廉政风险点排查情况表

廉政风险点排查情况表廉政风险点排查情况表填报单位：南京工程学院基建处部门名称基建处权力清单廉政风险点风险等级防控措施责任人自评审定一、思想意识风险廉政风险点一、不深入基层实际、服务意思欠缺高扎根基层，深入基层，坚持经常性的调查研究，及时了解基层工作情况，切实解决基层存在的困难和问题。潘志华廉政风险点二、铺张浪费、违反廉洁自律要求高严格贯彻中央《八项规定》、江苏省委《十项规定》以及《南京工程学院基建工作廉政规定》潘志华廉政风险点三、组织观念不强高加强学习和教育，提高大局意识和全局意识。自觉地增强大局观念、全局观念。潘志华二、职责履行风险廉政风险点一、设计方案不够合理、经济，造成造价增加高加强对设计过程进行全程跟踪管理，对各阶段设计成果组织专家论证潘志华廉政风险点二、现场施工管理把关不严高严格执行《南京工程学院新校区基建工程施工管理细则》、《南京工程学院新校区施工企业管理实施细则》潘志华廉政风险点三、预算不切实际高1、坚持基建处初审，审计处复审二次把关的审核办法；2、对争议的问题组织相关部门共同讨论决定；3、只对合法有效的签证进行计价。潘志华三、工作流程风险廉政风险点一、合同签订不按程序上报高严格执行《南京工程学院基建合同审查规程》潘志华廉政风险点二、变更签证不按规定流程办理高严格执行《新校区工程项目变更及签证的有关规定》、《新校区基本建设财务管理办法》潘志华四、制度履行风险廉政风险点一、制度的执行力不够高完善管理制度，做到风险定到位、制度建到岗、责任落到人，纪委全过程监督和审计全过程跟踪审计制度。《南京工程学院新校区基本建设管理办法》、《南京工程学院新校区工程招标实施细则》、《南京工程学院新校区基建工程施工管理细则》潘志华廉政风险点二、招投标制度存在暗箱操作高潘志华廉政风险点三、施工、结算制度不完善高潘志华