#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!整车平均成本#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!整车平均单台毛利#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!整车综合毛利率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!车型序号分车型品牌指标2011年年度合计2011年分月细化1月目标实绩变量（+-）销量000#DIV/0!0平均单台售价#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!平均单台价差#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!平均单台成本#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!车型销售收入000#DIV/0!00车型销售成本000#DIV/0!00车型销售价差000#DIV/0!000车型价差率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!销量000#DIV/0!0平均单台售价#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!整车销售业务合计指标（不含集团内调拨）捷达车型1车型2宝来平均单台价差#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!平均单台成本#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!车型销售收入000#DIV/0!00车型销售成本000#DIV/0!00车型销售价差000#DIV/0!000车型价差率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!销量000#DIV/0!0平均单台售价#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!平均单台价差#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!平均单台成本#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!车型销售收入000#DIV/0!00车型销售成本000#DIV/0!00车型销售价差000#DIV/0!000车型价差率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!销量000#DIV/0!0平均单台售价#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!平均单台价差#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!平均单台成本#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!车型销售收入000#DIV/0!00车型销售成本000#DIV/0!00车型销售价差000#DIV/0!000车型价差率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!销量000#DIV/0!0平均单台售价#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!平均单台价差#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!