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阶段1阶段2阶段3阶段4阶段5全流程阶段1阶段2阶段3阶段4阶段5全流程输出审计项目管理流程准备实施报告审计报告财务经营情况离任审计投资审计采购审计基础建设审计确定审计计划，参与计划的人员、审计重点、费用、风险、分工、时间安排审计情况正确率审计意见正确率年审计次数审计计划的完整准确性数据准确完整是否按标准与程序实施实施的质量审计报告的完整性和准确性费用控制项目周期审计报告的及时性审计报告及时性KPI设计－SCOR模型法（基于流程的KPI设计）流程名称和内容指标属性效果：客户需求、质量、知识积累，风险效率（时间，成本）方太kpi设计－部门职责及流程法释义：指标属性效率（时间，成本）适应性c品牌指名购买率品牌目标市场的占有率潜在需求的发掘、引导消费的能力、产品概念创新品牌形象认知度与满意度c产品力领先设计工艺水平质量/可靠性核心技术优势模拟市场评价结果满意度c人员/文化组织健康度人员素质员工敬业度KPI设计－KRA法（基于战略的KPI设计）流程及策略阐述输出公司与KPIKRA与KPI流程及策略阐述输出与KPI公司KRA适应环境与战略的文化领导力和执行力c销售力销量和回款终端表现促销水平创新渠道成长c利润与增长销售利润投资与筹资现金流备注：1.灰色部分填写策略。该策略是指：为了实现对应的公司级关键结果领域（KRA:KeyResultArea）的目标，该流程应采用什么策略？2.白色部分填写指标（KPI）。该指标是指：用什么指标可以引导我们采取相应的行动，实施该策略？指标是阐述策略的“语言”。3.流程输出指能够满足客户需求的流程产出。对长期战略的重要性对近期成功重要性受约人可控性可衡量程度20%50%10%20%1人均销售收入2存货周转率34567891011121314151617181920方太KPI选择表说明：重要性，可控性，数据易职责相关性、可衡量性：以5分制打分。序号指标汇集分值是否选取评价指标序号指标1指标2指标3指标4指标5指标6指标7指标81指标1X2指标2X3指标3X4指标4X5指标5X6指标6X7指标7X8指标8X9指标910指标10计分方法：将行因子与列因子进行比较，采用四分值，非常重要的指标为4分，比较重要的指标为3分，同样重要为2分，不太重要的为1分，很不重要的为0分。权重计算方法和程序：1、计算出指标分值；2、将各分值加总；3、计算出各指标分值在总分值中的比重；4、为简化计算，将各指标比重调整为5的倍数，得出各指标权重。方太KPI权重确定表评价指标指标9指标10指标分值各指标分值在总分值中的比重指标权重XX计分方法：将行因子与列因子进行比较，采用四分值，非常重要的指标为4分，比较重要的指标为3分，同样重要为2分，不太重要的为1分，很不重要的为0分。权重计算方法和程序：1、计算出指标分值；2、将各分值加总；3、计算出各指标分值在总分值中的比重；4、为简化计算，将各指标比重调整为5的倍数，得出各指标权重。方太KPI权重确定表评价指标序号KPI指标类别衡量目的衡量方法/计算公式数据提供部门数据审核部门数据提供周期考核周期1预算执行率财务促使严格执行预算实际费用/预算费用财务部月度年度2审计计划完成率组织与流程促使严格执行工作计划实际审计项目数/年初计划审计项目数审计部月度年度3审计报告提交及时率组织与流程不断提高审计报告提交速度外勤审计结束后25天内提交的审计报告数/总审计报告数审计部月度年度4审计意见正确率组织与流程促使不断提高审计工作水平和质量正确的审计意见条数（处理、改进）/总的审计意见条数审计部月度年度5审计情况正确率组织与流程促使不断提高审计工作水平和质量经确认正确的审计问题数/总审计问题数审计部月度年度6风险实际损失财务不断提高审计工作水平，尽量降低公司的损失由于财务制度不健全造成的损失金额财务部月度年度方太部门KPI管理表关联责任部门备注财务部仅作为监测指标方太部门KPI管理表计划目标挑战目标单位否决指标总分日期： 日期：财务指标运营指标管理指标权重%评分标准实际值方太部门考核表 责任人： 部门：XX信息部 绩效期间：目标值特殊事项备注责任人签字： 上级领导签字：关键绩效指标KPI日期： 日期：得分方太部门考核表 责任人： 部门：XX信息部 绩效期间：特殊事项备注责任人签字： 上级领导签字：